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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

企業(yè)進項和銷項稅率要一致嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/05 10:00

#實務#

若是同一產(chǎn)品，且都是一般納稅人，會一致

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老師，員工火車票進項抵扣這么填寫對不？
家權老師 ??| 提問時間：06/05 10:00

#實務#

是計算抵扣的要填寫8B

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老師，上游發(fā)過來的合同沒有寫明單價含代加工費，但發(fā)票備注有注明代加工費，這個有問題沒？怎么入賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 10:00

#實務#

你好，這個你們要標注清楚，到底含帶加工費的是多少錢，不含代加工費的是多少錢？

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老師，請問我2024年開具的發(fā)票確定了收入，因稅務局打電話來說稅點開錯了，等我把相應的發(fā)票紅沖完后，稅務局又說沒有錯，但是我在2025年6月相當于紅沖了相應的發(fā)票和開具了相應發(fā)票，正負金額都是一樣的，請問老師這樣的情況賬務怎么處理？？
家權老師 ??| 提問時間：06/05 10:00

#實務#

貸：主營業(yè)務收入負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入

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你好老師我這是小規(guī)模出口業(yè)務，我怎么確認收入，申報的時候需要把出口數(shù)據(jù)填到多少行，還有申報的時候他有個確認出口單的操作為什么有的報關單他獲取不出來呢
郭老師 ??| 提問時間：06/05 09:59

#稅務#

貨物出口報關之后，確認收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入增值稅，填寫到出口銷售額里面，然后再去填寫減免明細表。最后一行。你根據(jù)報關單號來搜試一下的。

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公司對公司老師我公司購買房產(chǎn)涉及那些稅種，出售方涉及什么稅。
文文老師 ??| 提問時間：06/05 09:57

#稅務師#

購買房，契稅與印花稅出售房，增值稅，城建稅等附加，土地增值稅，印花稅

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自然人電子稅務局扣繳端怎么添加多名公司
文文老師 ??| 提問時間：06/05 09:57

#稅務#

登錄一家后，最上面有單位管理

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老師回答下，申報免抵退提交申報時提示上傳資料，發(fā)票，收匯舉證材料，這些是要處理嘛？麻煩知道的老師回答下感謝
小菲老師 ??| 提問時間：06/05 09:57

#實務#

同學，你好要處理的，要上傳的

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老師，應收賬款收不回已全額提減值了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司注銷，我轉銷是貸應收賬款，借壞賬準備是吧
家權老師 ??| 提問時間：06/05 09:56

#實務#

借：壞賬準備貸：應收賬款

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民辦非企業(yè)可以轉成企業(yè)嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/05 09:56

#稅務#

需要辦理工商登記，可以的

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我們公司上個月購入一臺挖掘機，上個月先付了個首付款，四十萬，然后開了一張發(fā)票，這個月付了第一期的分期金額50000，開了一張分期租金發(fā)票，我該怎么入賬呢
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:56

#實務#

你好，你這個需要按照你們的合同總價先算出不含稅價，然后再做分錄借固定資產(chǎn)貸。銀行存款長期應付款。

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請問租的廣告位租金計入什么科目，制作設計廣告牌費用又是計入什么科目
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:54

#實務#

你好，這個記錄銷售費用，廣告費。兩個都是計入這個科目

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老師，請問小規(guī)模注銷，開過發(fā)票，注銷的時候，財務報表上面的哪些數(shù)據(jù)要清理呢？有往來不清理可以注銷嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:54

#實務#

你好，往來款都必須要清理完才能夠注銷。

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老師好~咨詢下，公司成立之初，原始股東按照公司章程約定達成實繳出資。目前公司正常運營，今年公司個人股東將份額轉給外部公司。目前此項股權轉讓已完成工商、稅務辦理。但由于資金周轉問題，外部公司暫未實際支付轉讓價款。那在填寫今年的工商年報時，股東按照【貨幣】出資，算實繳出資過嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/05 09:53

#實務#

這種情況不算實繳出資完成。根據(jù)相關規(guī)定，股東以貨幣出資時，需將貨幣足額存入公司賬戶才算完成實繳。新股東雖完成了股權轉讓的工商、稅務辦理，但未實際支付轉讓價款，未將資金存入公司賬戶，未滿足實繳出資的條件，所以在工商年報中不能認定為實繳出資。

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聽新來的同事講，新開的公司只要申請，前三年免所得稅，有這回事嗎，老師
文文老師 ??| 提問時間：06/05 09:53

#實務#

你好，沒有這樣一回事

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員工和管理層出去出差，住宿發(fā)票需要備注住宿間數(shù) ？入住和離開酒店的時間嗎？還是只需要公司抬頭就行？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:52

#實務#

你好，其實實操中只要是公司抬頭就行。

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老師，一般納稅人異地預繳稅款，5月申報5月繳納，我抵減的時候應該怎么做分錄呢？是不是，繳納的時候借:應交稅費-預繳增值稅；貸:銀行存款抵減的時候借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預繳增值稅那么我這樣做了以后，抵減的未交增值稅我該結轉到哪里去呢
郭老師 ??| 提問時間：06/05 09:52

#實務#

對的，是的。借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值

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去年的發(fā)票可以用嗎，是不是要做納稅調整
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 09:52

#稅務#

你好，這個是什么業(yè)務的發(fā)票？

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我們銷售的產(chǎn)品出問題要陪付給客戶3000元，和客戶之間賬務票怎么處理
文文老師 ??| 提問時間：06/05 09:52

#實務#

借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

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老師，工商年報的財務狀況可以不填嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/05 09:50

#實務#

工商年報的財務狀況，要填寫

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6月發(fā)5月的工資，那6月申報的是4月工資的個稅么？
家權老師 ??| 提問時間：06/05 09:50

#實務#

6月發(fā)5月的工資，應該是5月計提的工資

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稅金及附加計提多了如何處理分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:45

#會計實務#

如果稅金及附加計提多了，需要進行以下分錄處理： 1. 借：稅金及附加（資產(chǎn)類科目）貸：應交稅金及附加（負債類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加轉入應交稅金及附加的負債科目中。 2. 借：應交稅金及附加（負債類科目）貸：銀行存款（資產(chǎn)類科目）這樣可以將多計提的稅金及附加通過銀行存款進行支付，從而減少銀行存款的金額。需要注意的是，以上分錄僅適用于稅金及附加計提多了的情況。如果是其他原因導致稅金及附加金額錯誤，可能需要根據(jù)具體情況進行調整分錄處理。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況和會計準則的要求，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保處理的準確性和合規(guī)性。

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小規(guī)模納稅人減免增值稅會計科目中，如何處理減免的增值稅銷項稅額？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:43

#會計實務#

對于小規(guī)模納稅人減免增值稅銷項稅額的處理，可以按照以下步驟進行： 1. 在會計科目中設置一個專門的科目，例如“減免增值稅銷項稅額”。 2. 在銷售商品或提供勞務時，按照正常的流程計算增值稅銷項稅額。 3. 在核算銷售收入時，將計算得到的增值稅銷項稅額記錄在“減免增值稅銷項稅額”科目中。 4. 在編制增值稅納稅申報表時，將“減免增值稅銷項稅額”科目的余額減免或抵扣。需要注意的是，減免增值稅銷項稅額的處理可能會根據(jù)具體的法規(guī)和政策有所不同，建議在實際操作中參考相關法規(guī)和稅務部門的規(guī)定。

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在商品采購會計分錄中，應貸記哪個賬戶？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:42

#會計實務#

在商品采購會計分錄中，應貸記應付賬款（Accounts Payable）賬戶。因為商品采購是企業(yè)向供應商購買商品或服務而產(chǎn)生的債務，所以應付賬款是記錄企業(yè)應付給供應商的金額的賬戶。借方則是根據(jù)具體情況而定，可能是庫存商品、進貨成本或其他相關賬戶。

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小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:41

#會計實務#

小型微利企業(yè)減免所得稅稅額計算公式如下：減免所得稅稅額 = 應納稅所得額 × 50% 其中，應納稅所得額為小型微利企業(yè)的實際利潤減去免稅收入、減免收入和其他應當減免的項目后的金額。減免所得稅稅額的計算結果將直接減免小型微利企業(yè)應繳納的所得稅金額。

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IRR（內(nèi)部收益率）是如何計算真實利率的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:23

#會計實務#

IRR（內(nèi)部收益率）是一種用于衡量投資項目或資本項目的收益率的指標。它是使項目的凈現(xiàn)值（NPV）等于零的利率。換句話說，IRR是使項目的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于項目的投資成本的利率。計算IRR的方法有兩種常用的方法：試錯法和數(shù)值方法。 1. 試錯法： - 假設一個初始IRR值，通常為10%。 - 計算項目的凈現(xiàn)金流量，并用該IRR值計算現(xiàn)值。 - 如果現(xiàn)值等于零，則IRR為初始IRR值。 - 如果現(xiàn)值大于零，則IRR低于初始IRR值，需要嘗試更高的IRR值。 - 如果現(xiàn)值小于零，則IRR高于初始IRR值，需要嘗試更低的IRR值。 - 重復以上步驟，直到找到使現(xiàn)值接近零的IRR值。 2. 數(shù)值方法： - 使用電子表格軟件或金融計算器，通過NPV函數(shù)或IRR函數(shù)計算IRR。 - 輸入項目的現(xiàn)金流量和投資成本，然后使用IRR函數(shù)計算IRR。 - 函數(shù)將返回一個IRR值，表示項目的內(nèi)部收益率。無論使用哪種方法，計算IRR時需要明確項目的現(xiàn)金流量和投資成本，并進行適當?shù)恼{整。此外，IRR的計算結果可能會受到現(xiàn)金流量的不確定性和時間價值的影響。因此，在使用IRR進行投資決策時，需要綜合考慮其他因素，并進行風險評估。

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事業(yè)單位會計科目明細表的作用是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 19:16

#會計實務#

事業(yè)單位會計科目明細表是事業(yè)單位會計制度中的重要組成部分，其作用主要有以下幾點： 1. 提供會計科目的詳細信息：事業(yè)單位會計科目明細表列出了事業(yè)單位所有會計科目的具體名稱和編碼，使得會計人員能夠清晰地了解每個會計科目的含義和作用。 2. 統(tǒng)一會計科目的使用：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了統(tǒng)一的會計科目編碼體系，確保不同事業(yè)單位之間使用的會計科目編碼一致，方便會計信息的比較和匯總。 3. 規(guī)范會計科目的設置：事業(yè)單位會計科目明細表規(guī)定了各個會計科目的設置要求和范圍，幫助事業(yè)單位合理設置會計科目，確保會計信息的準確性和完整性。 4. 便于會計報表編制：事業(yè)單位會計科目明細表為會計人員提供了編制會計報表的基礎，通過對每個會計科目的明細進行匯總和調整，能夠得到準確的會計報表數(shù)據(jù)。總之，事業(yè)單位會計科目明細表的作用是為會計人員提供了統(tǒng)一的會計科目編碼體系和詳細的會計科目信息，幫助事業(yè)單位規(guī)范會計科目的設置和編制會計報表，確保會計信息的準確性和可比性。

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收到的款項退回會計分錄應該如何記錄？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:15

#會計實務#

當收到的款項需要退回時，應該按照以下會計分錄進行記錄：借：應收賬款（或其他適當?shù)膽湛铐椏颇浚?貸：現(xiàn)金（或銀行存款）這樣做的目的是將原先收到的款項從應收賬款中扣除，并將退回的款項記入現(xiàn)金或銀行存款中。請注意，具體的會計科目可能會因公司的不同而有所變化，所以在實際操作中應根據(jù)公司的會計制度和會計科目設置進行相應的調整。

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水果生意利潤的計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:09

#會計實務#

水果生意的利潤計算公式可以使用以下公式：利潤 = 銷售收入 - 成本其中，銷售收入是指從銷售水果獲得的總收入，成本是指銷售水果所產(chǎn)生的成本，包括采購成本、運輸成本、包裝成本、人工成本等。具體的計算方法如下： 1. 計算銷售收入：將所有水果的銷售價格相加，得到總銷售收入。 2. 計算成本：將采購水果的成本、運輸水果的成本、包裝水果的成本、人工成本等相加，得到總成本。 3. 利潤 = 總銷售收入 - 總成本。需要注意的是，利潤計算還需要考慮其他費用和稅費等因素，如租金、水電費、稅金等，這些費用也需要計入成本中進行綜合計算。

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財務公司如何進行財務報表的編制與分析？
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:07

#會計實務#

財務公司進行財務報表的編制與分析需要遵循以下步驟： 1. 收集財務數(shù)據(jù)：財務公司需要收集公司的財務數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用等信息。 2. 編制財務報表：根據(jù)收集到的財務數(shù)據(jù)，財務公司需要編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 3. 分析財務報表：財務公司需要對編制好的財務報表進行分析，以了解公司的財務狀況和經(jīng)營情況。常用的財務分析方法包括比率分析、趨勢分析、垂直分析等。 4. 識別問題和挑戰(zhàn)：通過對財務報表的分析，財務公司可以識別出公司的財務問題和挑戰(zhàn)，例如收入下降、成本上升等。 5. 提出建議和制定策略：基于對財務報表的分析和問題識別，財務公司可以提出相應的建議和制定策略，以改善公司的財務狀況和提升經(jīng)營績效。總結起來，財務公司進行財務報表的編制與分析需要收集財務數(shù)據(jù)，編制財務報表，分析財務報表，識別問題和挑戰(zhàn)，提出建議和制定策略。這些步驟可以幫助財務公司全面了解公司的財務狀況和經(jīng)營情況，為公司的發(fā)展提供有力支持。

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