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請(qǐng)問老師，這個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的后面的附件是這樣做賬嗎。
東老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 13:12

#稅務(wù)師#

...

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請(qǐng)問老師，訂票中介的票，可以在企業(yè)所得匯算清繳前扣除嗎？
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 12:33

#稅務(wù)師#

同學(xué)，你好嗯嗯，可以的

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老師，小微企業(yè)服務(wù)費(fèi)利息收入開幾個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票
鄒老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 12:12

#稅務(wù)師#

你好，如果是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是按1%的稅率開具發(fā)票

?閱讀? 463

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老師，這個(gè)題目怎么做的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:56

#稅務(wù)師#

您好，選項(xiàng)A：融資租賃按照“租賃服務(wù)”繳納增值稅；選項(xiàng)D：融資性售后回租按“金融服務(wù)—貸款服務(wù)”繳納增值稅；選項(xiàng)E：車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)（包括過路費(fèi)、過橋費(fèi)、過閘費(fèi)等）等按照“不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)”繳納增值稅。

?閱讀? 556

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老師，這個(gè)是如何做的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:55

#稅務(wù)師#

應(yīng)退增值稅額=退稅物品銷售發(fā)票金額（含增值稅）×退稅率，所以應(yīng)退增值稅=2260×11%=248.60

?閱讀? 454

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老師，這個(gè)題目要如何解答的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:54

#稅務(wù)師#

您好，老師，應(yīng)納增值稅=85500×（1+15%）/（1-5%）×13%=13455

?閱讀? 455

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老師，這個(gè)題目怎么解答的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:53

#稅務(wù)師#

您好，納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán)，其生產(chǎn)銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為均應(yīng)按照適用稅率征稅，不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán)，也不得根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部分貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為放棄免稅權(quán)，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。其他個(gè)人代開增值稅發(fā)票時(shí)，放棄免稅權(quán)不受“36個(gè)月不得享受減免稅優(yōu)惠限制”，僅對(duì)當(dāng)次代開發(fā)票有效，不影響以后申請(qǐng)免稅代開，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。納稅人放棄免稅權(quán)后，36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)免稅，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。只有D選項(xiàng)符合政策規(guī)定。

?閱讀? 452

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老師，這個(gè)題目怎么解答的呢？
獨(dú)情 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:50

#稅務(wù)師#

你好，計(jì)算過程你參考下的呢150*13%-58/（1+13%）*13%

?閱讀? 478

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老師，這個(gè)B為什么是錯(cuò)的呢？
小林老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:46

#稅務(wù)師#

您好，增值稅都是各自計(jì)算各自的數(shù)據(jù)

?閱讀? 644

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老師，麻煩解答下這個(gè)問題的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:45

#稅務(wù)師#

您好，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額=6.8×50÷（100+50）=2.27（萬元）故當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8-2.27=4.53（萬元）。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=100×13%-4.53=8.47（萬元）

?閱讀? 454

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麻煩老師總結(jié)下，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:43

#稅務(wù)師#

您好，選項(xiàng)A：外購貨物用于個(gè)人消費(fèi)，不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。選項(xiàng)CD：購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)，不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

?閱讀? 644

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麻煩老師總結(jié)下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 11:42

#稅務(wù)師#

您好，銀行、財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、信用社以1個(gè)季度為納稅期。保險(xiǎn)公司可以1個(gè)月為納稅期

?閱讀? 635

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老師這里捐贈(zèng)為什么不算增值稅呢，捐贈(zèng)不是含稅價(jià)嗎？
郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 10:21

#稅務(wù)師#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這里是讓計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入，這里接受捐贈(zèng)，直接按照接受捐贈(zèng)的金額來確定應(yīng)稅收入就可以的，不需要再做價(jià)稅分離祝您學(xué)習(xí)愉快！

?閱讀? 667

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老師，這個(gè)題目要如何計(jì)算的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 10:08

#稅務(wù)師#

您好，境內(nèi)單位應(yīng)扣繳增值稅=10300÷（1+6%）×6%=583.02

?閱讀? 547

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老師，這個(gè)題目應(yīng)該選擇什么的呢？
獨(dú)情 ??| 提問時(shí)間：12/19 10:04

#稅務(wù)師#

你好，這個(gè)需要選擇A

?閱讀? 530

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麻煩老師歸納下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 10:02

#稅務(wù)師#

你好，B商場銷售辦公設(shè)備并提供送貨服務(wù)

?閱讀? 591

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老師，麻煩歸納下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 10:00

#稅務(wù)師#

您好，年應(yīng)稅銷售額超過500萬元且經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的工業(yè)企業(yè)

?閱讀? 606

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老師，這個(gè)題目要怎么計(jì)算的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:58

#稅務(wù)師#

您好，這個(gè)題目是選擇AE的

?閱讀? 605

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老師，這個(gè)應(yīng)該怎么選擇的呢？
宋老師2 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:56

#稅務(wù)師#

你好，這個(gè)選擇第二項(xiàng)就可以了。

?閱讀? 523

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多選題，應(yīng)該選擇什么的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:54

#稅務(wù)師#

您好，這個(gè)是正確答案： BCDE

?閱讀? 477

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老師，這個(gè)題目應(yīng)該選擇什么的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:48

#稅務(wù)師#

你好，這個(gè)題目應(yīng)該選擇 ABE

?閱讀? 471

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老師，這個(gè)題目應(yīng)該選擇什么的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:45

#稅務(wù)師#

選項(xiàng)B：年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)但不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè)，可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅

?閱讀? 491

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下列情形中，適用增值稅免稅不退稅政策的有？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:43

#稅務(wù)師#

選項(xiàng)A：適用增值稅免稅并退稅政策

?閱讀? 607

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下列關(guān)于境外旅客購物離境退稅的有關(guān)規(guī)定中，表述正確的有？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:41

#稅務(wù)師#

您好，選項(xiàng)B：離境日距退稅物品購買日超過90天的，不得申請(qǐng)退稅。選項(xiàng)C：退稅幣種為人民幣。

?閱讀? 594

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老師，這個(gè)應(yīng)該如何計(jì)算的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:40

#稅務(wù)師#

您好，D一般納稅人因進(jìn)貨退回而從銷貨方收回的增值稅額，應(yīng)從發(fā)生進(jìn)貨退回當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減

?閱讀? 425

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麻煩老師計(jì)算下這個(gè)怎么做的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:39

#稅務(wù)師#

您好，該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=200÷（1+9%）×9%+30÷（1+6%）×6%-8-（4000+520）÷10000=9.76

?閱讀? 433

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老師，這個(gè)題目應(yīng)該選擇什么的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:37

#稅務(wù)師#

選項(xiàng)AB:對(duì)個(gè)人銷售額未達(dá)到規(guī)定的增值稅起征點(diǎn)的，免征增值稅；達(dá)到起征點(diǎn)的，依照規(guī)定全額計(jì)算繳納增值稅

?閱讀? 498

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下列情形中，適用增值稅免稅不退稅政策的有？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:36

#稅務(wù)師#

您好，這個(gè) 正確答案： BCDE

?閱讀? 583

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老師，這個(gè)多選題應(yīng)該選擇什么的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:34

#稅務(wù)師#

您好，這個(gè)題目的正確答案： BCDE

?閱讀? 408

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老師，B為什么是錯(cuò)的呢？
微微老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 09:31

#稅務(wù)師#

你好，選項(xiàng)B：單位或個(gè)體工商戶聘用的員工為本單位或者雇主提供取得工資的服務(wù)屬于非經(jīng)營活動(dòng)，不征收增值稅，但是租金收入不屬于工資，應(yīng)當(dāng)照章繳納增值稅。

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