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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

你好老師我們公司，之前一直都是用公賬轉(zhuǎn)到私戶，然后還沒有發(fā)票。后期老板說開個法人賬戶，到時候公賬里面的錢直接通過轉(zhuǎn)到法人賬戶，再轉(zhuǎn)到私戶，這樣可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:50

#實務#

沒有發(fā)票，有時候只有收據(jù)。老板用錢我們也不好過問

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老師我想問一下，我們這個餐飲公司，有這個儲值贈送錢活動，沖100贈15 收到錢是借銀行100 銷售費用 15 貸預收賬款115 這樣做張對嗎
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 09:44

#實務#

是的，就是那樣子的

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為什么A材料所生產(chǎn)的B產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值低于其成本，A材料需要按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量？
樸老師 ??| 提問時間：06/09 09:43

#實務#

這是存貨期末計量規(guī)則：當材料為生產(chǎn)產(chǎn)品持有，需先看產(chǎn)成品是否減值。若產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值＜成本（如本題 B 設備），說明材料 “通過生產(chǎn)變現(xiàn)” 的價值被拉低，材料需按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，以此反映存貨真實價值，避免高估資產(chǎn) 。

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1、單位用自己職工的一些證書（如二建、二造等）給的**費，沒有開發(fā)票，按照預付款的形式一次性支付，然后再按月攤銷入成本，發(fā)工資時再把攤銷的這部分計入個稅收入，請問這樣做合適嗎？ 2、如果今年支付前三年的**費（合同簽的是22年5月-25年5月），請問這樣的話是不是要全部攤在今年剩下的這幾個月？假如費用一共5萬，6月份支付的話每月攤銷額就是5萬/7，還是從6月開始攤?cè)?每月攤銷5萬/3/12？ 3、如果第一種做法合適，除了要合同還需要什么附件？
郭老師 ??| 提問時間：06/09 09:28

#實務#

第一個，這個個稅有風險，因為發(fā)放的次月申報個稅，不管是幾月份的第二個，你之前如果沒有攤銷的話，需要在這個月補上。這個都已經(jīng)截止了，今年是6月份了，所以你一五萬一次做到今年以前年度的可以用以前年度損益調(diào)整，然后今年1~5月份的可以用主營業(yè)務成本或是管理費用等。 3要做工資的話，需要在工資表里面體現(xiàn)，還有銀行回單。

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碲化鎘玻璃，發(fā)票大類是發(fā)電，還是非金屬礦物制品，供應商反饋這個屬于光電產(chǎn)品，應該是開發(fā)電？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 09:27

#實務#

你好，應屬于非金屬礦物制品

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請問給一個行政文員報銷買給客戶的按摩儀（送禮用），要怎么做賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:17

#實務#

你好，這個對于公司是借銷售費用，交際費，貸銀行存款。

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100的債券，85萬賣，15萬的折價利息，然后慢慢的把利息調(diào)整為0這個過程的意思賣家虧的錢補回來？
文文老師 ??| 提問時間：06/09 09:09

#實務#

不是，虧損是補不回來的，相當于將利息分攤

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請問公司租的汽車用于公司可以嗎，然后油費這些怎么報銷
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 09:04

#實務#

你好可以的，操作沒問題。你租汽車來本身就是應該公司用的，你可以計入管理費用，車輛費，加油費。

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老師，計算加權(quán)平均資本成本時，還要考慮優(yōu)先股，留存收益嗎？我看答案給的是普通股和留存收益都用股權(quán)成本計算
樸老師 ??| 提問時間：06/09 08:48

#實務#

計算加權(quán)平均資本成本時，要考慮優(yōu)先股、留存收益。優(yōu)先股有固定股息，需單獨算成本；普通股和留存收益同屬股權(quán)資本，都用股權(quán)成本（如 CAPM 模型）計算，體現(xiàn)股東權(quán)益要求的回報，需納入加權(quán)平均。

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新公司開了一個大單，60萬，發(fā)票額度不夠怎么辦
家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/09 08:33

#實務#

我要辦稅-發(fā)票使用-發(fā)票額度調(diào)整申請

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請問老師，假如公司做了一個設備采購預算是100萬元，但是沒有明確是含稅還是不含稅；采購時，供應商報價是113萬元含稅價（適用增值稅稅率是13%），采購和財務人員認為增值稅是可抵扣的，就等于公司沒花錢，都認為這113萬元是符合預算要求。對于這種，要怎么快準狠，且有理有據(jù)的駁回呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/09 08:12

#實務#

你好，這個問題的關鍵在于采購預算100萬，沒有確認是含稅還是不含稅。所以沒有辦法確認財務和采購不對。所以也就沒有辦法達到你說的快準狠有理有據(jù)。如果你想做的更好，只能去咨詢其他公司的含稅報價，看有沒有同樣質(zhì)量價格更低的。在這個上面才有余地。不然誰都沒辦法說服誰

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為什么合并報表資產(chǎn)負債表日，子公司貸提取盈余公積？
鐘存老師 ??| 提問時間：06/08 19:36

#實務#

全資子公司：全額抵銷子公司提取的盈余公積（因其已包含在母公司長期股權(quán)投資抵銷中）：調(diào)整分錄不存在貸方調(diào)整子公司盈余公積，都是借方調(diào)整

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老師請問，合并報表資產(chǎn)負債表日，子公司為什么為什么要貸提取盈余公積？
甄洛老師 ??| 提問時間：06/08 19:34

#實務#

學員您好！在合并報表時，子公司貸：提取盈余公積的作用是： 1. 抵消子公司計提的盈余公積（避免合并權(quán)益虛增）。 2. 還原子公司的未分配利潤（使合并未分配利潤不受子公司利潤分配影響）。 3. 確保合并盈余公積僅反映母公司的計提部分

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老師這個每個季度的當期收現(xiàn)額為什么不包括上季度剩下的40％
明琪老師 ??| 提問時間：06/08 17:15

#實務#

您好親同學！老師這個每個季度的當期收現(xiàn)額為什么不包括上季度剩下的40％。因為40%這部分在下季度的期初應收款里反映的

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從代賬接回來了的賬，期初錄入時是只根據(jù)科目余額表來錄嗎，權(quán)益類的科目余額上沒有還用錄制嗎
鄒老師 ??| 提問時間：06/08 15:36

#實務#

你好，建賬期初數(shù)據(jù)的錄入，是根據(jù)科目余額表權(quán)益類沒有余額，是不用錄入的

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必刷550 329題第三問
答疑鄒老師 ??| 提問時間：06/08 15:30

#實務#

借:銀行存款145 貸:遞延收益145 在以后折舊期內(nèi)轉(zhuǎn)其他收益。研發(fā)部分借:銀行存款55 貸:其他收益55

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無需退回的初始費與未來承諾的商品不相關或者與未來承諾的商品相關分別怎么確認收入能否舉例說明
鐘存老師 ??| 提問時間：06/08 15:25

#實務#

初始費與未來承諾的商品不相關一般視為預收款健身俱樂部收取50元入會費，用于會員注冊登記等內(nèi)部行政活動，與后續(xù)健身服務無關。：入會費實質(zhì)為健身服務預付款，需與年費合并后在合同期內(nèi)（如2年）按直線法分攤確認收入

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中級會計實務必刷550題的第94頁329題第三小問，每月的攤銷額為啥是145/5*12-2呢
小鎖老師 ??| 提問時間：06/08 15:03

#實務#

您好，可以發(fā)一下題目嗎，我們這邊后臺看不到的哈

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第十四題為什么選c不選b
鐘存老師 ??| 提問時間：06/08 15:01

#實務#

60000/1.01*0.01=594.059406 按照百分之一征收率計算增值稅

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這道題的會計分錄和計算過程該怎樣寫呢
甄洛老師 ??| 提問時間：06/08 13:25

#實務#

學員您好！借銀行存款 200 貸合同負債 200 稅法認為200應確認收入，在會計利潤的20000的基礎上調(diào)增200，20200

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老師，這里不太懂，麻煩老師指點一下下，謝謝老師
答疑鄒老師 ??| 提問時間：06/08 13:21

#實務#

- 集團項目組是ABC所派來管甲集團審計的團隊，項目合伙人是這個團隊的“老大”； - A/B/C是ABC所自己審，D是DEF所審，但ABC要管D的審計質(zhì)量，最后ABC對整個集團審計意見負責。

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個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應該如何錄入？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 11:37

#會計實務#

個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄應按照以下步驟錄入： 1. 首先，根據(jù)個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得的金額計算個人所得稅。個人所得稅的計算公式為：個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 2. 創(chuàng)建一個應交稅費科目，用于記錄個人所得稅的支付。這個科目通常為“應交個人所得稅”。 3. 在會計憑證中，借記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。 4. 根據(jù)個人所得稅的稅率和速算扣除數(shù)，確定相應的貸方科目。這個科目通常為“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”。 5. 在會計憑證中，貸記確定的貸方科目，金額為個人所得稅的金額。 6. 根據(jù)個人所得稅的支付情況，選擇相應的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。 7. 在會計憑證中，借記相應的支付方式科目，金額為個人所得稅的金額。 8. 在會計憑證中，貸記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。以上是個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅的會計分錄錄入的基本步驟，具體操作還需根據(jù)實際情況和會計準則進行調(diào)整。建議在進行會計分錄錄入前，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保準確性和合規(guī)性。

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貸款年利率計算利息的公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/29 11:28

#會計實務#

貸款年利率計算利息的公式是：利息 = 貸款本金 × 年利率其中，貸款本金是指貸款的金額，年利率是指貸款年利率的百分比形式。

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請列舉出維修基金計算公式中所需要的相關數(shù)據(jù)項。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 09:19

#會計實務#

維修基金計算公式中所需要的相關數(shù)據(jù)項包括： 1. 建筑物總面積：指維修基金所管理的建筑物的總面積，通常以平方米為單位。 2. 維修基金計提比例：指每年從業(yè)主的物業(yè)費中提取的一定比例作為維修基金，通常以百分比表示。 3. 建筑物預計使用年限：指建筑物預計的使用壽命，通常以年為單位。 4. 維修基金累計總額：指維修基金從成立至今的累計金額。 5. 年度維修基金計提額度：指每年需要計提的維修基金金額。 6. 維修基金使用情況：指維修基金在過去一年內(nèi)的使用情況，包括維修、保養(yǎng)、改造等費用。 7. 維修基金結(jié)余：指維修基金在過去一年內(nèi)的結(jié)余金額。 8. 維修基金支出：指維修基金在過去一年內(nèi)的支出金額。 9. 維修基金收入：指維修基金在過去一年內(nèi)的收入金額，通常來自業(yè)主的物業(yè)費。以上是維修基金計算公式中所需要的一些常見數(shù)據(jù)項，具體的計算公式可能還涉及其他因素，需要根據(jù)具體情況進行確定。

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流動資產(chǎn)的管理能夠提高企業(yè)的流動性和償債能力。
王一老師 ??| 提問時間：05/29 08:59

#會計實務#

流動資產(chǎn)的管理是企業(yè)財務管理中非常重要的一部分，它涉及到企業(yè)的流動性和償債能力。下面是流動資產(chǎn)管理對企業(yè)流動性和償債能力的影響： 1. 提高流動性：流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)更好地管理和控制其現(xiàn)金、存貨、應收賬款等流動資產(chǎn)。通過合理的資金運作和預測，企業(yè)可以確保有足夠的現(xiàn)金流來滿足日常運營和支付短期債務的需求。合理的流動資產(chǎn)管理可以減少資金閑置和浪費，提高企業(yè)的流動性。 2. 加強償債能力：流動資產(chǎn)管理可以確保企業(yè)有足夠的流動資金來償還短期債務。通過妥善管理應收賬款，企業(yè)可以及時收回銷售所得的款項，并盡量減少壞賬風險。此外，合理管理存貨可以避免庫存積壓和過度投資，從而確保企業(yè)能夠按時交付產(chǎn)品或服務，提高償債能力。 3. 降低財務風險：流動資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)降低財務風險。通過合理管理流動資產(chǎn)，企業(yè)可以更好地控制和預測資金流動，減少流動資金短缺的風險。此外，流動資產(chǎn)管理還可以幫助企業(yè)識別和管理潛在的風險，例如供應商的信用風險、市場需求的波動等，從而降低財務風險。總之，流動資產(chǎn)管理對企業(yè)的流動性和償債能力有著重要的影響。通過合理管理流動資產(chǎn)，企業(yè)可以提高流動性，增強償債能力，并降低財務風險。這將有助于企業(yè)更好地應對市場變化，保持良好的財務狀況。

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增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 21:44

#會計實務#

增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。房產(chǎn)稅是根據(jù)房產(chǎn)的評估值來計算的，評估值越高，房產(chǎn)稅就越高。因此，如果房產(chǎn)經(jīng)過增值后的評估值較高，那么房產(chǎn)稅也會相應增加。增值后的房產(chǎn)評估值可以通過房產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估，通常會考慮房產(chǎn)的市場價值、地理位置、建筑面積、房齡等因素來確定評估值。所以，增值后的房產(chǎn)評估對房產(chǎn)稅有直接影響。

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損益表上的其他項目如何處理和呈現(xiàn)？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 21:28

#會計實務#

在損益表上的其他項目通常是指與正常經(jīng)營活動無關的收入和支出，這些項目通常被歸類為非經(jīng)營性收入和支出。在處理和呈現(xiàn)這些項目時，一般遵循以下原則： 1. 分類明確：將其他項目明確地列出來，以便讀者能夠清楚地了解這些項目的性質(zhì)和金額。 2. 說明清楚：對于每個其他項目，應提供足夠的說明，以便讀者能夠理解其產(chǎn)生的原因和影響。 3. 分開呈現(xiàn)：通常將其他項目與正常經(jīng)營活動的收入和支出分開呈現(xiàn)，以便讀者能夠更好地分析和比較。 4. 按照財務報告準則處理：根據(jù)所適用的財務報告準則，對其他項目進行正確的處理和呈現(xiàn)。常見的其他項目包括非經(jīng)常性損益、非經(jīng)營性收入、非經(jīng)營性支出、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等。這些項目的處理和呈現(xiàn)應根據(jù)具體情況和財務報告準則進行，以確保財務報告的準確性和可靠性。

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SWOT分析如何幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調(diào)查和風險評估？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 20:52

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，可以幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調(diào)查和風險評估。下面是SWOT分析如何應用于這些情況的解釋： 1. 企業(yè)重組：在企業(yè)重組過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險。通過分析企業(yè)的優(yōu)勢（Strengths）和機會（Opportunities），會計師可以確定企業(yè)重組的潛在收益和增長潛力。同時，通過分析企業(yè)的弱點（Weaknesses）和威脅（Threats），會計師可以識別出可能影響企業(yè)重組成功的財務風險和挑戰(zhàn)。 2. 并購：在并購過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估目標公司的財務狀況和潛在風險。通過分析目標公司的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定并購的潛在價值和增長潛力。同時，通過分析目標公司的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響并購成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同并購候選公司之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)做出最佳的并購決策。 3. 投資決策：在投資決策過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估投資項目的財務可行性和潛在風險。通過分析投資項目的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定投資的潛在回報和增長潛力。同時，通過分析投資項目的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響投資成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同投資項目之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)選擇最有利可圖的投資項目。總之，SWOT分析可以幫助會計師全面評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險，提供有價值的信息和建議，以支持企業(yè)在重組、并購和投資決策中做出明智的財務決策。

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利潤表中的利潤是如何通過Excel計算得出的？
李老師 ??| 提問時間：05/27 19:33

#會計實務#

利潤表中的利潤是通過Excel中的公式計算得出的。一般來說，利潤表的計算公式如下：利潤 = 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅費 - 其他費用在Excel中，可以使用以下公式來計算利潤：利潤 = SUM(營業(yè)收入) - SUM(營業(yè)成本) - SUM(營業(yè)費用) - SUM(稅費) - SUM(其他費用) 其中，SUM函數(shù)用于計算某一列或某一區(qū)域的數(shù)值之和。你可以將營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅費和其他費用的數(shù)值分別輸入到Excel表格的相應列中，然后在利潤表的利潤單元格中輸入上述公式，Excel會自動計算出利潤的數(shù)值。需要注意的是，Excel中的公式計算是基于單元格的引用，因此確保在計算利潤時，引用的單元格與相應的數(shù)值保持一致，并且確保輸入的公式正確無誤。

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利用貸款年利率和貸款期限，如何確定每個周期的利息支付金額？
周老師 ??| 提問時間：05/27 19:23

#會計實務#

確定每個周期的利息支付金額，需要根據(jù)貸款的年利率和貸款期限來計算。具體步驟如下： 1. 首先，確定貸款的年利率。年利率是指每年所支付的利息占貸款本金的比例。例如，如果貸款的年利率是5%，則每年需要支付貸款本金的5%作為利息。 2. 確定貸款的期限。貸款期限是指貸款的還款周期，可以是月份、季度或年份等。例如，如果貸款期限是一年，且按月還款，則有12個還款周期。 3. 計算每個周期的利息支付金額。利息支付金額等于貸款本金乘以每個周期的利率。例如，如果貸款本金是10000元，年利率是5%，按月還款，則每個月的利息支付金額為10000 * (5% / 12) = 41.67元。 4. 重復以上步驟，計算每個周期的利息支付金額，直到貸款期限結(jié)束。需要注意的是，以上計算方式是基于簡單利息計算的，即每個周期的利息支付金額是固定的。在實際情況中，可能會有復利計算、提前還款等特殊情況，需要根據(jù)具體情況進行調(diào)整。

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