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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

不會不會不會，有兩道，不知道咋區(qū)分，題目一變就又不會了
apple老師 ??| 提問時間：12/28 19:00

#稅務師#

同學你好，我來為你解答，請稍等

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不會不會不會不會不會不會不會
諾言老師 ??| 提問時間：12/28 18:27

#稅務師#

你好，正在解答中，請稍等

?閱讀? 841

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這道咋寫，不會不會不會不會不會
木木 ??| 提問時間：12/28 18:09

#稅務師#

同學你好。 (P/A,8%,5)*1000*0.1+(P/A,8%,5)*1000，查系數(shù)表計算結(jié)果就可以了

?閱讀? 814

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老師，請問一下19年考過稅務師科目的稅法2，今年沒有考，2024年考其它科，那這個稅法2成績還有效嗎
一鳴老師 ??| 提問時間：12/28 17:39

#稅務師#

超過5年就無效的哈

?閱讀? 857

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老師，你好，如果18年已經(jīng)通過了兩門稅務師考試，2020年只要報考了稅務師考試的，成績可以延長一年，那是不是18年的成績23年還是在有效期內(nèi)的？
橙子 ??| 提問時間：12/28 17:34

#稅務師#

你好同學，是這樣的，從通過第一門科目起有效期五年，2020年如果報名了但沒讓考，再延期一年。你20年參加考試了嗎

?閱讀? 902

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不會不會不會不會，不知道這樣寫對不對
小碧老師 ??| 提問時間：12/28 17:10

#稅務師#

你好同學！你劃的線是對的，只不過在線內(nèi)的金額是不需要作調(diào)整的，即當是500元時，處于上下線之間，即不投資也不把投資換成現(xiàn)金

?閱讀? 797

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外籍雇員在境外為中國公司提供勞務申報個稅要填減免事項附表選哪項
棉被老師 ??| 提問時間：12/28 16:47

#稅務師#

具體問一下12366的工作人員怎么操作個稅系統(tǒng)里面有的哈

?閱讀? 792

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稅務師拿證的，老師看下呢
微微老師 ??| 提問時間：12/28 16:26

#稅務師#

你好，等稅務師協(xié)會官網(wǎng)發(fā)公告，到時候會有電子證書和紙質(zhì)證書，如果要紙質(zhì)證書，付郵費，你填上地址就會給你寄過來了的。

?閱讀? 19153

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我的到期了，續(xù)費怎么說
文文老師 ??| 提問時間：12/28 16:05

#稅務師#

你好，是指會計學堂的課程與會員嗎？

?閱讀? 768

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債務重組里以低于債務計稅基礎的金額償還債務，債務人確認重組所得，債權(quán)人確認重組損失，那這損失可以沖減債權(quán)人應納稅所得稅額嗎？
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：12/28 15:45

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，可以，債務重組的損失可以從應納所得額中減除。祝您學習愉快！

?閱讀? 532

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老師，如果想開13個點，勞務發(fā)票，營業(yè)執(zhí)照上需要有什么樣的范圍
郭老師 ??| 提問時間：12/28 15:04

#稅務師#

加工維修的就可以的

?閱讀? 725

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公司車分期還貸款，每月從法人銀行卡扣，怎么做賬。購車發(fā)票是公司
若素老師 ??| 提問時間：12/28 15:00

#稅務師#

你好分期貸款是不是從銀行貸的款？

?閱讀? 780

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老師，2024年個稅確認時間是什么時候？元月份可以嗎
棉被老師 ??| 提問時間：12/28 14:47

#稅務師#

專項附加扣除確認最后時間是2023年12月呀最好是年前做了元月份到時候做也行

?閱讀? 787

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老師，我們是做預制菜的，現(xiàn)在有客戶在我們公司，利用我們的設備和人工，來進行加工，需要我們開具發(fā)票。他們的貨物也放在我們這里儲藏。我們可以開具倉儲服務6%？，還有加工費是要13%吧。我們本是菜品加工，平常產(chǎn)品一般是13%個點
若素老師 ??| 提問時間：12/28 14:42

#稅務師#

按照合同，你要是倉庫就是6%加工就是13%是這樣。

?閱讀? 629

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2018年考過法律，2019年考過稅一和稅二，2020年考過實務，2021年、2022年卡在財務與會計，2023年重新報考法律+財務與會計，財務與會計合格，但法律沒合格，請問2024年我應該重新報考哪幾科？
郭鋒老師 ??| 提問時間：12/28 14:39

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：如果想24年通過考試，18年和19年的考試會作廢。所以需要重新報考稅一稅二和法律祝您學習愉快！

?閱讀? 563

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用紅筆畫的第四題看不懂答案，麻煩講一下原理和NCF1=0,NCF2=6.8+7(7咋來的？)，NCF8=15.8+8(8又是咋來的?)為啥要求第一年，第二年和第八年的現(xiàn)金凈流量?
朱朱老師 ??| 提問時間：12/28 14:32

#稅務師#

您好，稍等。解答過程中

?閱讀? 785

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稅務師考過一門可以免繼續(xù)教育嗎？
東老師 ??| 提問時間：12/28 13:40

#稅務師#

稅務師考過一門是可以免繼續(xù)教育的。參加稅務師考試且有通過科目的學員，可以在當年根據(jù)當?shù)貢嬂^續(xù)教育要求進行本年度會計繼續(xù)教育的學分折算及相應繼續(xù)教育抵免。

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稅務師考試周期5年，2020年是不是延期一年？
郭老師 ??| 提問時間：12/28 12:50

#稅務師#

是根據(jù)有關文件,凡報名2020年度稅務師職業(yè)資格考試的考生,成績管理周期延長一年; 因疫情影響無法參加2021年度稅務師職業(yè)資格考試的應試人員,已取得的合格成績有效期延長一年; 受疫情影響無法參加2022年度稅務師職業(yè)資格考試的應試人員,已取得的合格成績有效期延長一年。

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老師這個題的計算步驟怎么寫
范老師 ??| 提問時間：12/28 12:21

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：同學可以參考這道題目的解析理解一下，有不會的地方歡迎提問： 1.甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)高檔化妝品，2022年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務：（1）采用直接收款的方式銷售A類高檔化妝品，銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品，銷售額為560萬元，合同規(guī)定當月收取價款的60％，實際收到40％。（2）委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品，發(fā)出委托加工材料成本120萬元，乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票上注明的加工費金額為30萬元，增值稅額3.9萬元，受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價格，已代收代繳消費稅。（3）將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設的非獨立核算門市部，門市部當月將其銷售，取得銷售額為600萬元。（4）外購一批高檔化妝品，增值稅專用發(fā)票上注明金額350萬元，稅額45.5萬元，當月領用80％用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（5）將生產(chǎn)的C類高檔化妝品200套，作為“三八”節(jié)福利發(fā)放給本單位女職工。（6）將生產(chǎn)的C類高檔化妝品100套，與丙企業(yè)換取原材料一批，取得對方開具的增值稅發(fā)票注明金額200萬元。其他相關資料：C類高檔化妝品實際生產(chǎn)成本1.2萬元/套，成本利潤率為5％，最低不含稅銷售價格1.5萬元/套，平均不含稅銷售價格1.8萬元/套，最高不含稅銷售價格2萬元/套。上述業(yè)務中的銷售額均為不含稅金額，高檔化妝品的消費稅稅率為15％。要求：根據(jù)上述資料，請回答下列問題： 1.業(yè)務（1）當月應繳納的消費稅為（?。┤f元。 A.151.5 B.134.07 C.117.9 D.104.34 【正確答案】C 【答案解析】納稅人采用賒銷和分期收款結(jié)算方式的，消費稅納稅義務的發(fā)生時間為書面合同約定的收款日期的當天。業(yè)務（1）當月應繳納的消費稅＝450×15％＋560×60％×15％＝117.9（萬元） 2.業(yè)務（2）乙企業(yè)應代收代繳的消費稅為（?。┤f元。 A.0 B.19.57 C.22.5 D.26.47 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務（2）乙企業(yè)應代收代繳的消費稅＝（120＋30）÷（1－15％）×15％＝26.47（萬元） 3.業(yè)務（3）應繳納的消費稅為（?。┤f元。 A.0 B.79.65 C.90 D.95 【正確答案】C 【答案解析】納稅人通過自設非獨立核算門市部銷售的自產(chǎn)應稅消費品，應當按照門市部對外銷售額或者銷售數(shù)量計算征收消費稅。業(yè)務（3）應繳納的消費稅＝600×15％＝90（萬元） 4.業(yè)務（5）應繳納的消費稅為（?。┤f元。 A.60 B.54 C.45 D.37.8 【正確答案】B 【答案解析】將自產(chǎn)應稅消費品用于饋贈、贊助、集資、職工福利、獎勵的，按照同類應稅消費品的平均銷售價格計算消費稅。業(yè)務（5）應繳納的消費稅＝200×1.8×15％＝54（萬元） 5.業(yè)務（6）應繳納的消費稅為（　）萬元。 A.30 B.27 C.22.5 D.26.85 【正確答案】A 【答案解析】納稅人自產(chǎn)的應稅消費品用于換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務等方面，應當按納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅。業(yè)務（6）應繳納的消費稅＝100×2×15％＝30（萬元） 6.當月甲生產(chǎn)企業(yè)應向稅務機關申報繳納的消費稅為（?。┤f元 A.254.4 B.264.9 C.270.5 D.249.9 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務（4）外購已稅高檔化妝品連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品，按當期生產(chǎn)領用數(shù)量計算準予扣除的外購的應稅消費品已納的消費稅稅款。當月甲生產(chǎn)企業(yè)應向稅務機關申報繳納的消費稅＝117.9＋90＋54＋30－350×15％×80％＝249.9（萬元）祝您學習愉快！

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老師這個題的計算步驟怎么寫
趙老師 ??| 提問時間：12/28 12:20

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：同學可以參考這道題目的解析理解一下，有不會的地方歡迎提問： 1.某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年1月發(fā)生下列業(yè)務：（1）從國外進口一批高檔香水精，支付給國外的貨價98萬元、國外稅金8.9萬元、自己的采購代理人傭金1萬元、運抵我國海關前的運費和保險費15萬元（取得海關填發(fā)的專用繳款書）。（2）進口生產(chǎn)化妝品的機器設備一套，支付給國外的貨價13萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費2萬元（取得海關填發(fā)的專用繳款書）。高檔香水精和機器設備均驗收入庫。（3）本月內(nèi)企業(yè)將進口高檔香水精的80%生產(chǎn)加工為高檔香水6800件，對外銷售6000件，取得含稅銷售額260萬元。（4）向消費者零售高檔香水800件，取得含稅銷售額49萬元。已知：化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%，以上化妝品均為高檔化妝品；機器設備的進口關稅稅率20%。根據(jù)上述資料，回答下列問題： 1.該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅為（　）萬元。 A.30.12 B.25.22 C.32.25 D.22.33 【正確答案】A 【答案解析】支付自己的采購代理人傭金屬于購貨傭金，不計入完稅價格。進口香水精應繳納關稅＝（98＋8.9＋15）×40%＝48.76（萬元）進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅＝（98＋8.9＋15＋48.76）÷（1－15%）×15%＝30.12（萬元） 2.該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅為（　）萬元。 A.33.22 B.28.44 C.25.63 D.45.22 【正確答案】B 【答案解析】香水精進口應繳納的增值稅＝（98＋8.9＋15＋48.76）÷（1－15%）×13%＝26.10（萬元）進口設備應繳納的增值稅＝（13＋2）×（1＋20%）×13%＝2.34（萬元）進口應繳納的增值稅＝2.34＋26.10＝28.44（萬元） 3.該企業(yè)當月國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅為（　）萬元。 A.6.21 B.5.23 C.7.45 D.7.11 【正確答案】D 【答案解析】國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應繳納的增值稅＝（260＋49）÷1.13×13%－28.44＝7.11（萬元） 4.該企業(yè)當月國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅為（?。┤f元。 A.15.22 B.13.21 C.11.23 D.16.92 【正確答案】D 【答案解析】將進口高檔香水精生產(chǎn)加工為高檔香水，準予按照生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣進口環(huán)節(jié)已納的消費稅。國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應繳納的消費稅＝（260＋49）÷1.13×15%－30.12×80%＝16.92（萬元）祝您學習愉快！

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老師，今年4月份供應商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費用，并已勾選已認證，12月對方紅沖，又開出6萬元的專用發(fā)票，會計分錄該如何寫？
東老師 ??| 提問時間：12/28 11:46

#稅務師#

你好，第一次開票的時候您怎么做賬的呢？發(fā)給我看一下

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稅務師，5年過六科，這個是怎么算的。比方我5年中第二年過了兩科，第三年一科沒過。是不是后面兩年必須考完4科才能拿證？還是說從第一次考過的科目時間來開始算5年時間
一鳴老師 ??| 提問時間：12/28 11:37

#稅務師#

意思是從第1年合格開始必須連續(xù)5年通過考試。不然，就繼續(xù)以第2次成績合格的再滾動5年

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過了高級會計師，什么時候申請免考
趙老師 ??| 提問時間：12/28 11:18

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：具有高級會計師、高級審計師、高級經(jīng)濟師和高級統(tǒng)計師或具有經(jīng)濟學、管理學和統(tǒng)計學相關學科副教授、副研究員以上高級技術職稱的人員（簡稱免試申請人），可以申請免予注冊會計師全國統(tǒng)一考試專業(yè)階段考試 1 個專長科目的考試。詳細信息請查看網(wǎng)址：http://m.sinada.com.cn/zhucekuaijishi/ksdt/li20230207153305.shtml 祝您學習愉快！

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求助。我是2018年報考法律這一科，成績合格；2019年報考稅法一和稅法二這兩科，成績合格。2020年報考實務，成績合格；然后2021年、2022年卡在財務與會計這一科，沒過；今年報考財務與會計、法律，結(jié)果財務與會計合格，法律沒合格。是悲喜交加，請問2024年我該報考哪些科？2018年的成績在2022年作廢，2019年的成績在2023年作廢嗎？2024年我需要重考法律、稅法一、稅法二這三科，對嗎？
趙老師 ??| 提問時間：12/28 11:01

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，24年您需要報考四科祝您學習愉快！

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計算器在哪里
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：12/28 10:59

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在右下角祝您學習愉快！

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你好:稅務師5年成績有效期，是從有及格成績那一年開始計算嗎？比如說我第一年稅務師考試沒過，第二年過了，從第二年開始算成績有效期第一年嗎？
一鳴老師 ??| 提問時間：12/28 10:43

#稅務師#

是滴，就是你說的那樣子

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老師這道題計算過程理解怎么寫
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：12/28 10:40

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：同學可以看下這道題目的解析，有不懂的地方，歡迎來答疑板提問。 2023年12月，某食品加工企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進的玉米（尚未生產(chǎn)領用）因管理不善發(fā)生霉爛，該玉米賬面成本38140元，已計算抵扣進項稅額；另外由于玉米市場價格下降，致使存貨發(fā)生跌價損失1100元。則該企業(yè)當月進項稅轉(zhuǎn)出額為（?。┰?。 A.4360.00 B.5189.78 C.5200.91 D.3772.09 【正確答案】D 【答案解析】因管理不善霉爛的玉米，需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理；因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失，不需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理。該企業(yè)進項稅轉(zhuǎn)出額＝38140÷（1－9%）×9%＝3772.09（元）。祝您學習愉快！

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老師您好年終獎今年還能單獨分開申報嗎
宋老師2 ??| 提問時間：12/28 10:37

#稅務師#

你好，可以的，可以分開。

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稅務師證考過了，在哪里辦證？
東老師 ??| 提問時間：12/28 10:35

#稅務師#

你好，就是在你報名的網(wǎng)站上就可以

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老師3.4題計算過程怎么寫
張老師 ??| 提問時間：12/28 10:31

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：同學您可以看下這道題的解析，有不懂的地方歡迎來提問。 1.（2021年）某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，貨物適用增值稅稅率13%，2024年3月發(fā)生以下業(yè)務：（1）銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額200萬元，款項尚未收到；（2）購進貨物，支付價稅合計金額90萬元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，支付運費價稅合計2萬元，取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票；（3）月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn)，上月購進的已抵扣進項稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除范圍）發(fā)生非正常損失，該批農(nóng)產(chǎn)品成本80萬元（含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元）；（4）轉(zhuǎn)讓2015年購入的商鋪，取得價稅合計1000萬元，商鋪原購入價為500萬元，該企業(yè)選擇簡易計稅方法計稅；（5）期初留抵進項稅額5萬元。已知：該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。根據(jù)上述資料，回答下列問題： 1.業(yè)務（2）可抵扣進項稅額（?。┤f元。 A.10.58 B.1.66 C.10.36 D.10.52 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務（2）可抵扣進項稅額＝90÷（1＋13%）×13%＋2÷（1＋9%）×9%＝10.52（萬元）。 2.業(yè)務（3）應轉(zhuǎn)出的進項稅額（?。┤f元。 A.8.86 B.7.90 C.7.20 D.8.00 【正確答案】B 【答案解析】業(yè)務（3）應轉(zhuǎn)出的進項稅額＝（80－1.5）÷（1－9%）×9%＋1.5×9%＝7.9（萬元）。【提示】根據(jù)題干“月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn)…”，可以理解為發(fā)生非正常損失的免稅農(nóng)產(chǎn)品是以原材料的形式存在的，即還未生產(chǎn)領用，所以計算進項稅額轉(zhuǎn)出額的扣除率為9%。 3.業(yè)務（4）應繳納的增值稅（?。┤f元。 A.82.57 B.67.62 C.23.81 D.41.28 【正確答案】C 【答案解析】業(yè)務（4）應繳納的增值稅＝（1000－500）÷（1＋5%）×5%＝23.81（萬元）。 4.該企業(yè)3月應繳納增值稅（?。┤f元。 A.47.12 B.23.38 C.22.26 D.42.19 【正確答案】D 【答案解析】銷項稅額＝200×13%＝26（萬元）。準予抵扣的進項稅額＝10.52＋5－7.90＝7.62（萬元）。 3月應繳納增值稅＝26－7.62＋23.81＝42.19（萬元）。祝您學習愉快！

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