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公司本來兩位股東,現(xiàn)在變更為自然人獨資。股權(quán)轉(zhuǎn)讓費,請問受讓方可以按分紅形式抵扣給予轉(zhuǎn)讓費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:33
#稅務(wù)#
你好,你說的分紅方是抵扣,具體是怎么操作?
?閱讀? 43
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其他業(yè)務(wù)收入和支出在匯算清繳時需要納稅調(diào)整么
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:32
#稅務(wù)#
其他業(yè)務(wù)收入和支出在匯算清繳時,不需要納稅調(diào)整
?閱讀? 23
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我公司員工繳納了個人養(yǎng)老金,是按年一次性繳納的,然后剛剛填報了企業(yè)代扣,我在系統(tǒng)上面才是顯示月度,想要請問一下,個人養(yǎng)老金是否會像專項扣除一樣,都是累計扣除的
暖暖老師
??|
提問時間:04/09 11:31
#稅務(wù)#
你好,是的,這個也是按年累計扣除的
?閱讀? 72
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第一季度應(yīng)付職工薪酬-工資計提了3萬元,但是發(fā)放以前年度工資沖減多計提工資5000元,工會費應(yīng)按3萬元申報還是2.5萬元
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 11:31
#稅務(wù)#
那個是3萬申報的哈,
?閱讀? 26
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老師,銀行扣款印花稅記賬是:摘要:繳印花稅,借:稅金及附加印花稅 貸:銀行存款?
樸老師
??|
提問時間:04/09 11:30
#稅務(wù)#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 20
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納稅人申報報告是啥?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:30
#稅務(wù)#
你好,你這個在哪兒看到的?能截圖來看一下嗎?因為一般情況下只有申報表沒有看到過這樣子的報告。
?閱讀? 16
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老師,個體戶定期定額的,核定額每個月5萬。下面這個計稅依據(jù)是怎么算的呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/09 11:29
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 41
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老師你好,個體戶稅局核定的收入是75000,這個月開票開了9萬多,不超30萬,需要繳納增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:28
#稅務(wù)#
你好這個不開專票可以免的。
?閱讀? 17
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請問預(yù)繳納稅申報季報中的成本費用包含工資么?
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:27
#稅務(wù)#
預(yù)繳納稅申報季報中的成本費用包含工資。
?閱讀? 21
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小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬,但季度銷售額不超過30萬,能免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:24
#稅務(wù)#
你好,如果是季度申報的話是可以免的。
?閱讀? 40
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開票開了文化服務(wù)費怎么申報納稅的?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:22
#稅務(wù)#
你好你說的是哪一個稅種
?閱讀? 20
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老師,我這邊季度報稅的話是按不含稅價申報還是按含稅價申報,比如我一個季度超了30萬36萬,我是按不含稅36申報增值稅1%嗎
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:22
#稅務(wù)#
季度報稅的話是按不含稅價申報
?閱讀? 20
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老師維修費需要交印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:20
#稅務(wù)#
你好,這種一般按照加工承攬合同來交印花稅。
?閱讀? 67
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車船稅稅務(wù)申報時已報,現(xiàn)在想退錢,怎么操作?
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:18
#稅務(wù)#
你好,是因為重復(fù)申報了?
?閱讀? 18
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公司把1號產(chǎn)品當成2號產(chǎn)品給客戶用了,客戶那邊出的賬單是1號產(chǎn)品,我們開票給客戶必須是1號產(chǎn)品,現(xiàn)在1號產(chǎn)品沒有成本票,2號產(chǎn)品缺貨,這種問題,怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:04/09 11:17
#稅務(wù)#
財務(wù)上,暫估 1 號產(chǎn)品成本,做分錄 “借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估) X,貸:庫存商品 —— 暫估 X”,同時調(diào)整庫存賬,如 “借:庫存商品 ——1 號產(chǎn)品 Y,貸:庫存商品 ——2 號產(chǎn)品 Y”;稅務(wù)上,和稅局溝通說明情況,爭取合規(guī)獲取 1 號產(chǎn)品成本票,否則匯算清繳時納稅調(diào)增;業(yè)務(wù)上,向客戶解釋,優(yōu)化內(nèi)部流程;后續(xù)調(diào)整采購計劃,加強成本控制。
?閱讀? 30
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車船稅錢已扣,稅務(wù)想退稅,怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 11:17
#稅務(wù)#
您好,是因為什么原因要退稅了?
?閱讀? 24
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老師,酒店買來京東卡收到預(yù)付卡發(fā)票,再把卡賣給客人,客人核銷卡后預(yù)付卡發(fā)票也被沖紅了,相當于我們的發(fā)票就沒用了,如果做進去就要匯算調(diào)增對嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/09 11:16
#稅務(wù)#
你好,這個情況就是沒發(fā)票需要納稅調(diào)增處理
?閱讀? 32
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老師,給個體戶開發(fā)票,能開不,顯示未查詢到開票人信息
宋生老師
??|
提問時間:04/09 11:15
#稅務(wù)#
你好,可以開的。你這個是不是有跨省的?要么就是稅號輸入錯誤。
?閱讀? 26
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請問一下老師,工程是竣工開始分攤還是驗收開始分攤?
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:14
#稅務(wù)#
工程是竣工開始分攤
?閱讀? 79
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老師,用公司的名義買車,取得的發(fā)票進項可以抵扣銷項嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:14
#稅務(wù)#
用公司的名義買車,取得的發(fā)票進項可以抵扣銷項。
?閱讀? 23
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老師:個稅返還應(yīng)該怎么做賬
董孝彬老師
??|
提問時間:04/09 11:14
#稅務(wù)#
您好,是手續(xù)費的返還么, 2個處理分錄 個稅手續(xù)費退回,若不支付給申報人員: 借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 個稅手續(xù)費退回,若支付給申報人員,收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 支付給申報人員時: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 個稅手續(xù)費返還要繳納增值稅6%。根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1中《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》銷售服務(wù)的第六款第八項規(guī)定:經(jīng)紀代理服務(wù),是指各類經(jīng)紀、中介、代理服務(wù)。包括金融代理、知識產(chǎn)權(quán)代理、貨物運輸代理、代理報關(guān)、法律代理、房地產(chǎn)中介、職業(yè)中介、婚姻中介、代理記賬、拍賣等。 代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還屬于經(jīng)紀代理服務(wù),
?閱讀? 20
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請問從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為職工社保,可以直接添加嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 11:10
#稅務(wù)#
您好,是的,這種直接增加就可以了
?閱讀? 21
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小規(guī)模開專票是不是能選擇開據(jù)1%或3%的稅率
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:08
#稅務(wù)#
小規(guī)模開專票,能選擇開具1%或3%的稅率
?閱讀? 24
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老師,稅費扣款憑證在哪里打印呢?謝謝!
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:06
#稅務(wù)#
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具;
?閱讀? 23
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現(xiàn)代服務(wù)歌曲制作費需要繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 11:05
#稅務(wù)#
那個按承攬合同交印花稅
?閱讀? 29
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請問上個月沒有發(fā)工資這個月個稅是不是應(yīng)該零申報?
文文老師
??|
提問時間:04/09 11:02
#稅務(wù)#
上個月沒有發(fā)工資這個月個稅是 零申報
?閱讀? 18
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股東實繳100萬,但打款150萬。其中差價50萬如果涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/09 10:59
#稅務(wù)#
你好,他是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格是150萬嗎。
?閱讀? 39
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*運輸服務(wù)*乘車費普通發(fā)票能抵扣進項稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/09 10:57
#稅務(wù)#
若上面有員工信息,可以的
?閱讀? 34
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沒有勾選的票,是不是也是需要先統(tǒng)計確認,再申報增值稅?
文文老師
??|
提問時間:04/09 10:56
#稅務(wù)#
當月沒有勾選,可直接申報增值稅
?閱讀? 18
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董孝彬老師,2021年我公司投資別人公司5萬,長期股權(quán)投資,2023年投資的公司注銷,現(xiàn)在直返給我們1.9萬,稅務(wù)專管員要資產(chǎn)損失資料,我們沒有資料,說公司不能報損失,那請問,這5萬要怎樣做賬呢?2023年利潤表要怎樣改過來呢?
樸老師
??|
提問時間:04/09 10:55
#稅務(wù)#
賬務(wù)處理 收到返還款項時: 借:銀行存款 19,000 借:投資收益 31,000 貸:長期股權(quán)投資 50,000 即銀行存款增加 19,000 元,沖減長期股權(quán)投資 50,000 元,差額 31,000 元作為投資損失計入投資收益借方。 利潤表調(diào)整 找到利潤表投資收益項目,原金額減去 31,000 元,得到調(diào)整后金額,再據(jù)此重新計算利潤總額和凈利潤。
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