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請問印花稅的應(yīng)稅憑證名稱怎么填,可以填買賣合同嗎?還有應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 11:02
#稅務(wù)#
您好,你先了合同后,點提交就會出來你選的合同,不用自已填
?閱讀? 43
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老師,為了規(guī)避社保工資和實際工資一致的問題,把工資拆分為二,有一部分以差旅費補助的形式發(fā),但是沒有申報個稅,這種方法到底可行不?
郭老師
??|
提問時間:04/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,不可行,你不可能每個月他都有出差吧,還有他什么部門,他就每個月出差。
?閱讀? 17
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老師好,一個法人同時有一個個體工商戶,公司本法人的紅利所得和個體戶的經(jīng)營所得,合并計算此人個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 11:01
#稅務(wù)#
你好,不用的。他們屬于不同的類型的個稅。
?閱讀? 36
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老師維護保養(yǎng)合同需要交納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:58
#稅務(wù)#
那個不需要交印花稅的
?閱讀? 24
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公司施工,把周圍個人的房子弄壞了,要給賠償,簽的協(xié)議是賠償款。個人開數(shù)電普票的話,是幾個點?選什么征收品目?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:58
#稅務(wù)#
你好,其實這個賠償不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍,所以嚴(yán)格來說不能開。
?閱讀? 22
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我們抵扣有留抵,不用交增值稅,我印花稅怎么交
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:57
#稅務(wù)#
印花稅還是按購入和銷售的商品不含稅申報
?閱讀? 41
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老師,您好!水利建設(shè)基金是根據(jù)什么來征稅的?以前沒有過的,這季度才有有報稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 10:57
#稅務(wù)#
您好, 這個是按不含稅的收入為基數(shù)的
?閱讀? 16
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老師小麥種植農(nóng)場,銷售自產(chǎn)自銷的小麥開票是免稅的對吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:56
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 91
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請問符合征收率為3%減按1%征收的貨物,開具發(fā)票時,應(yīng)按哪個稅率開票,3%還是1%?
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:52
#稅務(wù)#
開具發(fā)票時,按1%開具發(fā)票
?閱讀? 25
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老板加工費都是銀行賬號付款,對方是個人,一直都開不了發(fā)票,怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:52
#稅務(wù)#
你好,這個你只能不在稅前扣除。
?閱讀? 47
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學(xué)堂里稅務(wù)師的練習(xí)題,可以重復(fù)做幾次?
東老師
??|
提問時間:04/10 10:51
#稅務(wù)#
你好,這個您可以直接聯(lián)系咱們的客服詢問一下
?閱讀? 38
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以前年度虧損在哪里看
小菲老師
??|
提問時間:04/10 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 以前年度匯算清繳申報表的附表—彌補虧損明細表
?閱讀? 10
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請問老師小規(guī)模納稅人2025年一季度只在一月份開具了3%的25萬元的食用菌銷售發(fā)票,請問申報時符合免稅條件嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:49
#稅務(wù)#
季度銷售額不超過30萬,普票,免增值稅
?閱讀? 13
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老師,去年的收入在今年通過以前年度損益調(diào)整科目沖銷了,同時也沖銷了增值稅,但是增值稅申報時收入金額怎么填,如果填營業(yè)收入科目余額計算出來的增值稅就要比實際多(以前年度損益調(diào)整科目沖銷的增值稅差額),如果用收入余額減去以年度損益調(diào)整科目,所得稅利潤表填報時跟實際申報增值稅收入又不一致,怎么解決這個問題
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:49
#稅務(wù)#
增值稅申報: 一般納稅人,銷售退回若開紅字發(fā)票,在附列資料(一)對應(yīng)稅率或征收率欄次填負數(shù);前期未開票收入沖銷,在 “未開具發(fā)票” 欄填負數(shù)。 小規(guī)模納稅人,符合免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或 “未達起征點銷售額” 欄填負數(shù);超免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄填負數(shù)。 所得稅申報與利潤表:以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤表,在企業(yè)所得稅年度申報表的《納稅調(diào)整項目明細表》“收入類調(diào)整項目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營業(yè)收入與利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯一致。
?閱讀? 28
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想請教,問題1:報關(guān)單運抵國是韓國 和境外收貨人客戶是在越南,這種出口稅受影響嗎? 問題2:提單上的發(fā)貨人 shipper和報關(guān)抬頭不一致,這個怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:49
#稅務(wù)#
不能直接調(diào)整。若適用企業(yè)會計準(zhǔn)則,補記固定資產(chǎn)時,借 “固定資產(chǎn)”,貸 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,同時補提折舊,借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,貸 “累計折舊”,涉及所得稅調(diào)整的,還要借 “累計盈余 / 利潤分配 —— 未分配利潤”,貸 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅” 等;若適用民間非營利組織會計制度,補記固定資產(chǎn)時,借 “固定資產(chǎn)”,貸 “非限定性凈資產(chǎn)”,補提折舊時,借 “非限定性凈資產(chǎn)”,貸 “累計折舊”。此外,還需調(diào)整財務(wù)報表期初數(shù)。
?閱讀? 21
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老師好:公司注冊資金50萬,實繳41萬,從銀行貸款300萬,陸續(xù)還款時扣除利息,大約共計10萬/年利息,多少利息可以在稅前扣除?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:48
#稅務(wù)#
不得扣除的利息 = 300萬 ×(9萬 ÷ 300萬)× 10萬 = 0.9萬 因此,可以稅前扣除的利息為10萬元 - 0.9萬元 = 9.1萬元
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請問一下,社會團體組織協(xié)會。開會員費,因為沒有申請財政統(tǒng)一收據(jù),開的是稅務(wù)發(fā)票,請問我開了1個點的稅務(wù)發(fā)票,但其實會員費是免征增值稅。那我做賬的時候是要把1個點稅額單獨做出來 借:銀行存款 貸:會費收入-非限定收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是可以開票歸開票,賬面我做 借:銀行存款 貸:會費收入-非限定收入(把稅額也直接算到收入里面
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:48
#稅務(wù)#
因會員費免征增值稅,雖開 1% 稅率發(fā)票,但做賬應(yīng)將收到款項全額確認為會費收入,即借:銀行存款 貸:會費收入 - 非限定收入,不單獨確認稅額。稅務(wù)申報時,將會員費收入填入免稅銷售額欄次,并提供證明資料。后續(xù)應(yīng)盡快申請財政統(tǒng)一收據(jù),若再開發(fā)票,可與稅局溝通開免稅發(fā)票。
?閱讀? 15
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請問子公司向母公司分紅,那么母公司怎么報稅呢
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:47
#稅務(wù)#
收到投資分紅,不用交增值稅,企業(yè)所得稅
?閱讀? 31
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老師好,3月公司賣了一輛二手車,5W元,二手市場開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票,請問我現(xiàn)在申報增值稅時應(yīng)該如何填,是填在無票收入里面嗎?,金額44247.79 稅5752.21
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:46
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是你購入當(dāng)時是否抵扣了進項?
?閱讀? 14
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,填寫廣東電子稅務(wù)局季度財務(wù)報表時,利潤表上的本期數(shù)和上期數(shù)分別是填什么時候的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:46
#稅務(wù)#
年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表是填24.12月的 利潤表和現(xiàn)金流量表是填:本期金額24年12月的本年累計和上期金額23年12月本年累計
?閱讀? 32
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我們公司用的勾機鏟車人工,這些費用走勞務(wù)費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 10:45
#稅務(wù)#
是的,單獨請的人按勞務(wù)費
?閱讀? 42
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工會經(jīng)費是按照工資總額的2%繳納嗎?可是公司只扣除員工的工資0.5%作為會費,那多繳納的工會經(jīng)費都是由公司承擔(dān)的嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:44
#稅務(wù)#
是,工會經(jīng)費是按照工資總額的2%繳納。公司只扣除員工的工資0.5%作為會費, 多繳納的工會經(jīng)費都是由公司承擔(dān)的
?閱讀? 60
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房開企業(yè)收取的意向金需要交稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/10 10:43
#稅務(wù)#
這個不需要預(yù)交稅款的。
?閱讀? 34
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企業(yè)年報納稅總額哪里看數(shù)據(jù)
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:42
#稅務(wù)#
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢
?閱讀? 21
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老師好!我們公司是健康管理公司(小規(guī)模納稅人<,企業(yè)所得稅稅率按多少算?
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:41
#稅務(wù)#
若符合小微,可以按5%
?閱讀? 14
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老師請問合伙企業(yè)給合伙人支付的工資,在下個月申報個稅的時候申報嗎?還是等著轉(zhuǎn)年匯算清繳時調(diào)增
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:41
#稅務(wù)#
你好,你如果是工資的話,下個月就要申報。
?閱讀? 23
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老師,請問支付餐費,如何做賬務(wù)處理比較合適
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:37
#稅務(wù)#
借:管理費用-福利費或招待費 貸:銀行存款
?閱讀? 25
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老師,個體戶,汽車維修經(jīng)營部,一月份開了一張18630的普票,怎么顯示交增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 10:35
#稅務(wù)#
您好,你提交下試下,這個是免稅的
?閱讀? 12
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老師,我們24年底有暫估成本和費用,25年取得了發(fā)票,然后我們就把原來暫估沖了,做的憑證是借未分配利潤紅字,按時發(fā)票入借未分配利潤藍字,這樣調(diào)整對吧,我們也不用改24年財報是吧
小菲老師
??|
提問時間:04/10 10:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這樣可以的
?閱讀? 25
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老師,我個人名下有個冷庫,現(xiàn)在要出租,房產(chǎn)稅減半嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:34
#稅務(wù)#
個人名下有個冷庫,現(xiàn)在要出租,房產(chǎn)稅減半。
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