劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:43
#稅務(wù)#
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- 老師，我們公司之前買的二手車，現(xiàn)在賣給了個(gè)人，有銷售發(fā)票，銷項(xiàng)稅點(diǎn)多少？
- 老師，1季度的企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初和季末按這個(gè)自動(dòng)生成的人數(shù)，還是按我實(shí)際個(gè)稅報(bào)的人數(shù)，上面自動(dòng)季初季末是1呢，我1-3月都是兩個(gè)人 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:37#稅務(wù)#
- 老師，你好，我是建筑公司，有一個(gè)項(xiàng)目有十幾個(gè)臨時(shí)工，從公帳代發(fā)工資，請(qǐng)問(wèn)需要報(bào)個(gè)稅嗎 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:31#稅務(wù)#
- 假如我3月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是50000，其他業(yè)務(wù)收入是3000，增值稅稅負(fù)率是2%，那我怎么計(jì)算3月份需要繳納的增值稅？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:27#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模企業(yè)處置了一臺(tái)車開(kāi)具普票35萬(wàn)。正常主營(yíng)收入普票10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅，10萬(wàn)收入是否適用季度不超30萬(wàn)免增值稅 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:22#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)收到進(jìn)項(xiàng)專票，還沒(méi)用到抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)入成本嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 21:19#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問(wèn)3月給員工買的社保 但是實(shí)際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報(bào)4月申報(bào)了3月的社保。但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)所屬期3月是零申報(bào)還是照4月工資表申報(bào)呢？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:56#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模物業(yè)公司，第一季度36萬(wàn)，已超過(guò)30萬(wàn)，交的稅是按36萬(wàn)交嗎，36萬(wàn)的1%來(lái)交增值稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:50#稅務(wù)#
- 辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:49#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:47#稅務(wù)#
- 對(duì)于近3年，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示，出口額增長(zhǎng)率異常、供貨企業(yè)與出口企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系(二級(jí)供貨企業(yè)為該出口企業(yè))、商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)大于銷售體外循環(huán)，請(qǐng)問(wèn)這3條稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)，不存在這類情況，怎么寫自證報(bào)告??？ 謝謝 姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:42#稅務(wù)#
- 228題為什么要乘(1+28％），除（1-9％） 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:34#稅務(wù)#
- 老師，銷售商品發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給客戶，做賬借：應(yīng)收賬款20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入20000 客戶轉(zhuǎn)微信，怎么處理應(yīng)收賬款呢？賬上一直掛著，但實(shí)際已經(jīng)收到2萬(wàn)元，發(fā)票也開(kāi)了2萬(wàn)。 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:28#稅務(wù)#
- 老師你好，我下游個(gè)人銷售一臺(tái)空調(diào)5000元，國(guó)補(bǔ)500元，他不壓貨賣出去直接從我們倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，客戶到我們公司走國(guó)補(bǔ)刷卡付款5000元，我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元，我是這樣做的分錄
商品出庫(kù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
收到客戶款
借銀行存款5000元
應(yīng)收賬款國(guó)補(bǔ)500元
貸其他應(yīng)付款300元
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5200元
這樣做對(duì)嗎 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:25#稅務(wù)#
- 那 我3月份的不含稅收入是100，增值稅稅負(fù)是2%，那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元， 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:20#稅務(wù)#
- 老師，印花稅是怎么計(jì)提，分錄是什么 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:20#稅務(wù)#
- 勞務(wù)派遣公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)第一年沒(méi)核定，那第二年要自己去核定嗎，一直沒(méi)核定沒(méi)交咋整 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:08#稅務(wù)#
- 這個(gè)2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來(lái)的，去不掉 余前老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:00#稅務(wù)#
- 外貿(mào)公司首次退稅函調(diào)，請(qǐng)問(wèn)是調(diào)查哪些內(nèi)容？需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 20:00#稅務(wù)#
- （主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）*增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交的增值稅，對(duì)嗎？ 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:54#稅務(wù)#
- 2025年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做了賬之后，還得返回去電子稅務(wù)局更正24年底的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:52#稅務(wù)#
- 老師問(wèn)一下，我是一般納稅人賣冷鮮肉的公司，12月庫(kù)存商品出庫(kù)時(shí)候數(shù)量多出庫(kù)7000公斤，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)候我做納稅調(diào)增，那填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按24年12月結(jié)賬報(bào)表填報(bào)嗎，要是改了提示我跟第四季度財(cái)報(bào)不一致要修改 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:37#稅務(wù)#
- 一般納稅人 零申報(bào)稅收怎么申報(bào) 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:35#稅務(wù)#
- 老師，如果發(fā)現(xiàn)去年的成本因?yàn)橛涘e(cuò)導(dǎo)致利潤(rùn)減少，今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理，還用補(bǔ)交所得稅嗎 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:32#稅務(wù)#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也需要填管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用明細(xì)嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 19:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司，人工成本提前產(chǎn)生，可以先計(jì)入什么科目呢（類似其他行業(yè)存貨類型的科目，就是先不結(jié)轉(zhuǎn)成本） 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 18:52#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司成本暫估怎么做分錄？后期收到發(fā)票怎么做分錄 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 18:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)，電廠向電力公司銷售電，是需要繳納印花稅嗎？那電廠銷售蒸汽給熱力公司，需要繳納印花稅嗎？電廠銷售電、蒸汽、熱水給周邊用能單位，需要繳納印花稅嗎？
王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 18:49#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)一下，社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部份如果由公司承提了，可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 18:48#稅務(wù)#
- 老師您好，我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司，前5年沒(méi)有做賬，是一家小規(guī)模，登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn)，前幾年好多季度的報(bào)表都沒(méi)填，去年填了一些也是亂填的，每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣，去年開(kāi)了200多萬(wàn)的專票，5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬(wàn)，大概估了一下，贏利了140多萬(wàn)，但公司5年里也沒(méi)有交一分錢的企業(yè)所得稅，老師，請(qǐng)問(wèn)這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 18:32#稅務(wù)#
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