暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 14:19
#稅務(wù)師#
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- 1 我國居民個(gè)人張某就職于國內(nèi)甲公司，2019年每月稅前工資、薪金收入為30000元，每月三險(xiǎn)一金合計(jì)5550元，專項(xiàng)附加扣除為2000元，無其他依法扣除項(xiàng)，請就甲公司為張某發(fā)放工資并預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。
- 就是開票的明細(xì)跟實(shí)際送貨一致，和銷售合同的內(nèi)容不一致 這個(gè)有什么影響嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 14:16#稅務(wù)師#
- 我們采購一批貨物 品質(zhì)不良 但是供應(yīng)商已經(jīng)給我們開了發(fā)票了 現(xiàn)在品質(zhì)不良的要扣款 要怎么開發(fā)票 新新老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 13:54#稅務(wù)師#
- 老師您好，這兩個(gè)公式中，境外工資是指境內(nèi)所得境外支付的部分是吧？境外所得境外支付是不計(jì)入境內(nèi)外工資薪金總數(shù)吧？ 鑫鑫老師0927 ??| 提問時(shí)間：12/26 13:20#稅務(wù)師#
- 法人銀行卡被凍結(jié)，會(huì)影響到公司嗎？法人在公司占股不到10%。 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 12:49#稅務(wù)師#
- 外國的外幣賬戶轉(zhuǎn)過來我們國家的外幣賬戶，大概多久能到賬 小艾1 ??| 提問時(shí)間：12/26 11:44#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師成績怎么還沒出來？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 10:57#稅務(wù)師#
- 咨詢下，國企采購米面油，慰問交警大隊(duì)， 現(xiàn)在報(bào)銷走共享系統(tǒng)， 進(jìn)什么科目。慰問費(fèi)嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 10:33#稅務(wù)師#
- 企業(yè)購買土地的印花稅契稅是否算入無形資產(chǎn)內(nèi) 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 10:30#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師成績什么時(shí)候可以出來 冉老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 09:57#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)怎么做的呢？ 獨(dú)情 ??| 提問時(shí)間：12/26 09:48#稅務(wù)師#
- 老師你好，我想咨詢一下，我們公司A是一個(gè)大股東和他名下的一家公司B持股的，B公司現(xiàn)有持股人也大股東本人及其母親的公司，現(xiàn)在需要把他母親的公司改成A公司這樣可以嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。 新新老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 09:21#稅務(wù)師#
- 老師，全電票，建筑服務(wù)發(fā)票，是否還需要在備注欄填寫，工程名稱，工程地點(diǎn)？ 向陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 09:20#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，一個(gè)月開具了50萬的普通銷售發(fā)票，需要繳納增值稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 08:29#稅務(wù)師#
- 老師，生育險(xiǎn)津貼用提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 08:25#稅務(wù)師#
- 老師，生育險(xiǎn)拔下來怎么做帳用報(bào)個(gè)稅嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 08:24#稅務(wù)師#
- 請問老師，住房類，房租小于10萬2.5%，個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎？稅率分別是多少 小天老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 18:01#稅務(wù)師#
- 老師幫我看看我寫的分錄咋不平呢？ kobe老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 17:11#稅務(wù)師#
- 普票半年了還可以報(bào)嗎 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 16:07#稅務(wù)師#
- 2023年的發(fā)票，可以2024年付嗎，對2023年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎 玲竹老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 16:02#稅務(wù)師#
- 今年開的發(fā)票，明年付，匯算清繳有關(guān)系嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 15:57#稅務(wù)師#
- 注冊稅務(wù)師什么時(shí)候出成績？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 15:40#稅務(wù)師#
- 公司的員工給外包公司繳納社保開專票可以抵扣嗎？ 不是差額征稅的，社保和服務(wù)費(fèi)未分開開具 且開的專票 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 15:33#稅務(wù)師#
- 【1】進(jìn)口藥一批，關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元。該藥已報(bào)關(guān)，取得海關(guān)開具進(jìn)口增值稅專用繳款書(2023年)
問題：進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。（藥品關(guān)稅稅率為10%）
『答案』
進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅＝（300+30）×13%＝42.9（萬元）。
【2】進(jìn)口一臺(tái)應(yīng)征消費(fèi)稅的小轎車，用于高管個(gè)人消費(fèi)，關(guān)稅完稅價(jià)格為70萬元。
?。ㄆ渌Y料：進(jìn)口小轎車關(guān)稅率為15%，消費(fèi)稅率為5%，進(jìn)口業(yè)務(wù)當(dāng)月取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣。）
問題：（4）應(yīng)繳納的進(jìn)口消費(fèi)稅、以及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。
『答案』應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=70×（1+15%）÷（1-5%）×5%=4.24（萬元）
?。?）應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅==70×（1+15%）÷（1-5%）×13%=11.02（萬元）
老師，為什么下面算稅要除（1-5%）？上面的不需要除呢？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 15:16#稅務(wù)師#
- 老師您好！我司22年有個(gè)租賃押金，本來應(yīng)記入其他應(yīng)收款的，結(jié)果記入管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在23年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，怎樣調(diào)賬？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 15:01#稅務(wù)師#
- 老師，您看下，這個(gè)營業(yè)范圍可以開，建筑服務(wù)*安裝費(fèi)嗎？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 14:40#稅務(wù)師#
- 員工生育休假期間工資正常發(fā)放，那么撥過來的生育保險(xiǎn)怎么報(bào)個(gè)稅？ 新新老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 14:39#稅務(wù)師#
- 員工工資已發(fā)不下來的，生育保險(xiǎn)怎么報(bào)個(gè)稅？ 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 14:38#稅務(wù)師#
- 請問老師，實(shí)操過程中，圖片中的贈(zèng)送給單位以外的個(gè)人贈(zèng)品，怎么申報(bào)個(gè)稅呢？隨機(jī)贈(zèng)送也不知道對方的個(gè)人信息？聽說可以匯總申報(bào)，請問具體怎么操作呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 14:01#稅務(wù)師#
- 請問老師，其他應(yīng)付款，向股東的無息借款有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/25 13:28#稅務(wù)師#
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