宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:45
#稅務(wù)#
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- 老師，請(qǐng)問應(yīng)納稅所得額是指利潤總額嗎？
- 老師您好！工商年申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)企業(yè)主營活動(dòng)，是只經(jīng)營范圍嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:44#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人增值稅一個(gè)季度增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)，請(qǐng)問需要計(jì)提附加稅嗎，我之前做的應(yīng)交稅金貸方余額怎么結(jié)平 Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:42#稅務(wù)#
- 客戶違約，沒收定金，會(huì)計(jì)分錄如何處理？是否需要繳稅？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:42#稅務(wù)#
- 應(yīng)稅憑證名稱怎么寫，這個(gè)印花稅不是減半征收嗎，怎么沒有減半 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:41#稅務(wù)#
- 老師，未交增值稅有貸方，但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣所以沒有交稅，這個(gè)需要平嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:41#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶2024年11月開具發(fā)票，2025年3月紅沖。只開了一張紅字發(fā)票， 2025年3月申報(bào)時(shí)，顯示當(dāng)期銷售額填報(bào)異常，這個(gè)怎么申報(bào)呢 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:41#稅務(wù)#
- 新公司建設(shè)期間企業(yè)所得稅預(yù)繳營業(yè)成本怎么填，我填0提示收到的發(fā)票金額和工資，但是還沒營業(yè)也沒有收入，應(yīng)該是沒有成本的對(duì)不對(duì) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:40#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人向公司銷售自產(chǎn)的水果，到稅局代開發(fā)票需要交增值稅嗎？另外需要交個(gè)人所得稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:40#稅務(wù)#
- 老師，特種設(shè)備租賃合同是不是不收印花稅 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:40#稅務(wù)#
- 土地使用稅的分?jǐn)偸窃趺从?jì)算的呢？就是我銷售了不用交土地使用稅這部分的怎么計(jì)算 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:37#稅務(wù)#
- 老師，我上年年底企業(yè)所得稅申報(bào)表左面其他非流動(dòng)資產(chǎn)有24000 但這筆進(jìn)項(xiàng)在我的財(cái)報(bào)的右面應(yīng)交稅費(fèi)—24000。這樣有沒有影響，要不要更正稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:37#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模建材公司稅務(wù)通知說購銷不匹配，這個(gè)要怎么自查處理呀？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:37#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問下，就是我們都是次月發(fā)上月工資的，科目余額表其他應(yīng)收款社保期末余額在借方有余額應(yīng)該不會(huì)有影響吧在稅務(wù)上 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:36#稅務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊稅收折舊攤銷額按年限平均法怎么計(jì)算 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:36#稅務(wù)#
- 老師 你好我想咨詢下關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅的一些優(yōu)惠政策，比如“財(cái)政部、稅務(wù)總局制發(fā)了5號(hào)公告，明確自2023年1月1日至2027年12月31日，對(duì)物流企業(yè)自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉儲(chǔ)設(shè)施用地，減按所屬土地等級(jí)適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)征城鎮(zhèn)土地使用稅。”這句話中使用稅額是指什么啊 apple老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:34#稅務(wù)#
- 老師，公司為小規(guī)模，本季開票超過30萬，按發(fā)票統(tǒng)計(jì)，增值稅為1900.04，但電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)帶出增值稅為1900.02，需怎么處理？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:33#稅務(wù)#
- 第一季度需要預(yù)交企業(yè)所得稅，分錄是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳納所得稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，次年匯算清繳，不用繳納企業(yè)所得稅，退回來的分錄怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:32#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問易耗品暫估入庫， 月底發(fā)票沒開來能否攤銷費(fèi)用？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:32#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問異地預(yù)繳增值稅，我是三月開的發(fā)票，四月來報(bào)稅，稅款所屬期是選2025-3，還是2025-4呢？開票金額458715.6元，稅額：41284.4元，價(jià)稅合計(jì)：500000元，預(yù)繳增值稅銷售額是填50萬嗎？ 歲月靜好老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:32#稅務(wù)#
- 老師，跟客戶簽得合同需要跟開得發(fā)票一起做附件 放憑證后嗎？ 還是合同要怎么另外保存 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:29#稅務(wù)#
- 年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表（匯算清繳）需要重新做賬調(diào)憑證？還是直接調(diào)報(bào)表就行？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:29#稅務(wù)#
- 老師 你好 我想問下關(guān)于殘保金，如果給殘疾人辦理入職需要什么材料 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:27#稅務(wù)#
- 老師您好，企業(yè)開工紅包是做進(jìn)福利費(fèi)還是像工資一樣計(jì)提呢？已將這部分做個(gè)稅申報(bào)了 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:27#稅務(wù)#
- 期末智能結(jié)轉(zhuǎn)：計(jì)提附加稅、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計(jì)提所得稅都要操作結(jié)轉(zhuǎn)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:27#稅務(wù)#
- 您好我想請(qǐng)問一下，我和法人有親屬關(guān)系，可以和公司簽署借款協(xié)議嗎，是否有風(fēng)險(xiǎn)呢 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:26#稅務(wù)#
- 老師，你好。我們公司剛成立，還沒有業(yè)務(wù)，只有費(fèi)用。這些費(fèi)用我能入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面么，都是些吃飯跟買酒的。還是說要入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:25#稅務(wù)#
- 老師，你好，季報(bào)申報(bào)時(shí)，不是填三月份報(bào)表嗎，本年累計(jì)是一到三月份的，本期是本期金額呀，可是他有填寫時(shí)出現(xiàn)這個(gè)，是怎么回事，需要調(diào)整嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:23#稅務(wù)#
- 退稅，EXW轉(zhuǎn)換FOB，需要怎么轉(zhuǎn)換老師 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:23#稅務(wù)#
- 水利基金月度不超過十萬是不是免稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 15:19#稅務(wù)#
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