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Excel
賬面上的預(yù)收可以轉(zhuǎn)成應(yīng)付,做入股,處理嘛
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 19:10
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
?閱讀? 725
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不會(huì)不會(huì)不會(huì),有兩道,不知道咋區(qū)分,題目一變就又不會(huì)了
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 19:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我來(lái)為你 解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 832
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不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)
諾言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 18:27
#稅務(wù)師#
你好,正在解答中,請(qǐng)稍等
?閱讀? 835
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這道咋寫(xiě),不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)
木木
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 (P/A,8%,5)*1000*0.1+(P/A,8%,5)*1000,查系數(shù)表計(jì)算結(jié)果就可以了
?閱讀? 810
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下19年考過(guò)稅務(wù)師科目的稅法2,今年沒(méi)有考,2024年考其它科,那這個(gè)稅法2成績(jī)還有效嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 17:39
#稅務(wù)師#
超過(guò)5年就無(wú)效的哈
?閱讀? 854
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老師,你好,如果18年已經(jīng)通過(guò)了兩門(mén)稅務(wù)師考試,2020年只要報(bào)考了稅務(wù)師考試的,成績(jī)可以延長(zhǎng)一年,那是不是18年的成績(jī)23年還是在有效期內(nèi)的?
橙子
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 17:34
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),是這樣的,從通過(guò)第一門(mén)科目起有效期五年,2020年如果報(bào)名了但沒(méi)讓考,再延期一年。你20年參加考試了嗎
?閱讀? 900
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不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì),不知道這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)
小碧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)!你劃的線是對(duì)的,只不過(guò)在線內(nèi)的金額是不需要作調(diào)整的,即當(dāng)是500元時(shí),處于上下線之間,即不投資也不把投資換成現(xiàn)金
?閱讀? 793
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外籍雇員在境外為中國(guó)公司提供勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅要填減免事項(xiàng)附表選哪項(xiàng)
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 16:47
#稅務(wù)師#
具體問(wèn)一下12366的工作人員 怎么操作 個(gè)稅系統(tǒng)里面有的哈
?閱讀? 787
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稅務(wù)師拿證的,老師看下呢
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 16:26
#稅務(wù)師#
你好,等稅務(wù)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)公告,到時(shí)候會(huì)有電子證書(shū)和紙質(zhì)證書(shū),如果要紙質(zhì)證書(shū),付郵費(fèi),你填上地址就會(huì)給你寄過(guò)來(lái)了的。
?閱讀? 19151
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我的到期了,續(xù)費(fèi)怎么說(shuō)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,是指會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程與會(huì)員嗎?
?閱讀? 765
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債務(wù)重組里以低于債務(wù)計(jì)稅基礎(chǔ)的金額償還債務(wù),債務(wù)人確認(rèn)重組所得,債權(quán)人確認(rèn)重組損失,那這損失可以沖減債權(quán)人應(yīng)納稅所得稅額嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 15:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,可以,債務(wù)重組的損失可以從應(yīng)納所得額中減除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 529
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老師,如果想開(kāi)13個(gè)點(diǎn),勞務(wù)發(fā)票,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上需要有什么樣的范圍
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 15:04
#稅務(wù)師#
加工 維修的 就可以的
?閱讀? 722
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公司車(chē)分期還貸款,每月從法人銀行卡扣,怎么做賬。購(gòu)車(chē)發(fā)票是公司
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 15:00
#稅務(wù)師#
你好分期貸款是不是從銀行貸的款?
?閱讀? 777
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老師,2024年個(gè)稅確認(rèn)時(shí)間是什么時(shí)候?元月份可以嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 14:47
#稅務(wù)師#
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除確認(rèn)最后時(shí)間是2023年12月呀 最好是年前做了 元月份到時(shí)候做也行
?閱讀? 783
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老師,我們是做預(yù)制菜的,現(xiàn)在有客戶在我們公司,利用我們的設(shè)備和人工,來(lái)進(jìn)行加工,需要我們開(kāi)具發(fā)票。他們的貨物也放在我們這里儲(chǔ)藏。我們可以開(kāi)具倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)6%?,還有加工費(fèi)是要13%吧。我們本是菜品加工,平常產(chǎn)品一般是13%個(gè)點(diǎn)
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 14:42
#稅務(wù)師#
按照合同,你要是倉(cāng)庫(kù)就是6%加工就是13%是這樣。
?閱讀? 628
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2018年考過(guò)法律,2019年考過(guò)稅一和稅二,2020年考過(guò)實(shí)務(wù),2021年、2022年卡在財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年重新報(bào)考法律+財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)合格,但法律沒(méi)合格,請(qǐng)問(wèn)2024年我應(yīng)該重新報(bào)考哪幾科?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 14:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果想24年通過(guò)考試,18年和19年的考試會(huì)作廢。所以需要重新報(bào)考稅一稅二和法律 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 553
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用紅筆畫(huà)的第四題看不懂答案,麻煩講一下原理和NCF1=0,NCF2=6.8+7(7咋來(lái)的?),NCF8=15.8+8(8又是咋來(lái)的?)為啥要求第一年,第二年和第八年的現(xiàn)金凈流量?
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 14:32
#稅務(wù)師#
您好,稍等。解答過(guò)程中
?閱讀? 782
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稅務(wù)師考過(guò)一門(mén)可以免繼續(xù)教育嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 13:40
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考過(guò)一門(mén)是可以免繼續(xù)教育的。 參加稅務(wù)師考試且有通過(guò)科目的學(xué)員,可以在當(dāng)年根據(jù)當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)繼續(xù)教育要求進(jìn)行本年度會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的學(xué)分折算及相應(yīng)繼續(xù)教育抵免。
?閱讀? 858
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稅務(wù)師考試周期5年,2020年是不是延期一年?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 12:50
#稅務(wù)師#
是 根據(jù)有關(guān)文件,凡報(bào)名2020年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的考生,成績(jī)管理周期延長(zhǎng)一年; 因疫情影響無(wú)法參加2021年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績(jī)有效期延長(zhǎng)一年; 受疫情影響無(wú)法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績(jī)有效期延長(zhǎng)一年。
?閱讀? 792
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老師這個(gè)題的計(jì)算步驟怎么寫(xiě)
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 12:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 同學(xué)可以參考這道題目的解析理解一下,有不會(huì)的地方歡迎提問(wèn): 1.甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2022年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷(xiāo)售A類(lèi)高檔化妝品,銷(xiāo)售額為450萬(wàn)元。采用分期收款的方式銷(xiāo)售A類(lèi)高檔化妝品,銷(xiāo)售額為560萬(wàn)元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬(wàn)元,乙企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)金額為30萬(wàn)元,增值稅額3.9萬(wàn)元,受托方乙企業(yè)無(wú)同類(lèi)型化妝品銷(xiāo)售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類(lèi)高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門(mén)市部,門(mén)市部當(dāng)月將其銷(xiāo)售,取得銷(xiāo)售額為600萬(wàn)元。 (4)外購(gòu)一批高檔化妝品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額350萬(wàn)元,稅額45.5萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 (5)將生產(chǎn)的C類(lèi)高檔化妝品200套,作為“三八”節(jié)福利發(fā)放給本單位女職工。 (6)將生產(chǎn)的C類(lèi)高檔化妝品100套,與丙企業(yè)換取原材料一批,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅發(fā)票注明金額200萬(wàn)元。 其他相關(guān)資料:C類(lèi)高檔化妝品實(shí)際生產(chǎn)成本1.2萬(wàn)元/套,成本利潤(rùn)率為5%,最低不含稅銷(xiāo)售價(jià)格1.5萬(wàn)元/套,平均不含稅銷(xiāo)售價(jià)格1.8萬(wàn)元/套,最高不含稅銷(xiāo)售價(jià)格2萬(wàn)元/套。上述業(yè)務(wù)中的銷(xiāo)售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料,請(qǐng)回答下列問(wèn)題: 1.業(yè)務(wù)(1)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.151.5 B.134.07 C.117.9 D.104.34 【正確答案】C 【答案解析】納稅人采用賒銷(xiāo)和分期收款結(jié)算方式的,消費(fèi)稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 業(yè)務(wù)(1)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=450×15%+560×60%×15%=117.9(萬(wàn)元) 2.業(yè)務(wù)(2)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.0 B.19.57 C.22.5 D.26.47 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(wù)(2)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(120+30)÷(1-15%)×15%=26.47(萬(wàn)元) 3.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.0 B.79.65 C.90 D.95 【正確答案】C 【答案解析】納稅人通過(guò)自設(shè)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷(xiāo)售的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)按照門(mén)市部對(duì)外銷(xiāo)售額或者銷(xiāo)售數(shù)量計(jì)算征收消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=600×15%=90(萬(wàn)元) 4.業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.60 B.54 C.45 D.37.8 【正確答案】B 【答案解析】將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于饋贈(zèng)、贊助、集資、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)的,按照同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品的平均銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=200×1.8×15%=54(萬(wàn)元) 5.業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.30 B.27 C.22.5 D.26.85 【正確答案】A 【答案解析】納稅人自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面,應(yīng)當(dāng)按納稅人同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷(xiāo)售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=100×2×15%=30(萬(wàn)元) 6.當(dāng)月甲生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元 A.254.4 B.264.9 C.270.5 D.249.9 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(wù)(4)外購(gòu)已稅高檔化妝品連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除的外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。 當(dāng)月甲生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅=117.9+90+54+30-350×15%×80%=249.9(萬(wàn)元) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個(gè)題的計(jì)算步驟怎么寫(xiě)
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 12:20
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 同學(xué)可以參考這道題目的解析理解一下,有不會(huì)的地方歡迎提問(wèn): 1.某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從國(guó)外進(jìn)口一批高檔香水精,支付給國(guó)外的貨價(jià)98萬(wàn)元、國(guó)外稅金8.9萬(wàn)元、自己的采購(gòu)代理人傭金1萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)15萬(wàn)元(取得海關(guān)填發(fā)的專(zhuān)用繳款書(shū))。 (2)進(jìn)口生產(chǎn)化妝品的機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)13萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元(取得海關(guān)填發(fā)的專(zhuān)用繳款書(shū))。高檔香水精和機(jī)器設(shè)備均驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口高檔香水精的80%生產(chǎn)加工為高檔香水6800件,對(duì)外銷(xiāo)售6000件,取得含稅銷(xiāo)售額260萬(wàn)元。 (4)向消費(fèi)者零售高檔香水800件,取得含稅銷(xiāo)售額49萬(wàn)元。 已知:化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%,以上化妝品均為高檔化妝品;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%。 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題: 1.該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.30.12 B.25.22 C.32.25 D.22.33 【正確答案】A 【答案解析】支付自己的采購(gòu)代理人傭金屬于購(gòu)貨傭金,不計(jì)入完稅價(jià)格。 進(jìn)口香水精應(yīng)繳納關(guān)稅=(98+8.9+15)×40%=48.76(萬(wàn)元) 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(98+8.9+15+48.76)÷(1-15%)×15%=30.12(萬(wàn)元) 2.該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f(wàn)元。 A.33.22 B.28.44 C.25.63 D.45.22 【正確答案】B 【答案解析】香水精進(jìn)口應(yīng)繳納的增值稅=(98+8.9+15+48.76)÷(1-15%)×13%=26.10(萬(wàn)元) 進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅=(13+2)×(1+20%)×13%=2.34(萬(wàn)元) 進(jìn)口應(yīng)繳納的增值稅=2.34+26.10=28.44(萬(wàn)元) 3.該企業(yè)當(dāng)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f(wàn)元。 A.6.21 B.5.23 C.7.45 D.7.11 【正確答案】D 【答案解析】國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=(260+49)÷1.13×13%-28.44=7.11(萬(wàn)元) 4.該企業(yè)當(dāng)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.15.22 B.13.21 C.11.23 D.16.92 【正確答案】D 【答案解析】將進(jìn)口高檔香水精生產(chǎn)加工為高檔香水,準(zhǔn)予按照生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣進(jìn)口環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(260+49)÷1.13×15%-30.12×80%=16.92(萬(wàn)元) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,今年4月份供應(yīng)商開(kāi)出8萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票我已入賬銷(xiāo)售費(fèi)用,并已勾選已認(rèn)證,12月對(duì)方紅沖,又開(kāi)出6萬(wàn)元的專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該如何寫(xiě)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 11:46
#稅務(wù)師#
你好,第一次開(kāi)票的時(shí)候您怎么做賬的呢?發(fā)給我看一下
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稅務(wù)師,5年過(guò)六科,這個(gè)是怎么算的。比方我5年中第二年過(guò)了兩科,第三年一科沒(méi)過(guò)。是不是后面兩年必須考完4科才能拿證?還是說(shuō)從第一次考過(guò)的科目時(shí)間來(lái)開(kāi)始算5年時(shí)間
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 11:37
#稅務(wù)師#
意思是從第1年合格開(kāi)始必須連續(xù)5年通過(guò)考試。不然,就繼續(xù)以第2次成績(jī)合格的再滾動(dòng)5年
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過(guò)了高級(jí)會(huì)計(jì)師,什么時(shí)候申請(qǐng)免考
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 11:18
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 具有高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師和高級(jí)統(tǒng)計(jì) 師或具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)學(xué)科副教授、副研究員以上高 級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的人員(簡(jiǎn)稱(chēng)免試申請(qǐng)人),可以申請(qǐng)免予注冊(cè)會(huì)計(jì)師全 國(guó)統(tǒng)一考試專(zhuān)業(yè)階段考試 1 個(gè)專(zhuān)長(zhǎng)科目的考試。 詳細(xì)信息請(qǐng)查看網(wǎng)址:http://m.sinada.com.cn/zhucekuaijishi/ksdt/li20230207153305.shtml 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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求助。我是2018年報(bào)考法律這一科,成績(jī)合格;2019年報(bào)考稅法一和稅法二這兩科,成績(jī)合格。2020年報(bào)考實(shí)務(wù),成績(jī)合格;然后2021年、2022年卡在財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)這一科,沒(méi)過(guò);今年報(bào)考財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、法律,結(jié)果財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)合格,法律沒(méi)合格。是悲喜交加,請(qǐng)問(wèn)2024年我該報(bào)考哪些科?2018年的成績(jī)?cè)?022年作廢,2019年的成績(jī)?cè)?023年作廢嗎?2024年我需要重考法律、稅法一、稅法二這三科,對(duì)嗎?
趙老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 11:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,24年您需要報(bào)考四科 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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計(jì)算器在哪里
衛(wèi)老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在右下角 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好:稅務(wù)師5年成績(jī)有效期,是從有及格成績(jī)那一年開(kāi)始計(jì)算嗎?比如說(shuō)我第一年稅務(wù)師考試沒(méi)過(guò),第二年過(guò)了,從第二年開(kāi)始算成績(jī)有效期第一年嗎?
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:43
#稅務(wù)師#
是滴,就是你說(shuō)的那樣子
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老師這道題計(jì)算過(guò)程理解怎么寫(xiě)
衛(wèi)老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 同學(xué)可以看下這道題目的解析,有不懂的地方,歡迎來(lái)答疑板提問(wèn)。 2023年12月,某食品加工企業(yè)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米(尚未生產(chǎn)領(lǐng)用)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,該玉米賬面成本38140元,已計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;另外由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降,致使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為( )元。 A.4360.00 B.5189.78 C.5200.91 D.3772.09 【正確答案】D 【答案解析】因管理不善霉?fàn)€的玉米,需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場(chǎng)價(jià)格變化發(fā)生的跌價(jià)損失,不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-9%)×9%=3772.09(元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好年終獎(jiǎng)今年還能單獨(dú)分開(kāi)申報(bào)嗎
宋老師2
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:37
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以分開(kāi)。
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稅務(wù)師證考過(guò)了,在哪里辦證?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:35
#稅務(wù)師#
你好,就是在你報(bào)名的網(wǎng)站上就可以
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