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老師:上個月計提增值稅及附加費金額比實際申報繳納的金額多,這樣情況怎么外理
廖君老師
??|
提問時間:05/09 20:54
#初級職稱#
您好,原分錄沖回,再做正確金額的分錄就好,這是最簡單的方法,沒有之一,
?閱讀? 3172
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第15題到底選擇哪個呢,答案是不是錯了
廖君老師
??|
提問時間:05/09 20:50
#初級職稱#
您好,選D,解析和答案矛盾了
?閱讀? 3257
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當年度在本單位剩余日歷天數(shù)為何連進入新單位的第一天當天也要算進去而不是減除第一天當天作為剩余天數(shù)?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 20:41
#初級職稱#
你好,因為進入新單位第一天就是新的開始
?閱讀? 3324
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商業(yè)匯票剛開始說到期后才能去兌現(xiàn),而且要在到期后10天沒辦理。后面又說商業(yè)匯票分“定日付款”“定期付款”“見票后定期付款”,一個月內提示承兌,見票后6個月到期,又是1個月內找承兌人承兌,又說見票后6個月到期,啥呀?不是承兌人承兌就完事了嗎?怎么又有個六個月到期?前面不是說到期拿去開戶銀行就可以兌現(xiàn)嗎?而且還要10天內!怎么又要找承兌人承兌?出票時不是都承兌了嗎?期限還跟前面說的到期10天內不一樣??!每句話都聽懂了就是不知道什么意思!麻煩老師解答,謝謝!
月亮老師
??|
提問時間:05/09 20:37
#初級職稱#
你好,根據(jù)票據(jù)法的規(guī)定,匯票的付款日期有以下四種形式:見票即付、定日付款、出票后定期付款、見票后定期付款,分述如下: (1)見票即付。這是自出票人簽發(fā)票據(jù)之日起,在法定的必須提示付款的期限內(我國票據(jù)法規(guī)定為一個月),持票人隨時可將該匯票提示付款。付款人見票后必須予以付款,即付款人見票日就是付款人的付款日。我國銀行匯票目前就采取見票即付的付款方式。 (2)定日付款。這是由出票人在匯票上確切記載付款的到期日為公歷的某年某月某日,該公歷日期就是該匯票付款日即匯票到期日,持票人應當在匯票到期日起十日內向承兌人提示付款。 (3)出票后定期付款。這是由出票人在匯票上明確記載一個付款期間,并在付款日后由付款人付款;該期間一般應按年、月、周、天為單位,如一年、五個月、三周、15天等,并以出票日作為起點,以該期間的最后一日作為付款日即匯票的到期日。持票人應當在匯票到期日起十日內向承兌人提示付款。 (4)見票后定期付款。這是由持票人在取得票據(jù)后,向付款人提示承兌,付款人在予以承兌的同時,在匯票上明確記載一個付款期間,并在該付款日由付款人付款。該單位期間一般是按年、月、周、天為單位計算,并自付款人的上述記載日起計算,經過該單位期間,期滿時即為付款日即匯票的到期日。持票人應當在匯票到期日起十日內向承兌人提示付款。
?閱讀? 3184
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為什么有一道題目凈利潤需要減去年初未分配利潤來算盈余公積,有一道卻不用
廖君老師
??|
提問時間:05/09 20:22
#初級職稱#
您好,都考慮了呀 19題都算的呀:160-20-140*0.1-50 1題 800-500*0.15-100
?閱讀? 3246
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求解析,沒答案。
張老師
??|
提問時間:05/09 20:14
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抱歉,此題目不是網(wǎng)校的題目,咱們可以先試著做一下,然后對照答案解析,這樣印象會更加深刻,有不明白的地方,可以將答案上傳到答疑板,針對解析中具體哪一步不理解的,針對性提出 祝您學習愉快!
?閱讀? 447
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那些可以選擇簡易計稅法,有什么口訣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/09 20:09
#初級職稱#
1。以納入營改增試點之日前取得的有形動產為標的物提供的經營租賃服務。 2.在納入營改增試點之日前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的有形動產租賃合同。 3.一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得的不動產 4.一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產 5.一般納稅人銷售試點前取得的固定資產(原形態(tài)) 6.公共交通運輸服務。 7.經認定的動漫企業(yè)為開發(fā)動漫產品提供的動漫腳本編撰、形象設計、背景設計、動畫設計、分鏡、動畫制作、攝制、描線、上色、畫面合成、配音、配樂、音效合成、剪輯、字幕制作、壓縮轉碼(面向網(wǎng)絡動漫、手機動漫格式適配)服務,以及在境內轉讓動漫版權(包括動漫品牌、形象或者內容的授權及再授權)。 8.電影放映服務、倉儲服務、裝卸搬運服務、收派服務和文化體育服務。 9.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 10。一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。 11。一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
?閱讀? 3351
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老師,在這圖片,該選擇哪個答案? 麻煩給我解析處理。謝謝!!
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/09 19:50
#初級職稱#
你好,這個題目選擇:A選項 A選項,本身描述是錯誤的,可能是一邊的科目變化(比如資產內部一增一減的變化) B選項,描述正確 C選項,描述正確 D選項,描述正確
?閱讀? 3162
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待處理財產損溢賬戶貸方余額表示什么
郭老師
??|
提問時間:05/09 19:33
#初級職稱#
尚待批準處理的財產盤盈數(shù)大于尚持批準處理的財產盤虧毀損數(shù)的差額
?閱讀? 3332
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這個題究竟答案是啥求解
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 19:33
#初級職稱#
你好,這個題目就是選擇B,因為一般企業(yè)所得稅政策按25%繳納
?閱讀? 3405
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不是要沖回多交的嗎,為什么是貸遞延所得稅資產
張學娟老師
??|
提問時間:05/09 19:24
#初級職稱#
你好,這是沖回上一年的遞延所得稅資產
?閱讀? 771
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例二怎么算啊,是不是選第二個系數(shù),老師
CC橙老師
??|
提問時間:05/09 19:18
#初級職稱#
你好,是的,100萬除以第二個系數(shù)
?閱讀? 3186
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老師,這道題是怎樣理解的
CC橙老師
??|
提問時間:05/09 19:17
#初級職稱#
你好,個人郵寄進境物品,海關是依法征收進口稅的。經營出口業(yè)務是對發(fā)件人征收關稅
?閱讀? 3336
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老師,請問第五題為什么不選B呢?我不太明白
廖君老師
??|
提問時間:05/09 19:16
#初級職稱#
您好,所銷售的不動產在境外,不屬于在境內銷售不動產。本題的境內純說的中國,不是P國
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老師B不是也不足183天嘛? 是提干有問題還是我計算錯誤了?
廖君老師
??|
提問時間:05/09 19:11
#初級職稱#
您好,這個183是一個自然年,不能跨年算的, (1)居民個人 ①在中國境內有住所的個人,或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計滿183天的個人,為居民個人。 其中: a.“在中國境內有住所”是指因戶籍、家庭、經濟利益關系而在中國境內習慣性居住。 b.“一個納稅年度內”是指自公歷1月1日起至12月31日止。(跨年時需按年單獨計算)
?閱讀? 825
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老師B不是也不足183天嘛? 是提干有問題還是我計算錯誤了?
CC橙老師
??|
提問時間:05/09 19:10
#初級職稱#
你好,B選項8個多月200多天了呀
?閱讀? 741
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這個為什么不選a 不是乘以一加成本率除以一加稅率再乘以稅率嗎
王一老師
??|
提問時間:05/09 19:08
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 組成計稅價格計算公式為: 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) 征收增值稅的貨物,同時又征收消費稅的,其組成計稅價格中應包含消費稅稅額。其計算公式為: 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅稅率) 這里不屬于計征消費稅的產品,不需要除以1-消費稅稅率 祝您學習愉快!
?閱讀? 467
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第3題的答題技巧方法和涵蓋的知識點
瀟灑老師
??|
提問時間:05/09 18:52
#初級職稱#
同學你好,你這邊沒有發(fā)題目呀
?閱讀? 3364
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B選項 小規(guī)模納稅人不應該是年收入額在500萬以下嗎
王一老師
??|
提問時間:05/09 18:32
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 選項B:應稅服務年銷售額為600萬元的其他個人為增值稅小規(guī)模納稅人,是因為主體是其他個人,所以不能成為一般納稅人,只能成為小規(guī)模納稅人。 祝您學習愉快!
?閱讀? 568
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小規(guī)模納稅人不應該是收入在500萬以上嗎
于老師
??|
提問時間:05/09 18:30
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不是的。 小規(guī)模納稅人的標準并不是收入在500萬以上,而是相反,在500萬以下。 祝您學習愉快!
?閱讀? 414
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為什么貸方確認收入 咋不是借方呢 怎么確定借貸方是什么
小林老師
??|
提問時間:05/09 18:30
#初級職稱#
你好,滿足收入確認條件就確認收入
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納稅調增調減怎么判斷呀
金老師
??|
提問時間:07/26 21:07
#初級職稱#
會計上已經扣除的,稅法上不能扣除的,納稅調增。 會計上沒有扣除的,稅法上已經扣除的,納稅調減。 會計上已經確認收入的,稅法上免稅的,納稅調減。 會計上沒有確認收入的,稅法上需要確認收入的,納稅調增 常見的: 調減: 1.國債利息收入2.研發(fā)費用加計扣除3.殘疾人員工資加計扣除 4.減計收入: A綜合利用資源,生產符合國家產業(yè)政策規(guī)定的產品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日,社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務的機構,提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務取得的收入,在計算應納稅所得額時,減按90%計入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農村社區(qū) 5.加速折舊 調增:非常多,老師也是臨時為您總結的,如果有漏掉的您可以補充: 1.超標的業(yè)務招待費 2.超標的廣告費和業(yè)務宣傳費 3.超標的公益性捐贈和非公益性捐贈以及直接捐贈 4.超標的職工福利費 5.超標的職工教育經費 6.超標的職工工會經費 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務機關處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財物的損失。是指納稅人違反國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,被有關部門處以的罰款,以及被司法機關處以的罰金和被沒收財物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動無關的各種非廣告性質支出 10未經核定的準備金支出。具體是指不符合國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的各項資產減值準備、風險準備等準備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的利息,不得扣除 。
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關于確認其他業(yè)務收入 ,為什么有時候租金確認其他業(yè)務收入可以一同確認稅,而有時候不能確認稅,是因為考慮增值稅專用發(fā)票開沒開的問題嗎
秦老師
??|
提問時間:07/26 21:02
#初級職稱#
如果是先預收,或者先開票,納稅義務產生,之后確認收入時,不用再交稅 如果是沒有預收,按期開票,則收入和銷項稅,會一并體現(xiàn)。
?閱讀? 1142
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所有的會計科目在哪里可以找到?以及每個會計科目所屬的大類,類似屬于資產類負債類的所有的會計科目
周老師
??|
提問時間:07/26 20:52
#初級職稱#
初級常用科目的分類,您可以看一下 資產類 庫存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據(jù) 應收賬款 預付賬款 應收股利 應收利息 其他應收款 壞賬準備 交易性金融資產 原材料 在途物資 材料采購 材料成本差異 庫存商品 委托加工物資 周轉材料 發(fā)出商品 存貨跌價準備 固定資產 累計折舊 在建工程 固定資產清理 工程物資 無形資產 累計攤銷 長期待攤費用 負債類 短期借款 應付職工薪酬 應付賬款 應付票據(jù) 應交稅費 應付利息 預收賬款 應付股利 其他應付款 所有者權益類 實收資本(股本) 盈余公積 利潤分配 資本公積 本年利潤 其他綜合收益 成本類 生產成本 制造費用 勞務成本 研發(fā)支出 損益類 主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 投資收益 公允價值變動損益 主營業(yè)務成本 其他業(yè)務成本 資產減值損失/信用減值損失 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產處置損益 所得稅費用 營業(yè)外支出
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發(fā)放股利 的順序是什么?
黃老師
??|
提問時間:07/26 20:49
#初級職稱#
董事會提請股東大會審議股利分配方案,股東大會審議通過,對外宣告分配股利,然后企業(yè)對外發(fā)放股利。
?閱讀? 1358
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賒銷商品不符合收入確認條件下確認稅額嗎?
小趙老師
??|
提問時間:07/26 20:26
#初級職稱#
產生納稅義務下,銷項稅是需要確認的。
?閱讀? 1241
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利潤表中,研發(fā)支出是根據(jù)費用化的研發(fā)支出和專利技術的攤銷合計得出的嗎
小王老師
??|
提問時間:07/26 19:58
#初級職稱#
是的 您的理解正確
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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎?通過稅金及附加核算的都有哪些科目?
郭老師
??|
提問時間:07/26 19:46
#初級職稱#
土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎? 答復:房地產開發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。 通過稅金及附加核算的都有哪些科目? 答復:通過稅金及附加科目核算的有:消費稅,城建稅,教育費附加,資源稅,房產稅,車船稅,土地使用稅,印花稅等。
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營業(yè)利潤和利潤總額怎么區(qū)分
金老師
??|
提問時間:07/26 19:43
#初級職稱#
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
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小規(guī)模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么?
歐陽老師
??|
提問時間:07/26 19:39
#初級職稱#
包括買價,增值稅,運費,裝卸費,挑選整理費等入庫前發(fā)生的費用。
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