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老師您好,想問下您,由于甲方計量錯誤,導致我們公司多開了發(fā)票,這個我們是要開負數發(fā)票給甲方的,增值稅等可以退回嗎
晶晶月老師
??|
提問時間:12/26 23:26
#稅務師#
您好,具體是什么的計量錯誤,總金額多開了么?
?閱讀? 925
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老師你好,機械租賃公司開勞務發(fā)票怎么在電子稅務局開票處添加喃
艷子老師
??|
提問時間:12/26 20:45
#稅務師#
您好, 你打開開票業(yè)務后拍照給我
?閱讀? 807
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老師稅務師成績是28號10點開始查成績嗎
棉被老師
??|
提問時間:12/26 19:50
#稅務師#
對呀,28號開始查成績
?閱讀? 798
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23年12月收到增值稅電子專票必須23年末認證勾選嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/26 17:24
#稅務師#
可以先做賬,暫時不勾選
?閱讀? 797
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老師,您好,我們房開公司出租商鋪,合同另約定收取空調租賃費,老項目簡易計稅,請問商鋪和空調租金怎么開票,多少稅點
樸老師
??|
提問時間:12/26 16:56
#稅務師#
對于出租商鋪和收取空調租賃費,開票的具體操作和稅點可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,出租商鋪屬于不動產租賃,而空調租賃費屬于設備租賃。以下是通常適用的稅點和開票規(guī)定: 1.商鋪租金開票: 稅率:通常稅率為5%或者9%。簡易計稅項目一般使用5%的稅率。 開票內容:應注明“商鋪租金”或者類似的描述。 1.空調租賃費開票: 稅率:通常與商鋪租金相同,也就是5%或者9%。 開票內容:應注明“空調租賃費”或者類似的描述。
?閱讀? 848
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高新企業(yè)應納稅所得額是在300萬以上或者以下 是按照多少個稅點繳納企業(yè)所得稅的
宋老師2
??|
提問時間:12/26 16:19
#稅務師#
你好,300萬以上可以按15% 300萬以下按5%。
?閱讀? 831
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2023.5.1甲向丙公司銷售一批商品,銷售價款200萬,增值稅26萬,該批商品成本為160萬,商品已經發(fā)出,款項已經收到,協(xié)議約定,甲公司應該于9月30日將所售商品購回,回購價為220萬元(不含增值稅稅額),甲公司怎么賬務處理和稅務處理?
澤華老師
??|
提問時間:12/26 15:58
#稅務師#
同學你好,此題屬于售后回購,具體賬務處理如下: 銷售時: 借:銀行存款 226 貸:其他應付款 200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 26 回購價與原售價之間的差額,應在回購期間按月計提利息費用,作如下會計分錄: 借:財務費用 4 貸:其他應付款 4 銷售方購回商品時,作如下會計分錄: 借:其他應付款 220 應交稅費-應交增值稅-進項稅 28.6 貸:銀行存款 248.6
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老師,甲公司2年前借錢給乙公司,2年后乙公司規(guī)還一半借款,甲乙有簽訂合同,甲收到借款后怎么記賬,稅務怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時間:12/26 15:32
#稅務師#
關鍵是約定利息沒?
?閱讀? 783
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老師,甲公司2年前借錢給乙公司,2年后乙公司規(guī)還一半借款,甲收到借款后怎么記賬,需要交什么稅?
非也老師
??|
提問時間:12/26 15:23
#稅務師#
您好同學,收到后借:銀行存款,貸:其他應收款。如未簽訂合同約定利率或未實際收到利息則不需要交稅的哦,但在稅務方面會有風險的
?閱讀? 778
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你好老師咨詢一下小規(guī)模公司注冊地是法人的房子,要不要開房租賃發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:12/26 15:18
#稅務師#
有租金的最好去開發(fā)票的,但是你們需要問一下這個法人能給你們開了發(fā)票。
?閱讀? 678
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請闡述稅務籌劃的意義有哪些?
三三老師
??|
提問時間:12/26 15:02
#稅務師#
1減輕稅收負擔:稅務籌劃的主要目的是使企業(yè)合法地降低稅收負擔,通過對經營、投資、理財活動的籌劃,盡可能地獲得節(jié)稅的經濟利益,從而實現企業(yè)經濟利益的最大化。 2規(guī)避稅務風險:企業(yè)在進行稅務籌劃時,都是在稅法所允許的范圍內進行,這樣就有效地規(guī)避了稅務風險,實現稅收零風險的目的。 3提高經營管理水平:稅務籌劃過程需要對經濟活動的各個方面內容進行科學的事先安排,有助于企業(yè)經營管理水平的提高。 4優(yōu)化產業(yè)結構和資源的合理配置:通過稅收籌劃對企業(yè)的經營、投資等進行優(yōu)化,可以使企業(yè)在合法避稅的同時,實現產業(yè)結構升級和資源的合理配置。 5健全和完善稅制政策:稅務籌劃是企業(yè)對稅法的主動學習和運用,通過籌劃過程中的反饋,可以為國家進一步完善稅制提供參考。
?閱讀? 903
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2 某經貿公司欠某商業(yè)銀行貸款本息共計2500萬元,逾期無力償還。經過與銀行的協(xié)商,該經貿公司以自己的一處營業(yè)大樓抵償債務。該大樓原購置成本為1000萬元,賬面凈值為800萬元。該銀 行在收到該營業(yè)大樓以后,又以2500萬元的價格轉讓給某公司,整個交易過程中,印花稅率0.05%,契稅稅率3%。請就以上業(yè)務為銀行提出納稅籌劃方案。寫清楚稅法依據,籌劃思路,籌劃過程和籌劃結論。
爽爽老師
??|
提問時間:12/26 15:00
#稅務師#
你好,此題涉及計算,正在為您努力解答中,請稍等。
?閱讀? 618
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1 李女士響應政府號召反響創(chuàng)業(yè),在某小學附近開辦了“小飯桌”,性質為個體工商戶。每年可以取得經營所得應納稅所得額100萬元。2019年度,李女士有三個方案可供選擇:方案一,該“小飯桌”繼續(xù)保持個體工商戶的性質;方案二,將“小飯桌”注冊為人有限責任公司,稅后利潤全部分配;方案三,將“小飯桌”注冊為一人有限責任公司,稅后利潤保留在公司,不做分配,請給與建議,寫清楚稅法依據,籌劃思路,籌劃過程和籌劃結論。
三三老師
??|
提問時間:12/26 14:57
#稅務師#
一、方案一:保持個體工商戶的性質 稅法依據:《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定,個體工商戶的生產、經營所得應納個人所得稅,適用5%至35%的超額累進稅率。 籌劃思路:由于個體工商戶是個人經營,所以稅負相對較低。但個體工商戶無法享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 籌劃過程:計算應納個人所得稅 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數。 籌劃結論:方案一適用于希望稅負較低的李女士。 二、方案二:注冊為人有限責任公司,稅后利潤全部分配 稅法依據:《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率為25%。企業(yè)稅后利潤向投資者分配,投資者需繳納20%的個人所得稅。 籌劃思路:雖然企業(yè)所得稅稅率較高,但企業(yè)可以享受各種稅收優(yōu)惠政策。稅后利潤全部分配可以降低企業(yè)的應納稅所得額。 籌劃過程:計算應納企業(yè)所得稅 = 應納稅所得額 × 25%。稅后利潤向投資者分配,投資者應納個人所得稅 = 分得利潤 × 20%。 籌劃結論:方案二稅負較高,稅后利潤全部分配,對李女士來說,利潤留存較低。 三、方案三:注冊為一人有限責任公司,稅后利潤保留在公司,不做分配 稅法依據:同方案二。 籌劃思路:與方案二相似,但稅后利潤保留在公司,可以降低公司的應納稅所得額。 籌劃過程:同方案二。 籌劃結論:方案三稅負較低,留存的利潤可以用來繼續(xù)投資或經營。
?閱讀? 616
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3 乙公司將資產產品1000件(單位成本120元,單位售價150元)通過民政部向地震災區(qū)捐贈。當年財務會計利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,假定無其他相關費用及納稅調整事項,請就以上業(yè)務做出賬務處理
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:39
#稅務師#
同學你好 1.借:營業(yè)外支出 132220 貸:庫存商品 120000(1000*120)貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 12220(1000*150*13%) 2. 年度利潤計算: 捐贈后,乙公司的年度利潤總額為:1000000 - 132220 = 867780元。 3. 企業(yè)所得稅計算: 企業(yè)所得稅 = 867780 * 25% = 216945元。 借:遞延所得稅資產 32543.75(132220*25%) 貸:所得稅費用 32543.75
?閱讀? 598
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2 甲卷煙生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月按65元/標準條的調撥價格(不含增值稅)銷售900標準箱卷煙給乙卷煙批發(fā)企業(yè),并向其開具增值稅專用發(fā)票。乙卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。乙卷煙批發(fā)企業(yè)本年6月將上月購入的卷煙全部對外批發(fā)銷售,其中,批發(fā)給另一卷煙批發(fā)企業(yè)600箱、零售專賣店200箱、個體煙攤100箱。每箱不含稅批發(fā)價格為30000元,以上款項均未收。要求:請計算乙卷煙批發(fā)企業(yè)6月應納消費稅額,并對乙卷煙批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務進行賬務處理
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 14:37
#稅務師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 808
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嵌入式與非嵌入式軟件退稅計算方法
新新老師
??|
提問時間:12/26 14:21
#稅務師#
你好,稍等我發(fā)給你計算公式。
?閱讀? 612
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1 我國居民個人張某就職于國內甲公司,2019年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月三險一金合計5550元,專項附加扣除為2000元,無其他依法扣除項,請就甲公司為張某發(fā)放工資并預扣預繳個人所得稅時業(yè)務會計處理。
暖暖老師
??|
提問時間:12/26 14:19
#稅務師#
某發(fā)放工資并預扣預繳個人所得稅(30000-5000-5550-2000)*3%=523.50
?閱讀? 785
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就是開票的明細跟實際送貨一致,和銷售合同的內容不一致 這個有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 14:16
#稅務師#
什么原因不一致的,如果你們送了AB發(fā)票,開的是ABC 以后給他C產品,這種可以。
?閱讀? 780
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我們采購一批貨物 品質不良 但是供應商已經給我們開了發(fā)票了 現在品質不良的要扣款 要怎么開發(fā)票
新新老師
??|
提問時間:12/26 13:54
#稅務師#
你好,對方是開負數發(fā)票,你們紅中成本。
?閱讀? 755
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老師您好,這兩個公式中,境外工資是指境內所得境外支付的部分是吧?境外所得境外支付是不計入境內外工資薪金總數吧?
鑫鑫老師0927
??|
提問時間:12/26 13:20
#稅務師#
你好 你的理解完全正確
?閱讀? 849
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法人銀行卡被凍結,會影響到公司嗎?法人在公司占股不到10%。
小菲老師
??|
提問時間:12/26 12:49
#稅務師#
同學,你好 不影響公司的
?閱讀? 843
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外國的外幣賬戶轉過來我們國家的外幣賬戶,大概多久能到賬
小艾1
??|
提問時間:12/26 11:44
#稅務師#
你好,跨境轉賬1至2個工作日內進行審核,轉賬資金在審核后3至5個工作日到達,因此跨境轉賬至少需要4個工作日方可到賬,有時可能需要一周以上才能到賬。
?閱讀? 992
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稅務師成績怎么還沒出來?
東老師
??|
提問時間:12/26 10:57
#稅務師#
你好,一般一月初的時候才會出場景
?閱讀? 712
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咨詢下,國企采購米面油,慰問交警大隊, 現在報銷走共享系統(tǒng), 進什么科目。慰問費嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 10:33
#稅務師#
對,這個記錄到慰問費里面
?閱讀? 17410
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企業(yè)購買土地的印花稅契稅是否算入無形資產內
郭鋒老師
??|
提問時間:12/26 10:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是計入無形資產成本的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 643
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老師,稅務師成績什么時候可以出來
冉老師
??|
提問時間:12/26 09:57
#稅務師#
你好,同學 2024年1月左右出成績時間 一般在考后1-2個月
?閱讀? 647
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老師,這個怎么做的呢?
獨情
??|
提問時間:12/26 09:48
#稅務師#
你好,這道題目選擇ABC,非公開發(fā)行方式靈活性較大,發(fā)行成本低,但是發(fā)行范圍小,股票變現性差,所以選項ABC正確,選項D錯誤。
?閱讀? 599
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老師你好,我想咨詢一下,我們公司A是一個大股東和他名下的一家公司B持股的,B公司現有持股人也大股東本人及其母親的公司,現在需要把他母親的公司改成A公司這樣可以嗎?會不會有風險。
新新老師
??|
提問時間:12/26 09:21
#稅務師#
是單位名稱變更還是公司的股東變更?
?閱讀? 764
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老師,全電票,建筑服務發(fā)票,是否還需要在備注欄填寫,工程名稱,工程地點?
向陽老師
??|
提問時間:12/26 09:20
#稅務師#
您好,同學,是需要的
?閱讀? 802
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小規(guī)模納稅人,一個月開具了50萬的普通銷售發(fā)票,需要繳納增值稅嗎
郭老師
??|
提問時間:12/26 08:29
#稅務師#
你好,對的,是的,需要繳納增值稅已經超過了30萬。
?閱讀? 714
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