問(wèn)題已解決
交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來(lái)增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě) 上面的分錄是上個(gè)月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了



借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
借未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 04/10 08:43

84785013 

2024 04/10 11:56
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思

郭老師 

2024 04/10 11:58
1號(hào)它是一個(gè)過(guò)渡類的科目結(jié)轉(zhuǎn)的。

84785013 

2024 04/10 12:05
老師這樣吧,我做了一個(gè)截圖,這個(gè)是銷售時(shí)候的增值稅
老師你圖中的2.6給我?guī)У酵素浀姆咒浝铮?/div>

郭老師 

2024 04/10 12:07
不對(duì)呀,你退回來(lái)的應(yīng)該是3.9。為什么是2.6。

郭老師 

2024 04/10 12:07
銷項(xiàng)不應(yīng)該是3.9嗎
退回來(lái)的也應(yīng)該是3.9。

84785013 

2024 04/10 12:13
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),只交2.6

郭老師 

2024 04/10 12:13
你好,銷項(xiàng)全部紅蟲(chóng)
你不是全部紅沖,你的應(yīng)收賬款能對(duì)嗎?
自己想一下,你可以再手寫(xiě)一下看一看。

84785013 

2024 04/10 12:14
2.6己經(jīng)交到稅務(wù)局了,現(xiàn)在想把2.6合回來(lái),怎樣寫(xiě)分錄

郭老師 

2024 04/10 12:16
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),3.9
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9
借未交增值稅,2.6
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6

84785013 

2024 04/10 12:38
老師貸方轉(zhuǎn)出未交的2.6最后和誰(shuí)沖減掉了,

郭老師 

2024 04/10 12:41
借未交增值稅,2.6
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.6
沖你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
差額是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)1.3

84785013 

2024 04/10 13:29
為什么要寫(xiě)一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9呢

郭老師 

2024 04/10 13:37
銷項(xiàng)里面有余額,他不得結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅呀
?上面寫(xiě)的那個(gè)你應(yīng)該是沒(méi)有懂原理呀,第一個(gè)是紅沖收入,第二個(gè)是把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)有余額,
第三個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅

84785013 

2024 04/10 14:34
老師借應(yīng)交銷項(xiàng)3.9這個(gè)就是沖貸方的銷項(xiàng)嗎
為什么還轉(zhuǎn)出未交3.9

郭老師 

2024 04/10 14:37
為了銷項(xiàng)沒(méi)有余額,你之前確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候不也做了嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅3.9
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3.9
銷項(xiàng)在貸方因?yàn)槟闶羌t沖的呀。
紅沖的銷項(xiàng)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,他就在貸方。這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。


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計(jì)提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
當(dāng)上交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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