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.1.下列各項(xiàng)中,屬于增值稅適用銷售行為的有 .A將貨物交付其他單位或個(gè)人代銷B、銷售代銷貨物C、實(shí)行統(tǒng)一核算的、位于同一縣的兩個(gè)機(jī)構(gòu),將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送另一個(gè)機(jī)構(gòu)銷售D、單位向社會(huì)公眾無償提供的服務(wù)E、將自產(chǎn)的貨物用于集體福利
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/28 08:02
#稅務(wù)師#
您好,屬于增值稅適用銷售行為的 ABDE 單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的下列行為,視同銷售貨物: (1)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷; (2)銷售代銷貨物; (3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (4)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); (5)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體工商戶; (6)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或投資者; (7)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或個(gè)人。
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老師這題怎么寫謝謝
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/27 21:10
#稅務(wù)師#
1學(xué)校收入預(yù)交個(gè)人所得稅 (8200+6000-5000-1855)*3%=220.35
?閱讀? 695
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老師,老板各公司賬戶之間借款,沒有約定利息,需要交稅嗎
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/27 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不需要交稅的。
?閱讀? 856
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稅務(wù)師查分預(yù)約
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您可以進(jìn)入以下鏈接掃碼預(yù)約:http://m.sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhuanti/chafen/?gg=plht1 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,你好我們是集團(tuán)的子公司,給工會(huì)上交工會(huì)經(jīng)費(fèi),23年的沒有上交集團(tuán)工會(huì)部門,現(xiàn)在工會(huì)要求我們子公司和他掛賬處理,我認(rèn)為子公司不能和工會(huì)掛賬,工會(huì)沒有法人資質(zhì),請(qǐng)老師解答我的問題,如果不能掛賬,告訴我哪個(gè)條列
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:40
#稅務(wù)師#
集團(tuán)子公司沒有向集團(tuán)工會(huì)部門上交2023年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在工會(huì)要求掛賬處理。根據(jù)上述分析,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理和核算有其獨(dú)立性,不需要與企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬處理。 至于相關(guān)法律法規(guī)的支持,我們可以參考《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的相關(guān)條款。其中規(guī)定,工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng),各級(jí)工會(huì)組織應(yīng)堅(jiān)持正確使用方向,加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),開展監(jiān)督檢查。同時(shí),該法也明確了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和工會(huì)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。 綜上所述,您所在的集團(tuán)子公司的工會(huì)不需要與集團(tuán)的財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬處理。工會(huì)的經(jīng)費(fèi)應(yīng)由工會(huì)組織自行管理和使用,并遵守國(guó)家的法律法規(guī)和工會(huì)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。如果工會(huì)的經(jīng)費(fèi)使用和管理存在不當(dāng)之處,可以參照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
?閱讀? 704
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這道題用的公式是啥?為啥要10-4,為啥不弄前五年的
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:36
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 784
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請(qǐng)問這樣寫對(duì)嗎?我有點(diǎn)搞不懂
方文老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:29
#稅務(wù)師#
你好!寫的對(duì)的。靜態(tài)投資回收期就是不考慮資金時(shí)間價(jià)值。直接用投資額除以每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量
?閱讀? 613
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請(qǐng)問抖店提現(xiàn)的現(xiàn)金到小規(guī)模賬戶里,這賬要怎么做
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 15:11
#稅務(wù)師#
你好借,銀行存款,貸,其他貨幣資金,抖音。
?閱讀? 699
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請(qǐng)問老師,視同銷售按照公允價(jià)值,請(qǐng)問公允價(jià)值含增值稅嗎?
向陽老師
??|
提問時(shí)間:12/27 15:08
#稅務(wù)師#
公允價(jià)值不包括增值稅的
?閱讀? 708
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第3提答案為什么應(yīng)收賬款76不加呢??
古月月老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,上個(gè)月200*38%=76 本月收回的是有這76的
?閱讀? 775
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23年12月收到增值稅電子專票沒有在23年末認(rèn)證勾選,有期限嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/27 14:24
#稅務(wù)師#
您好, 現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的
?閱讀? 755
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兩道題不一樣的,不會(huì)不會(huì)不會(huì),這個(gè)是財(cái)務(wù)管理的題要過程
古月月老師
??|
提問時(shí)間:12/27 13:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,計(jì)算出各方案的現(xiàn)值來進(jìn)行比較。
?閱讀? 755
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注冊(cè)稅務(wù)師要是執(zhí)業(yè)轉(zhuǎn)非執(zhí)業(yè)有什么手續(xù)呢?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 12:07
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)去當(dāng)?shù)囟悇?wù)師協(xié)會(huì)去變更備案就好了
?閱讀? 853
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老師今年的加油發(fā)票 可以明年報(bào)銷嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 11:42
#稅務(wù)師#
你好,這樣子不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
?閱讀? 781
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不會(huì)不會(huì)不會(huì),這個(gè)是財(cái)務(wù)管理的題要過程
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:12/27 11:32
#稅務(wù)師#
您好,我來做這個(gè)題目 回購(gòu)30%的公司股票, 則公司利潤(rùn)變?yōu)? 250萬元(3000萬元-3000萬股*2.5*10%,未考慮稅收因素), 公司股本變?yōu)? 000萬股=10000萬股-3000萬股 每股利潤(rùn)上升為0.321元(2250/7000), 較回購(gòu)前的0.3元(3000/10000)上升0.021元。
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今年的成本票 供應(yīng)商沒有開過來 導(dǎo)致我們利潤(rùn)過高 是否可以暫估成本 等明年5月份前補(bǔ)回來也是不用繳納企業(yè)所得稅的
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 11:30
#稅務(wù)師#
對(duì),在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以
?閱讀? 762
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我們是小規(guī)模納稅人,航天維護(hù)費(fèi)交了280元,我們沒有要抵的增值稅,這個(gè)票我們?cè)趺醋鲑~呢
沐檸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!很高興為您解答問題
?閱讀? 718
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老師好,歺費(fèi)按銷售的多少比例做
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:37
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)并沒有具體的比例限制
?閱讀? 595
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傳奇公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,2015年1月1日將一項(xiàng)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換日該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值100萬,累計(jì)折舊30萬,減值準(zhǔn)備20萬。公允價(jià)值120萬,2015年12月31日該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值180萬,2016年12月31日該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值160萬,2017年4月1日將該投資性房地產(chǎn)對(duì)外出售,售價(jià)200萬,不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算該投資性房地產(chǎn)出售損益,累計(jì)損益,其他業(yè)務(wù)成本分別為多少?
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是學(xué)校作業(yè)題目,建議您自行解答,有疑惑的地方可以提問,投資性房地產(chǎn)的處置,參照如下賬務(wù)處理 (1)一般來說,投資性房地產(chǎn)作為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)活動(dòng)核算,所以在處置投資性房地產(chǎn)時(shí),要通過“其他業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)成本”科目核算。投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)屬于企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,則應(yīng)該通過“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目處理。 (2)成本模式下的處置: 借:銀行存款(處置收入凈額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷) 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:投資性房地產(chǎn) (3)公允價(jià)值模式的處置: 借:銀行存款(處置收入凈額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:投資性房地產(chǎn)——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)(或借記) 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:其他業(yè)務(wù)成本(或相反分錄) 借:其他綜合收益(按投資性房地產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日計(jì)入其他綜合收益的金額) 貸:其他業(yè)務(wù)成本 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 728
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個(gè)人發(fā)放的補(bǔ)貼通訊費(fèi)和交通補(bǔ)貼是否能個(gè)稅扣除
東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 10:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)得看當(dāng)?shù)氐木唧w情況,因?yàn)橛行┑貐^(qū)它就是可以免稅的有些地區(qū)他就不免稅了
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傳奇公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,2015年1月1日將一項(xiàng)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換日該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值100萬,累計(jì)折舊30萬,減值準(zhǔn)備20萬。公允價(jià)值120萬,2015年12月31日該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值180萬,2016年12月31日該投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值160萬,2017年4月1日將該投資性房地產(chǎn)對(duì)外出售,售價(jià)200萬,不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算該投資性房地產(chǎn)出售損益,累計(jì)損益,其他業(yè)務(wù)成本分別為多少?老師幫忙把這個(gè)題目分錄寫一下,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是學(xué)校作業(yè)題目,建議您自行解答,有疑惑的地方可以提問,投資性房地產(chǎn)的處置,參照如下賬務(wù)處理 (1)一般來說,投資性房地產(chǎn)作為企業(yè)的其他業(yè)務(wù)活動(dòng)核算,所以在處置投資性房地產(chǎn)時(shí),要通過“其他業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)成本”科目核算。投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)屬于企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,則應(yīng)該通過“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目處理。 (2)成本模式下的處置: 借:銀行存款(處置收入凈額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷) 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:投資性房地產(chǎn) (3)公允價(jià)值模式的處置: 借:銀行存款(處置收入凈額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:投資性房地產(chǎn)——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)(或借記) 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:其他業(yè)務(wù)成本(或相反分錄) 借:其他綜合收益(按投資性房地產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日計(jì)入其他綜合收益的金額) 貸:其他業(yè)務(wù)成本 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)出售交易性金融負(fù)債時(shí),應(yīng)將針對(duì)該項(xiàng)交易性金融負(fù)債己經(jīng)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn) 入投資收益。是對(duì)的還是錯(cuò)的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是正確的
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老師,兩個(gè)單位同時(shí)領(lǐng)工資都按工資申報(bào)嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 09:23
#稅務(wù)師#
你好是的各自申報(bào)各自的
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老師,公車罰款100元,可以作為零星支出稅前扣除嗎?
若素老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:14
#稅務(wù)師#
你好 不能稅前扣除的
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公車罰款一百可以稅前扣除嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/27 09:11
#稅務(wù)師#
公車罰款一百,不可以稅前扣除
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老師,老板年底欠公司1000萬借款,怎么計(jì)算個(gè)稅
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 08:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)就要看稅務(wù)局怎么認(rèn)定呢,如果認(rèn)定你為分紅的話要交20%。
?閱讀? 735
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老師,個(gè)稅檔位是多少
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 08:53
#稅務(wù)師#
你好,你說的是什么業(yè)務(wù)的個(gè)稅?工資,薪金還是什么?
?閱讀? 587
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老師,年底老板借公司五百萬,這筆錢借款需要交什么稅
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/27 08:46
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)就要看稅務(wù)局怎么認(rèn)定的,如果稅務(wù)局認(rèn)定你是假借款,真分紅就會(huì)讓你交個(gè)稅。
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老師這題的第四第五問怎么寫謝謝
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:12/27 08:03
#稅務(wù)師#
五、納稅人如不能提供合法、完整、準(zhǔn)確的財(cái)產(chǎn)原值憑證,不能正確計(jì)算財(cái)產(chǎn)原值的,按轉(zhuǎn)讓收入額的3%征收率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅;拍賣品為經(jīng)文物部門認(rèn)定是海外回流文物的,按轉(zhuǎn)讓收入額的2%征收率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
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老師:這題怎么做納稅調(diào)整。謝謝
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/27 08:01
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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