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老師您好!自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版登錄怎樣更換企業(yè)辦稅員身份?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:55
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)辦稅員更換需要法人登錄然后解除授權(quán)。
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有沒(méi)有怎么申報(bào)《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表》的視頻或者教程呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 我們學(xué)堂網(wǎng)站有的 你可以搜一下
?閱讀? 33
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老師你好,企業(yè)向農(nóng)戶收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,針對(duì)開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)票需要交印花稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:52
#稅務(wù)#
你好,和個(gè)人的不需要繳納。
?閱讀? 37
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銀行存款的利息和計(jì)提的社保費(fèi)用能作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)來(lái)做賬嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:52
#稅務(wù)#
若是開(kāi)辦期間,可以的
?閱讀? 11
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我單位是總分公司匯總二級(jí)企業(yè),報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),總分公司是按合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:51
#稅務(wù)#
若企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),是按合并后,若不是匯總申報(bào),只報(bào)自己的
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,請(qǐng)問(wèn)社保增員可以在電子稅務(wù)局直接操作嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:51
#稅務(wù)#
您好,不能,這個(gè)是在當(dāng)?shù)厣绫?2333網(wǎng)上增員的
?閱讀? 30
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老師,我想問(wèn)問(wèn),我司是小規(guī)模納稅人,在與客戶簽訂合同時(shí),保證金是開(kāi)具發(fā)票的,開(kāi)具這些發(fā)票的時(shí)候,我司符合小規(guī)模企業(yè)的優(yōu)惠政策,并沒(méi)有繳納對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們就把這些稅收優(yōu)惠放入到營(yíng)業(yè)外收入。到現(xiàn)在,這些租賃合同到期了,我們需要退回客戶保證金,當(dāng)月我們并沒(méi)有開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票,然后造成稅收主表出現(xiàn)負(fù)數(shù),那么我們現(xiàn)在能退稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:48
#稅務(wù)#
不可以退,你不是沒(méi)有交稅。
?閱讀? 35
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飲料生產(chǎn)企業(yè)的主要原料為水,購(gòu)買(mǎi)的自來(lái)水,取得購(gòu)水發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)水需要繳納印花稅嗎?政策依據(jù)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:45
#稅務(wù)#
購(gòu)買(mǎi)水需要繳納印花稅。水也是種貨物,按購(gòu)銷(xiāo)合同
?閱讀? 80
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請(qǐng)問(wèn)我們員工公司給客戶買(mǎi)東西,店鋪不開(kāi)發(fā)票的,這些怎么辦呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:44
#稅務(wù)#
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
?閱讀? 93
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老師,上報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,這個(gè)季度的所得稅直接算出來(lái)寫(xiě)到這個(gè)報(bào)表里?還是本季度不填,下個(gè)季度填這個(gè)季度的所得稅額?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:44
#稅務(wù)#
那個(gè)需要算出來(lái)填報(bào)的
?閱讀? 19
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增值稅報(bào)表里進(jìn)賬轉(zhuǎn)出和發(fā)票查詢負(fù)數(shù)發(fā)票不負(fù),按照增值稅報(bào)表的金額做賬嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:40
#稅務(wù)#
是,按照增值稅報(bào)表的金額做賬
?閱讀? 25
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注冊(cè)公司時(shí),其他有限責(zé)任公司和有限責(zé)任公司的區(qū)別是什么?原來(lái)注冊(cè)的是其他有限責(zé)任公司,股東構(gòu)成是公司甲加 自然人A,現(xiàn)在公司甲要將股份轉(zhuǎn)給自然人B,那么公司類(lèi)型需要變更嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:38
#稅務(wù)#
你好,其他有限責(zé)任公司一般是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司。
?閱讀? 34
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請(qǐng)問(wèn),一次性扣除所得稅,怎么申報(bào),因?yàn)檫@個(gè)人才咨詢服務(wù)費(fèi),我們公司要給他們個(gè)人。他們給我們公司開(kāi)了發(fā)票的,但是不知道怎么申報(bào),每人1200元
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:36
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)就成
?閱讀? 26
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第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù),那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:35
#稅務(wù)#
你好,你做了匯算清繳了嗎?做了才可以帶出來(lái)的
?閱讀? 60
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支付一年的房租計(jì)入什么科目
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:35
#稅務(wù)#
你好,有取得對(duì)應(yīng)的房租發(fā)票嗎
?閱讀? 23
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一般納稅人,小微企業(yè),0.1的利潤(rùn),要繳納企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)一般就減免了 不到一元
?閱讀? 26
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社會(huì)團(tuán)體協(xié)會(huì)收到捐贈(zèng)收入,增值稅申報(bào)要填寫(xiě)免稅收入嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:34
#稅務(wù)#
增值稅申報(bào)要填寫(xiě)免稅收入
?閱讀? 22
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老師,想問(wèn)下季度企業(yè)所得稅多交了,匯算清繳后,會(huì)不會(huì)自動(dòng)退回來(lái)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:31
#稅務(wù)#
您好,會(huì)的,這個(gè)到時(shí)會(huì)多退少補(bǔ)的
?閱讀? 20
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老師,建筑公司從超市購(gòu)進(jìn)100張購(gòu)物卡,員工領(lǐng)用抵訂了工資,這個(gè)購(gòu)物卡做不做銷(xiāo)售收入
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:30
#稅務(wù)#
這個(gè)購(gòu)物卡 不做銷(xiāo)售收入
?閱讀? 21
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請(qǐng)問(wèn)外經(jīng)證不報(bào)驗(yàn)的話,開(kāi)過(guò)票的,可以直接作廢,后期會(huì)有影響嗎,開(kāi)票金額不大,按道理要預(yù)繳所得稅的,但是因?yàn)闆](méi)有報(bào)驗(yàn),系統(tǒng)可以直接作廢,
小任老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,建議企業(yè)及時(shí)補(bǔ)辦外經(jīng)證報(bào)驗(yàn)手續(xù),并按照規(guī)定預(yù)繳所得稅。如果確實(shí)不需要該外經(jīng)證及相應(yīng)發(fā)票,應(yīng)先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通,了解正確的處理方式,以免造成損失
?閱讀? 22
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老師我們公司是農(nóng)業(yè)公司,行業(yè)為零售業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍農(nóng)藥零售,農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售和種植,公司剛開(kāi)業(yè)沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后收到客戶的貨款19萬(wàn),后期會(huì)開(kāi)票給客戶但不確定什么時(shí)候開(kāi),我要怎么做賬才報(bào)稅?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那這個(gè)貨款,你可以做預(yù)收賬款
?閱讀? 26
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個(gè)稅匯算清繳截止日期是多會(huì)呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是到6月底結(jié)束的
?閱讀? 32
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老師,您好!25年匯算清繳退回了所得稅,我做了一個(gè)分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,月底還需要做其它分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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老師,你好,我退回公帳,扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi),入哪個(gè)科目,只接公司得,不用付給報(bào)稅財(cái)務(wù)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:26
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 21
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投資的一家股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,虧損20萬(wàn),年報(bào)投資收益明細(xì)表怎么填,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:25
#稅務(wù)#
找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目:在投資收益明細(xì)表中,找到與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的項(xiàng)目欄次。一般會(huì)有專(zhuān)門(mén)的 “股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益(損失以 “-” 號(hào)填列)” 或類(lèi)似表述的欄目。 填寫(xiě)金額:在該欄目中填寫(xiě)虧損金額 “-20 萬(wàn)”。注意,這里的金額應(yīng)以負(fù)數(shù)形式表示虧損。 填寫(xiě)其他相關(guān)信息:根據(jù)表格的要求,可能還需要填寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體信息,如被投資單位名稱、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、股權(quán)初始投資成本、轉(zhuǎn)讓價(jià)款等
?閱讀? 37
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老師,增值稅一般納稅人申報(bào)表,25欄和30欄數(shù)字不一樣,25欄期初未繳稅額2656.48元,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額0元,30欄的數(shù)字要調(diào)整嗎,我上個(gè)月零申報(bào)。還是不用管?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:25
#稅務(wù)#
你好,不用管,那是系統(tǒng)自己計(jì)算的,因?yàn)楝F(xiàn)在是4月,但是申報(bào)的是3月的,所以30欄那是0.
?閱讀? 65
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紅薯給屬于免稅產(chǎn)品?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:22
#稅務(wù)#
銷(xiāo)售自產(chǎn)的屬于免稅
?閱讀? 43
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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要自己報(bào)稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:22
#稅務(wù)#
定期定額戶通常是需要申報(bào)的,不過(guò)存在一些特殊情況。具體如下: - 實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)的情況:如果定期定額戶被認(rèn)定為簡(jiǎn)易申報(bào)方式,在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi),通過(guò)財(cái)稅庫(kù)銀電子繳稅系統(tǒng)批量扣稅或委托銀行扣繳核定稅款的,當(dāng)期可不辦理申報(bào)手續(xù),實(shí)行以繳代報(bào)。但如果出現(xiàn)不適用簡(jiǎn)易申報(bào)的情形,如未簽署三方協(xié)議不能簡(jiǎn)易申報(bào)、簡(jiǎn)易申報(bào)失敗等,就應(yīng)按照稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)納稅手續(xù)。 - 未達(dá)起征點(diǎn)雙定戶達(dá)到起征點(diǎn)后:原本未達(dá)起征點(diǎn)的定期定額戶,當(dāng)達(dá)到起征點(diǎn)后,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)納稅手續(xù)。 - 超定額申報(bào)的情況:定期定額戶當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營(yíng)額、所得額超過(guò)定額一定幅度的,應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)并繳清稅款。具體幅度由省稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。此外,定額與發(fā)票開(kāi)具金額或稅控收款機(jī)記錄數(shù)據(jù)比對(duì)后,超過(guò)定額的經(jīng)營(yíng)額、所得額所應(yīng)繳納的稅款,也需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 - 在核定經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)外經(jīng)營(yíng):定期定額戶在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定定額的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)以外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)納稅事宜。
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之前預(yù)交企業(yè)所得稅5000多,去年虧了很多,今年匯算清繳后,預(yù)交部分能退么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)可以退的
?閱讀? 30
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老師,股東投資款,印花稅在次年一月份申報(bào)吧
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:17
#稅務(wù)#
你好,正規(guī)操作是收到投資款 次月 15日之前申報(bào)
?閱讀? 19
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