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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

電商行業(yè)的稅負率是在多少
文文老師 ??| 提問時間：08/28 11:57

#稅務#

電商行業(yè)的稅負率在4%，供參考

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老師，就是有個公司名稱也叫旅游公司。他是和景區(qū)合作，做代理。然后是景區(qū)一張票成本90元，他做代理收100元，掙10元差價。他這個情況能叫差額征稅嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:57

#實務#

同學，你好算差額征稅

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老師好，區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心給我們公司一筆穩(wěn)崗補貼，這個計入什么科目？屬于政府補助嘛？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 11:57

#實務#

借：銀行存款貸：營業(yè)外收入

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老師好，個體工商戶必須開對公銀行賬戶嗎？都需要報什么稅？
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:55

#稅務#

同學，你好不是必須。可以用個體戶戶主私人的銀行賬戶。需要申報增值稅、附加稅、個稅

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目前成本票不夠，可用的票有哪些？
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:55

#實務#

同學，你好常用的采購類發(fā)票辦公用品：電腦、打印機、文具等采購發(fā)票。設備購置：服務器、軟件等固定資產(chǎn)購置發(fā)票。原材料：生產(chǎn)所需原材料的采購發(fā)票。服務類發(fā)票咨詢費：法律、財務、審計等咨詢服務發(fā)票。中介費：代賬、廣告推廣等中介服務發(fā)票。培訓費：員工培訓、會議等費用發(fā)票。服務費：技術服務等

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收到穩(wěn)崗補貼的會計分錄是什么？
文文老師 ??| 提問時間：08/28 11:55

#實務#

借：銀行存款貸：營業(yè)外收入

?閱讀? 15

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涉稅服務相關法律，應試指南上冊，p307，考點七定金第1題，選項 C是否應該是40，因為雙倍返還定金20*2
郭鋒老師 ??| 提問時間：08/28 11:54

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不是。因為40里有20是預收的，還給人家而已，不是自己的損失。祝您學習愉快！

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發(fā)票可以開建筑服務*其他建筑服務嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/28 11:54

#實務#

發(fā)票可以開建筑服務*其他建筑服務。

?閱讀? 20

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公司在異地上班周末回家交通費報銷嗎？可以直接用工單位報銷呢還是勞務派遣單位支付呢？
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:53

#實務#

同學，你和可以報銷。可以直接用工單位報銷的

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電商行業(yè)最新稅務規(guī)定，以后是否都會鏈接電商線上平臺申報納稅
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:53

#稅務#

同學，你好會的，這個是趨勢

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老師中午好，我們有應收賬款2萬收不回來了，這個得怎么做賬務處理？用不用計提壞賬？壞賬得怎么計算？謝謝
家權老師 ??| 提問時間：08/28 11:53

#實務#

你好，直接計入營業(yè)外支出-壞賬損失

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老師你好，為何吸收直接投資不容易進行信息溝通呢
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:52

#中級職稱#

同學，你和吸收直接投資通常涉及少數(shù)投資者，溝通更為直接的。有具體題目嗎

?閱讀? 38

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企業(yè)所得稅的稅收政策2025年
家權老師 ??| 提問時間：08/28 11:52

#稅務#

跟23年是一樣的，小微5%，一般25%

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工會經(jīng)費用計提嗎具體怎么做賬工會經(jīng)費
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 11:51

#實務#

你好，借管理費用-工會經(jīng)費，貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費。然后支付的時候，借應付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸銀行存款。

?閱讀? 29

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老師這是啥意思啊，不都是10w嗎
家權老師 ??| 提問時間：08/28 11:51

#實務#

投資有效期，怎么是2026年呢？

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小李在b有限責任公司占股80％，現(xiàn)在b公司控股的a有限責任公司分紅給b企業(yè)100萬，這100萬小李最終可以分到手多少錢
家權老師 ??| 提問時間：08/28 11:50

#實務#

小李到手的分紅金額就是100*80%*（1-20%）=64萬

?閱讀? 25

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你好老師我想問一下，計算市凈率的時候，不用考慮新發(fā)行股票時間占比嗎
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:49

#稅務師#

同學，你好一般不用考慮的

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老師，咱們這邊是深圳的駕校訓練培訓公司，看了2021年3月份增值稅納稅申報表，當時那個月有免增值稅，2月份有進項留抵14萬多稅額，到3月份免稅時以前的留抵就是全部不能做留抵了嗎？但2025年我現(xiàn)在電子稅務局還看到2021年開的有未抵扣勾選的進項發(fā)票，這個發(fā)票還能做進項抵扣嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/28 11:49

#稅務#

你好，如果是免稅對應的進項不允許抵扣，他還有其他的應稅項目嗎？沒有的話不能抵扣

?閱讀? 24

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老師，我們是建筑公司經(jīng)營范圍都是工程類，最近有個設備采購項目，我們可以開設備票出來嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：08/28 11:49

#實務#

同學，你好要看你是否有這個銷售設備的經(jīng)營范圍

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老師，21年1月-21年12月，小微企業(yè)，繳納實收資本印花稅，稅率是多少？
文文老師 ??| 提問時間：08/28 11:48

#實務#

是要按期補繳實收資本印花稅？

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老師好，個體工商戶需要開對公銀行賬戶嗎？都需要報什么稅？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 11:48

#實務#

您好，要開通的，一般是增值稅，經(jīng)營所得，附加稅，水利建設稅

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利息的計算公式是什么？能否舉例說明？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說，利息的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的原始金額，利率是指借款或投資的年利率或利率期限，時間是指借款或投資的時間長度。舉個例子來說明，假設某人向銀行借款10000美元，年利率為5%，借款期限為1年。則利息的計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元這意味著該人需要支付500美元的利息，以還清借款。

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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，如何記錄出口貨物的成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:23

#會計實務#

在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，出口貨物的成本可以按照以下方式記錄： 1. 成本直接計入銷售成本：將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入，并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶：將出口貨物的成本計入庫存賬戶，然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。會計分錄示例：借：庫存賬戶貸：進貨成本賬戶會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶無論采用哪種方法，都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。

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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務處理應當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策，不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定，對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務處理如下： 1. 收入確認：小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務后，應根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時，應將免稅銷售額與應稅銷售額分開計算，并分別確認為免稅收入和應稅收入。 2. 免稅銷售額處理：免稅銷售額應當在收入確認時直接確認為免稅收入，不需要繳納增值稅。 3. 應稅銷售額處理：應稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅，并在確認為應稅收入后，按照增值稅稅率計提應繳納的增值稅作為應交增值稅費用。 4. 所得稅處理：小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅，因此在計算所得稅時，應將免稅銷售額從銷售收入中扣除，只需要按照應稅銷售額計算所得稅。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務處理時，應嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。同時，還應及時了解和掌握相關稅法和會計準則的變化，以便及時調(diào)整賬務處理方法。

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如何計算計提工資的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

計提工資是指在一定的會計期間內(nèi)，根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額，然后在會計記錄中提取相應的費用。計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算： 1. 確定計提工資的會計期間：通常是按月計算，也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間：根據(jù)員工的實際出勤時間，包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準：根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準，包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應支付的工資金額：根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額。例如，如果員工的基本工資是每月5000元，工作時間為20天，那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元，應支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證：根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定，將計提工資的金額借記到“工資支出”科目，貸記到“應付工資”科目。需要注意的是，計提工資是一種預提費用，實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此，在實際支付工資時，需要將計提的工資費用沖銷，同時將實際支付的工資金額借記到“應付工資”科目，貸記到“銀行存款”科目。

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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:20

#會計實務#

銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟： 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊：在銷售閑置固定資產(chǎn)之前，需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值：資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值：將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中，例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入：將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中，例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益：資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益：將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中，例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊：將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應收賬款：如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到，將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中；如果是以應收賬款形式收到，將應收賬款記錄在應收賬款賬戶中。需要注意的是，在銷售閑置固定資產(chǎn)時，還需要履行相關稅務和合規(guī)要求，例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響，建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定進行處理。

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制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問，制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:14

#會計實務#

制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本，以便進行成本控制、決策分析和財務報告。通過結轉(zhuǎn)成本，可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本，幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃，以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外，結轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務報告，滿足內(nèi)外部利益相關者的信息需求，支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風險管理。

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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù)，它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票：銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù)，通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍廣泛：銀行本票可以用于各種支付場景，包括購買商品或服務、支付租金、償還債務等。 - 可以直接兌現(xiàn)：持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn)，無需經(jīng)過中間人或第三方機構。 - 需要銀行賬戶支持：銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關，需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票：銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令，通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍有限：銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付，因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn)：銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構兌現(xiàn)，一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結算方式：銀行匯票可以選擇不同的結算方式，如電匯、信匯、票匯等，以適應不同的支付需求。總結：銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景，可以直接向銀行兌現(xiàn)；而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付，需要收款人持票兌現(xiàn)，并且可以選擇不同的結算方式。

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分配利潤時，如果公司決定將一部分利潤用于股東權益增加，應如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

當公司決定將一部分利潤用于股東權益增加時，會計分錄應該如下：借：未分配利潤貸：股東權益（例如，股本或資本公積）這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權益，而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。

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利率是如何影響貸款利息的計算？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:07

#會計實務#

利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說，利率越高，貸款利息就越高；利率越低，貸款利息就越低。貸款利息的計算通常使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額，利率是指貸款的年利率，時間是指貸款的使用期限（通常以年為單位）。舉個例子，假設某人借了100,000元的貸款，貸款期限為1年，利率為5%。那么該貸款的利息計算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元如果利率變?yōu)?0%，那么計算結果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元可以看出，利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。需要注意的是，實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式，例如按月計息、按季度計息等。在實際應用中，還需要考慮到貸款的還款方式（如等額本息、等額本金等）以及其他可能的費用和折扣等因素。因此，在具體情況下，可能需要根據(jù)實際情況進行相應的調(diào)整和計算。

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