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各位同行,求解答,稅務局發(fā)這個提醒,是不是顯示我申報出口退稅成功了?
樸老師
??|
提問時間:04/09 13:58
#稅務#
同學你好 對的 成功了
?閱讀? 25
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請問老師,跑外的業(yè)務人員,開著自己的車產生的加油費,還有聯(lián)系業(yè)務產生的手機費,每月業(yè)務員把加油費和手機費發(fā)票都并在差旅費報銷匯總單上,拿給財務報銷,這種情況下報銷的加油費和手機充值費需要并到工資申報個人所得稅,才能在稅前扣除嗎?有相關政策依據(jù)嗎?
小任老師
??|
提問時間:04/09 13:54
#稅務#
同學你好,報銷的加郵費和手機充值費通常不需要并入工資申報個人所得稅,但如果企業(yè)以報銷加油費和手機費的名義,實際上是給員工發(fā)放固定補貼,比如不論是否有實際公務發(fā)生,每月都固定給員工報銷一定金額的費用,且未制定合理的報銷制度和標準,那么這部分費用可能會被稅務機關認定為福利性補貼或工資薪金性質的收入,需要并入工資申報個人所得稅,并按相關規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除
?閱讀? 12
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老師原合同終止,有終止協(xié)議,原合同可以銷毀嗎,稅務角度有沒有風險
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 13:52
#稅務#
您好,不建議,這個要保存存檔的
?閱讀? 28
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造價咨詢服務合同屬于什么印花稅種
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 13:52
#稅務#
您好,這種不用申報印花稅的
?閱讀? 19
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老師,行業(yè)稅負率方便給一下嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 13:49
#稅務#
你好,這個學堂沒有了。也沒有官方公布過數(shù)據(jù)
?閱讀? 20
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就是這個人不是公司繳納社保的員工,然后這個人需要報銷修理車的維修費,這樣的話,這個修車費的進項可不可抵扣
小菲老師
??|
提問時間:04/09 13:47
#稅務#
同學,你好 發(fā)票是公司抬頭嗎??
?閱讀? 49
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老師,轉讓公司的土地給個人,是不是需要繳納增值稅,土地增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅,個人是繳納契稅和印花稅?
郭老師
??|
提問時間:04/09 13:46
#稅務#
對的,是的,企業(yè)還需要交一個附加稅。
?閱讀? 38
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一季度稅務局財務報表,我的資產負債表上年年末余額和審計后的修改的年末余額不同,請問怎么處理呢
暖暖老師
??|
提問時間:04/09 13:45
#稅務#
你好,按照上年年末數(shù)據(jù)帶過的肯定
?閱讀? 33
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老師好小型微利企業(yè)免增值稅需要記到哪個科目謝謝
宋生老師
??|
提問時間:04/09 13:42
#稅務#
你好,這個記入營業(yè)外收入稅收減免。
?閱讀? 16
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老師,我公司是民非企業(yè),填寫企業(yè)所得稅申報表時,營業(yè)收入的金額,是填寫業(yè)務活動表的哪個金額
宋生老師
??|
提問時間:04/09 13:40
#稅務#
你好,你的業(yè)務活動部能發(fā)來看下嗎
?閱讀? 30
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董孝彬老師,2021年我公司投資別的公司5萬,長期股權投資。2023年投資的公司注銷,返給我們1.9萬,年報,季報,都報了這個投資損失,現(xiàn)在稅務專管員,給我這個表,我怎么填呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/09 13:32
#稅務#
下午好,感謝信任,這個表能發(fā) 401566729 么,我填好發(fā)您,因為圖不太清晰,可以么
?閱讀? 16
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資產負債表,電子稅務局上面填寫,期末余額是1-3月累計金額,還是3月期末余額
小任老師
??|
提問時間:04/09 13:18
#稅務#
同學你好,資產負債表是表示某一時點的金額,期末余額表示3月31日的余額,不是累計金額
?閱讀? 24
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老師,2021年我公司投資別的公司5萬,長期股權投資。2023年投資的公司注銷,返給我們1.9萬,年報,季報,都報了這個投資損失,現(xiàn)在稅務專管員,給我這個表,我怎么填呢?
小任老師
??|
提問時間:04/09 13:18
#稅務#
同學你好,稅務專管員給你的什么表呢??
?閱讀? 26
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小規(guī)模,電子稅務局上,資產負債表利潤表,現(xiàn)金流量表怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:04/09 13:14
#稅務#
資產負債表 資產項目如貨幣資金等,根據(jù)對應科目余額填列或計算填列;負債項目類似,按相關科目余額填;所有者權益項目,實收資本按科目余額填,未分配利潤根據(jù) “本年利潤” 和 “利潤分配” 科目余額計算填。 利潤表 營業(yè)收入等項目根據(jù) “主營業(yè)務收入”“主營業(yè)務成本” 等對應科目發(fā)生額填列或計算填列,利潤總額按公式算,凈利潤再根據(jù)利潤總額與所得稅費用計算。 現(xiàn)金流量表 經營活動現(xiàn)金流量項目,如銷售商品收到現(xiàn)金等按實際收支填;投資活動項目,像購建長期資產支付現(xiàn)金按實際支出填;籌資活動項目,如吸收投資收到現(xiàn)金按實際收到金額填。
?閱讀? 23
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請問,總公司分公司非獨立核算這種怎么做賬報稅?
樸老師
??|
提問時間:04/09 13:10
#稅務#
同學你好 總公司做賬報稅就可以 合并一塊做
?閱讀? 31
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公司名下有房子,因政策拆遷房子,請問會計分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:04/09 13:09
#稅務#
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借銀行存款、貸、固定資產清理。
?閱讀? 15
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老師您好!上月有留底1000元,本月待認證21000元,銷項25000元。月末分錄怎么寫呀?
東老師
??|
提問時間:04/09 12:59
#稅務#
認證本月進項稅額 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)21000 貸:應交稅費——待認證進項稅額21000 計算本月應交增值稅 本月應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額+上月留抵稅額),即25000-(21000 + 1000)=3000(元)。 轉出未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)3000 貸:應交稅費——未交增值稅3000
?閱讀? 28
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老師 麻煩問一下個人所得稅的經營所得 營業(yè)利潤-3億 其中包含公允價值變動損益-4億 是按1億報稅還是-3億報稅
樸老師
??|
提問時間:04/09 12:56
#稅務#
個人所得稅的經營所得應按1 億報稅。 根據(jù)相關規(guī)定,計算個人所得稅經營所得時,公允價值變動損益不計入應納稅所得額。這是因為公允價值變動損益是資產在持有期間因公允價值變動而產生的損益,屬于浮盈或浮虧,并非實際處置資產所產生的收益或損失。所以,在計算經營所得應納稅所得額時,要將營業(yè)利潤中的公允價值變動損益剔除。 本題中,營業(yè)利潤為 -3 億,其中公允價值變動損益為 -4 億,剔除公允價值變動損益后,應納稅所得額為 1 億(-3 -(-4)=1),故按 1 億報稅。
?閱讀? 15
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老師,公司主業(yè)務是技術服務,現(xiàn)在需要開具資金占用費發(fā)票,添加行業(yè)附信息,應該選擇哪個行業(yè)?
郭老師
??|
提問時間:04/09 12:50
#稅務#
你好,填寫其他金融服務。
?閱讀? 43
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你好老師,收匯和結匯不一樣是吧?收匯的分錄不做也可以嗎?直接做結匯的分錄?
郭老師
??|
提問時間:04/09 12:47
#稅務#
不一樣 都要做 收借銀行存款外幣 貸應收賬款 結借銀行存款人民幣貸銀行存款外幣
?閱讀? 75
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老師,查賬的個體工商戶在填收入時,要不要把減免的增值稅填寫上去呢?
郭老師
??|
提問時間:04/09 12:41
#稅務#
減免的增值稅稅額不要填寫營業(yè)收入 它是在成本費用里面填寫負數(shù) 你那個營業(yè)收入是不含增值稅的金額。
?閱讀? 18
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老師您好!建安專業(yè)分包小微企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則,1月份兩項目確認收入和結轉主營業(yè)務成本了,2月份沒有成本發(fā)生,3月份這兩項目又繼續(xù)有成本發(fā)生,但是沒有收入可確認,那發(fā)生的成本可以結轉主營業(yè)務成本嗎?如果不結轉,季度申報就要預交企業(yè)所得稅,如果結轉就沒有企業(yè)所得稅產生。
小菲老師
??|
提問時間:04/09 12:39
#稅務#
同學,你好 沒有收入,就沒有對應成本
?閱讀? 29
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老師,支付其它公司簽訂的服務合同及傭金這部分金額不能稅前扣除嗎?謝謝!
小菲老師
??|
提問時間:04/09 12:38
#稅務#
同學,你好 需要發(fā)票,就可以扣除
?閱讀? 23
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報稅時,先要上傳財報,有幾個模式。我們是有自己的做賬軟件生成的報表。請問選哪個模式好?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/09 12:37
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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老師,我想問一下,怎么倒推她沒扣個稅的工資,她直接發(fā)工資,現(xiàn)在申報個稅,我都不知道她稅前的工資,要怎么倒算稅前工資來申報個稅
東老師
??|
提問時間:04/09 12:36
#稅務#
你好,這個并沒有標準的公式,你得看看他們每個人的社保公積金多少來倒推
?閱讀? 40
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老師,員工開自己車出差,發(fā)票顯示他的車牌號,能入賬嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/09 12:34
#稅務#
同學,你好 是公司抬頭嗎?? 私車公用嗎?
?閱讀? 22
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小規(guī)模公司沒開通過稅務,同一城市跨區(qū)變更地址,稅務會需要開通一下稅務才能轉嗎?大概需要什么材料嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 12:33
#稅務#
您好,不用,這個直接變更工商就可以了
?閱讀? 11
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生產企業(yè)出口退稅在離線版中填寫明細表的時候,那個批次為什么改不了,不是應該改成對應所屬期嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/09 12:29
#稅務#
同學,你好 你現(xiàn)在顯示的是什么?
?閱讀? 36
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老師,請問個體工商戶在網(wǎng)上銷售東西,平臺上收到錢,沒有開立公戶的,做收入,提現(xiàn)要怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 12:29
#稅務#
借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
?閱讀? 11
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老師,你好!請問暫估房產原值比結算的房產原值低需要補繳房產稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/09 12:23
#稅務#
同學,你好 是需要的
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