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老師,我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目有分包,我需要差額征稅,但是收到分包發(fā)票時(shí)我沒有在增值稅申報(bào)三扣除項(xiàng)目那里填進(jìn)去,我現(xiàn)在開票出去了需要差額征稅,可以直接在本期發(fā)生額那里直接填以前收到的分包發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:59
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)要去更正申報(bào)。
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老師,請問我們公司有一個(gè)門面出租給了個(gè)人1萬一年,我們確認(rèn)了未開票收入9174.31元,交了825.69元增值稅,那我在做房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候填租金收入應(yīng)該是填稅前還是稅后的金額呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:58
#稅務(wù)#
你好,房產(chǎn)稅的這個(gè)租金收入是按不含稅。
?閱讀? 9
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問下社保為什么要先做計(jì)提,這個(gè)社保做賬還沒搞明白原理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:57
#稅務(wù)#
計(jì)提的目的是做費(fèi)用
?閱讀? 45
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農(nóng)業(yè)有機(jī)肥研發(fā)的研發(fā)費(fèi)用發(fā)票都有什么? 如果做賬,購進(jìn)研發(fā)費(fèi)用得原材料?這個(gè)是借:研發(fā)費(fèi)用原材料,貸銀行存款?那后期的賬務(wù)怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:57
#稅務(wù)#
你好,研發(fā)一般就是員工材料折舊。燃料及工具等等。 后期你形成的無形資產(chǎn),你就借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
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老師,財(cái)務(wù)軟件,一次性交了3年,一兩千塊,可以一次性記入辦公費(fèi)嗎?還是需要攤銷?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:55
#稅務(wù)#
可以一次性記入辦公費(fèi)
?閱讀? 17
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是哪個(gè)老師看不到呢
?閱讀? 11
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:47
#稅務(wù)#
你好,把題目發(fā)下吧,是不是需要咨詢年報(bào)填寫
?閱讀? 12
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銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)生時(shí)未開票已經(jīng)入賬,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)去銀行一次開具專用發(fā)票回來,可以抵稅。請問如何做賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:47
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)。
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老師2024年年報(bào)利潤表中所得稅費(fèi)用是 計(jì)算2024年1月-12月繳納所得稅費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:46
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是全年預(yù)交的所得稅
?閱讀? 14
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老師,一個(gè)零時(shí)工勞務(wù)報(bào)酬按次申報(bào)的話,一個(gè)月可以多次申報(bào)個(gè)稅不?她來干幾天領(lǐng)了七八百,有空了,再來干七八百。領(lǐng)走勞務(wù)就給她做申報(bào),一個(gè)月給她申報(bào)好幾次,每次不超過800,要是按月給她申報(bào)的話預(yù)扣預(yù)繳的稅費(fèi)太高了。人家也不太愿意,領(lǐng)一個(gè)月領(lǐng)兩三千塊錢還要預(yù)繳個(gè)稅。一年收入也不超過6萬。
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:44
#稅務(wù)#
您好,可以按月對其申報(bào),這樣會(huì)更方便一些
?閱讀? 41
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老師,我們公司采購員采購零星配件材料,采購員墊付采購款,發(fā)票是供應(yīng)商開的,采購員在公司報(bào)銷采購材料款,錢是付給采購員的,這個(gè)可以的嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:41
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 32
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折舊費(fèi)用如何在已銷售和未銷售中分?jǐn)偤侠砟兀€是可以直接全部計(jì)入已銷售商品當(dāng)中呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要在已銷售和未銷售之間分配,而是在生產(chǎn)過程中看到生產(chǎn)了多少產(chǎn)品,在生產(chǎn)產(chǎn)品上面分配。
?閱讀? 13
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如果有我們從國外進(jìn)口貨物都已經(jīng)付清了.之后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題將貨物報(bào)關(guān)退港將貨物退給廠商.這樣我?guī)ひ趺醋?已經(jīng)沒有應(yīng)付帳款可以抵減.下列兩種選擇做哪個(gè)好 1.借:應(yīng)收 貸:存貨 2.借:預(yù)付 貸:應(yīng)付
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你存貨退了,肯定是要減少存貨 借其他應(yīng)收款,貸存貨。
?閱讀? 16
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老師,3月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月紅沖了?,F(xiàn)在報(bào)3月份的報(bào)表,這張發(fā)票3月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表還要填嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:36
#稅務(wù)#
是的,3月還得正常交增值稅
?閱讀? 19
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老師,所得稅交4萬稅率5,咋算成本是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)知道稅額和稅率是沒辦法算成本的,你最多只能算一下利潤總額。
?閱讀? 22
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老師,500萬收入,稅負(fù)千分之二,所得稅交多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:30
#稅務(wù)#
需要交所得稅直接就是5000000*0.2%=10000
?閱讀? 17
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老師,車船稅怎么計(jì)算,就是按整備質(zhì)量計(jì)算的那種車
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:27
#稅務(wù)#
一般就是按每噸多少錢?直接噸位數(shù)*單位稅額
?閱讀? 28
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生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn)分別是什么意思?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:24
#稅務(wù)#
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)在不斷增值,不斷長大,消耗性生物資產(chǎn)價(jià)值已確定,不在變動(dòng),如屠宰牛變成牛肉
?閱讀? 33
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專利技術(shù)時(shí)間是5月,研發(fā)費(fèi)用支出可以從1月開始開始嗎?比如專利是2024.4-2025.4月,研發(fā)支出必須是2024.4到2025-4月嗎高新3年重審有什么影響嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:21
#稅務(wù)#
你好,1可以的,可以從1月開始 2,比如專利是2024.4-2025.4月,你說的是專利研發(fā)期間?還是什么
?閱讀? 20
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小規(guī)模納稅人,出口了一筆小額貨物,如何申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:14
#稅務(wù)#
你好,是以自己的名義出口的嗎?
?閱讀? 30
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則研發(fā)支出。要先計(jì)入研發(fā)支出成本科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,還是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:08
#稅務(wù)#
你好,思維研發(fā)而支出的,先進(jìn)入研發(fā)支出。然后再將費(fèi)用化的部分轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
?閱讀? 28
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研發(fā)費(fèi)用以什么為標(biāo)準(zhǔn)列支,比如立恒項(xiàng)目時(shí)間,專利時(shí)間,還是高新評定的時(shí)間?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/10 08:06
#稅務(wù)#
你好,一般研發(fā)都是以拿到專利作為時(shí)間點(diǎn)。
?閱讀? 19
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事業(yè)單位自用房產(chǎn),需要交房產(chǎn)土地稅嗎
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/10 07:45
#稅務(wù)#
您好國家機(jī)關(guān)自用房產(chǎn)免稅哈
?閱讀? 20
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老師,買了一塊土地,一下子變成規(guī)上企業(yè),所得稅變高了,那再把這個(gè)土地賣了是不是資產(chǎn)小于5000萬又可以變成小微企業(yè)了
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/10 07:44
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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老師,1月份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷Ψ角范?,稅?wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆分錄怎么做,
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:32
#稅務(wù)#
之前收到發(fā)票怎么做的分錄
?閱讀? 33
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個(gè)體戶老板投資者不能申報(bào)工資薪金了?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:26
#稅務(wù)#
你好,個(gè)體戶經(jīng)營者不需要申報(bào)工資薪金
?閱讀? 52
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外賬會(huì)計(jì)為什么每月報(bào)稅都讓把所有公戶,微信流水都發(fā)出來給他,有什么用
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:19
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)樾枰~實(shí)相符嘛,保證賬套里銀行明細(xì)賬和網(wǎng)銀里的銀行流水完全一致
?閱讀? 43
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老師今年辦理退稅是不是被稽查的可能性很大啊
東老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有絕對的,得看當(dāng)?shù)厍闆r,比如說你們當(dāng)?shù)囟愒床欢啵阃硕惥鸵苡锌赡芤鸲悇?wù)查賬
?閱讀? 32
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我公司從攜程購買國際機(jī)票,攜程用帶有國際名字的旅行社開具6%的全電普票可以嗎?沒有開具藍(lán)色行程單,之前攜程還開過英文收據(jù)。什么財(cái)稅正確扣除憑證?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:11
#稅務(wù)#
您好,能夠取得6%的那個(gè)發(fā)票就可以
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我們單位是一般納稅人,餐飲,小微企業(yè),從2020年成立到現(xiàn)在,一直沒有交過職工,經(jīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是記得之前有文件說是30人,企業(yè)職工30人以下不用交職工經(jīng)費(fèi),但是這個(gè)文件現(xiàn)在找不見per fed per是關(guān)鍵費(fèi),現(xiàn)在需要交嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/10 06:08
#稅務(wù)#
您好,這種情況比如說稅務(wù)沒給你們核定你們就不用交
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