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老師,請看下這個對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/30 10:43
#實務(wù)#
你整太復(fù)雜了, 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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小規(guī)模納稅人,開出銷售票未達起征點的稅費分錄,和收到成本普票及專票的稅費怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/30 10:42
#實務(wù)#
你好,這個借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-稅收減免。 收到普通發(fā)票和專票都是一樣,計入庫存商品或者原材料等。貸方計入應(yīng)付賬款。
?閱讀? 27
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匯算清繳時,小微企業(yè)減按25%收稅,導(dǎo)致實際稅負率是5個點,優(yōu)惠很多。請問這個優(yōu)惠,是要勾選哪個表單填寫嗎? 還是在主表的哪個欄次去填上優(yōu)惠金額? 若是虧損,不交稅時,是不是不管了,不選表單也不填金額?
何江何老師
??|
提問時間:05/30 10:42
#稅務(wù)#
你好同學(xué),我細寫一下
?閱讀? 18
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老師,小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的增值稅你記到那個,我看網(wǎng)上都記到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 但是我這個應(yīng)交增值稅還有下級科目。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/30 10:42
#實務(wù)#
那么直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅
?閱讀? 17
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增值稅專用發(fā)票作廢,那退回的稅款退到哪里,還有抵扣的進項稅額到哪里
宋生老師
??|
提問時間:05/30 10:39
#實務(wù)#
你好,這個正常是留抵的概率大。
?閱讀? 30
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開票怎么設(shè)置稅率,我開票,稅率沒得
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/30 10:39
#實務(wù)#
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
?閱讀? 15
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這個表是怎么算的。有什么方法步驟
樸老師
??|
提問時間:05/30 10:38
#稅務(wù)#
注冊資本金:取自工商登記。 負債、資產(chǎn)等項目:從資產(chǎn)負債表取期末數(shù)。 資產(chǎn)負債率:負債總額 ÷ 資產(chǎn)總額 ×100% 。 流動比率:流動資產(chǎn) ÷ 流動負債。 速動比率:(流動資產(chǎn) - 存貨)÷ 流動負債 。 營業(yè)利潤、營業(yè)收入凈額:取自利潤表。 營業(yè)利潤率:營業(yè)利潤 ÷ 營業(yè)收入凈額 ×100% 。 凈利潤:取自利潤表。 平均所有者權(quán)益:(年初 + 年末所有者權(quán)益合計)÷2 。 凈資產(chǎn)收益率:凈利潤 ÷ 平均所有者權(quán)益 ×100% 。
?閱讀? 40
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老師,建筑行業(yè)行人機材比例是怎么個
文文老師
??|
提問時間:05/30 10:38
#實務(wù)#
建筑行業(yè)行人機材比例 5:2:3
?閱讀? 11
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老師請問跟控股公司有往來款需要申報關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表嗎。
宋生老師
??|
提問時間:05/30 10:38
#實務(wù)#
你好,如果沒有利息,可以不用填了
?閱讀? 10
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我是會計,單位業(yè)務(wù)收的現(xiàn)金,我可以用我的個人卡轉(zhuǎn)到公戶,備注存的某某人的費用么
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/30 10:37
#實務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師,開發(fā)票拉水洗砂運費啥
文文老師
??|
提問時間:05/30 10:37
#稅務(wù)#
你好,開具運輸發(fā)票
?閱讀? 22
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退休人員領(lǐng)的工資還要申報交個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/30 10:37
#實務(wù)#
您好,要的,這個申報的
?閱讀? 17
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老師您好 本月一個項目的采購進項已經(jīng)收到了 對應(yīng)的銷售發(fā)票到下月開 那這個采購進項發(fā)票我本月認證好一些吧 本月少交一些增值稅 下月再多交
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/30 10:36
#實務(wù)#
那個可以本月認證的
?閱讀? 42
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老師:銀行收費的回單直接入賬可以吧,不用非得要銀行給開發(fā)票吧?
文文老師
??|
提問時間:05/30 10:35
#實務(wù)#
銀行收費的回單直接入賬可以的。
?閱讀? 14
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今天辦理一個公司是異常狀態(tài),聽說把我加入辦稅員后,我名字是辦稅員的所有公司可能會產(chǎn)生異常,是嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/30 10:34
#實務(wù)#
你好,辦稅人不會 法人會的
?閱讀? 85
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請問老師,收到房屋租賃發(fā)票用交哪些稅
文文老師
??|
提問時間:05/30 10:33
#實務(wù)#
你好,需要交印花稅
?閱讀? 7
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老師, 公司申請破產(chǎn) 不需要提供審計報告吧?
文文老師
??|
提問時間:05/30 10:32
#稅務(wù)#
公司申請破產(chǎn) 不需要提供審計報告。
?閱讀? 26
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老師,工作中,計提所得稅要怎么算
郭老師
??|
提問時間:05/30 10:32
#實務(wù)#
年累計的利潤總額-彌補虧損)*所得稅稅率-之前季度預(yù)繳
?閱讀? 7
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老師,咨詢一個問題,我們總公司持股子公司,法人之前不持股任何股份,現(xiàn)在總公司和法人達成協(xié)議,就是把所有股權(quán)轉(zhuǎn)給法人,公司之前的債權(quán)債務(wù)與法人無關(guān),那我是不是可以直接把欠總公司的錢,在賬上處理掉,之前欠款做的其他應(yīng)付款,需要有什么資料作為做賬依據(jù)嗎?
何江何老師
??|
提問時間:05/30 10:31
#實務(wù)#
你好民同學(xué)我來解釋一下
?閱讀? 20
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老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售公司因管理不善,導(dǎo)致存貨被盜,公司按稅務(wù)要求計算抵扣進項稅,請問管理不善導(dǎo)致的存貨損失進項稅如何處理
宋生老師
??|
提問時間:05/30 10:31
#實務(wù)#
你好,這個是做進項轉(zhuǎn)出了。 借營業(yè)外支出,貸庫存,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 19
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老師能否提供一個固定資產(chǎn)盤點表格的模版
郭老師
??|
提問時間:05/30 10:31
#實務(wù)#
你好,可以參考這個的
?閱讀? 8
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什么是房產(chǎn)的市場價值?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 18:06
#會計實務(wù)#
房產(chǎn)的市場價值是指在特定時間點上,根據(jù)市場供需關(guān)系和買賣雙方的協(xié)商,以現(xiàn)金交易方式進行的買賣交易中,買方愿意支付的價格。市場價值是根據(jù)房產(chǎn)的位置、面積、建筑質(zhì)量、周邊環(huán)境、市場需求等因素來確定的。通常通過市場調(diào)查和比較分析來確定房產(chǎn)的市場價值。市場價值是衡量房產(chǎn)價值的重要指標(biāo),也是決定房產(chǎn)買賣交易的基礎(chǔ)。
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無形資產(chǎn)攤銷會計核算的目的是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 18:05
#會計實務(wù)#
無形資產(chǎn)攤銷會計核算的目的是為了正確反映無形資產(chǎn)的使用壽命和價值的消耗情況,以及相關(guān)成本的分配情況。通過攤銷,可以將無形資產(chǎn)的成本逐年分攤到其使用壽命內(nèi),使其在財務(wù)報表上能夠準(zhǔn)確地反映出無形資產(chǎn)的價值和財務(wù)狀況。這樣可以提高財務(wù)報告的可靠性和比較性,幫助決策者更準(zhǔn)確地評估和分析企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營績效。此外,無形資產(chǎn)攤銷還可以幫助企業(yè)合理分配成本,避免集中計提無形資產(chǎn)的成本對某一期間的財務(wù)報表產(chǎn)生不利影響,保持財務(wù)報表的平穩(wěn)性。
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返聘工資個稅如何計算?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:55
#會計實務(wù)#
返聘工資個稅的計算方法與普通工資個稅計算方法相同。具體計算步驟如下: 1. 首先確定納稅人的應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅所得額等于返聘工資減去各項稅前扣除項目,如基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、住房公積金等。 2. 根據(jù)應(yīng)納稅所得額查找適用的稅率表。根據(jù)中國個人所得稅法的規(guī)定,個人所得稅采用累進稅率制,稅率分為7檔,分別為3%、10%、20%、25%、30%、35%和45%。 3. 根據(jù)適用稅率計算應(yīng)繳納的個人所得稅額。將應(yīng)納稅所得額按照對應(yīng)的稅率進行計算,得出應(yīng)繳納的個人所得稅額。 4. 扣除已繳納的稅款。如果之前已經(jīng)繳納了個人所得稅,可以在計算出的個人所得稅額中扣除已繳納的稅款。 5. 最后得出返聘工資的個人所得稅金額。 需要注意的是,個人所得稅的計算還需要考慮一些特殊情況,如特殊扣除項目、稅前扣除額度等,具體情況可以參考個人所得稅法的相關(guān)規(guī)定或咨詢稅務(wù)機關(guān)。
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試述借貸記賬法中的借方和貸方的含義和作用。
秦老師
??|
提問時間:12/04 17:55
#會計實務(wù)#
借貸記賬法是會計核算的基礎(chǔ)原則之一,它規(guī)定了在進行會計記錄時,每個會計科目都應(yīng)該有借方和貸方兩個方向的發(fā)生。 借方和貸方分別代表了會計科目的增加和減少。具體含義和作用如下: 1. 借方:借方表示會計科目的增加。在借貸記賬法中,借方通常是資產(chǎn)類賬戶、費用類賬戶和損失類賬戶的增加。借方的作用是記錄和反映了企業(yè)的資產(chǎn)增加、費用發(fā)生和損失發(fā)生等情況。 2. 貸方:貸方表示會計科目的減少。在借貸記賬法中,貸方通常是負債類賬戶、所有者權(quán)益類賬戶、收入類賬戶和利潤類賬戶的增加。貸方的作用是記錄和反映了企業(yè)的負債增加、所有者權(quán)益增加、收入發(fā)生和利潤增加等情況。 借貸記賬法的核心原則是“借貸相等”。即每個會計分錄中,借方金額和貸方金額必須相等,以保持會計方程式的平衡。這種平衡性確保了會計記錄的準(zhǔn)確性和完整性。 借貸記賬法的應(yīng)用使得會計記錄更加規(guī)范和系統(tǒng)化,方便了會計師和其他利益相關(guān)者對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的分析和判斷。同時,借貸記賬法也為企業(yè)提供了一個有效的管理工具,可以幫助企業(yè)進行財務(wù)控制和決策。
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折舊計算公式為:折舊費用 = 車輛購買價格 × 折舊率 × 使用年限。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:49
#會計實務(wù)#
折舊計算公式為:折舊費用 = 資產(chǎn)原值 × 折舊率。 其中,資產(chǎn)原值指的是車輛的購買價格,折舊率是根據(jù)車輛的使用壽命和折舊方法來確定的。 使用年限是指車輛的預(yù)計使用壽命,通常以年為單位計算。折舊率是根據(jù)車輛的折舊方法來確定的,常見的折舊方法有直線法、加速折舊法等。 以直線法為例,折舊率可以通過以下公式計算:折舊率 = 1 / 使用年限。 例如,某輛車購買價格為10,000美元,預(yù)計使用年限為5年,那么折舊費用可以通過以下公式計算: 折舊費用 = 10,000美元 × (1 / 5) = 2,000美元。 這樣,每年的折舊費用為2,000美元。
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財務(wù)凈現(xiàn)值的計算中,如何確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:47
#會計實務(wù)#
確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率是財務(wù)凈現(xiàn)值計算中的關(guān)鍵步驟,它反映了資金的時間價值和風(fēng)險。 在確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率時,可以考慮以下幾個因素: 1. 基準(zhǔn)利率:可以參考國家的基準(zhǔn)利率或市場利率作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。這個利率通常反映了資金的時間價值。 2. 風(fēng)險溢價:根據(jù)項目的風(fēng)險程度,可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上加上一個風(fēng)險溢價。風(fēng)險越高,風(fēng)險溢價越大。 3. 項目特殊性:如果項目具有特殊性,例如行業(yè)特殊性或地區(qū)特殊性,可以考慮相應(yīng)的特殊因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。 4. 公司成本:如果是公司內(nèi)部的項目,可以考慮公司的資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。公司的資本成本通常包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。 5. 競爭環(huán)境:如果項目處于競爭激烈的行業(yè),可以考慮行業(yè)平均資本成本作為現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率。 在實際應(yīng)用中,可以綜合考慮以上因素來確定現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率,以確保計算出的財務(wù)凈現(xiàn)值更加準(zhǔn)確和可靠。
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投資款入賬后,會計憑證應(yīng)該如何填寫?
李老師
??|
提問時間:12/04 17:44
#會計實務(wù)#
當(dāng)投資款入賬后,會計憑證的填寫應(yīng)根據(jù)具體情況而定。以下是一般情況下的會計憑證填寫方法: 1. 假設(shè)投資款入賬是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式,入賬金額為100,000元,入賬日期為2021年1月1日。 填寫會計憑證如下: 借:銀行存款(或其他應(yīng)收款) 100,000元 貸:投資款 100,000元 說明:借方記錄銀行存款(或其他應(yīng)收款)增加,貸方記錄投資款增加。 2. 假設(shè)投資款入賬是通過現(xiàn)金支付的方式,入賬金額為50,000元,入賬日期為2021年1月1日。 填寫會計憑證如下: 借:投資款 50,000元 貸:現(xiàn)金 50,000元 說明:借方記錄投資款增加,貸方記錄現(xiàn)金減少。 請注意,以上只是一般情況下的會計憑證填寫方法,具體填寫方式可能會根據(jù)公司的會計政策和業(yè)務(wù)情況有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)具體情況咨詢會計專業(yè)人士或財務(wù)部門進行準(zhǔn)確填寫。
?閱讀? 1288
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在利潤表中,出售固定資產(chǎn)損失計入哪個項目?
秦老師
??|
提問時間:12/04 17:37
#會計實務(wù)#
在利潤表中,出售固定資產(chǎn)損失通常計入“其他業(yè)務(wù)成本”項目。這是因為出售固定資產(chǎn)所導(dǎo)致的損失屬于非經(jīng)常性損益,與公司的主營業(yè)務(wù)無關(guān)。因此,它被歸類為“其他業(yè)務(wù)成本”,以區(qū)分于正常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的成本。
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在會計核算中,如何確定固定資產(chǎn)中的辦公設(shè)備的價值?
王一老師
??|
提問時間:12/04 17:25
#會計實務(wù)#
確定固定資產(chǎn)中的辦公設(shè)備的價值可以通過以下步驟進行: 1. 資產(chǎn)購置憑證:查看購置辦公設(shè)備的購置憑證,包括發(fā)票、合同等文件,確認購買價格和相關(guān)費用。 2. 折舊政策:了解公司的折舊政策,確定辦公設(shè)備的預(yù)計使用壽命和折舊方法。 3. 折舊核算:根據(jù)折舊政策,計算辦公設(shè)備的折舊費用。折舊費用可以根據(jù)直線法、加速折舊法等方法計算。 4. 市場價值評估:如果辦公設(shè)備已經(jīng)使用一段時間,可以通過市場價值評估來確定其當(dāng)前價值??梢宰稍儗I(yè)評估機構(gòu)或參考類似設(shè)備的市場價格。 5. 減值測試:定期進行減值測試,如果辦公設(shè)備的賬面價值高于其可收回金額,需要進行減值準(zhǔn)備。 6. 報表披露:將確定的辦公設(shè)備價值記錄在資產(chǎn)負債表中,并在財務(wù)報表中披露。 需要注意的是,確定辦公設(shè)備的價值是一個動態(tài)過程,需要根據(jù)實際情況進行評估和調(diào)整。此外,會計準(zhǔn)則和法規(guī)對于固定資產(chǎn)的計量和披露也有具體規(guī)定,需要遵守相關(guān)規(guī)定進行會計核算。
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