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這個(gè)題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/31 12:40
#稅務(wù)師#
你好 一般是代墊的話 實(shí)務(wù)中是做的其他應(yīng)收款的
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融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎?增值稅稅率分別是多少
立峰老師
??|
提問時(shí)間:01/31 12:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),融資租賃按稅法規(guī)定屬現(xiàn)代服務(wù)業(yè),按租賃業(yè)繳稅。若租賃的是動(dòng)產(chǎn),稅率為13%;如果租賃的是不動(dòng)產(chǎn),稅率則是9%。 而融資性售后回租按稅法規(guī)定,屬于金融業(yè)的貸款服務(wù),其稅率為6%。
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老師,企業(yè)同時(shí)滿足科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目減半收入,高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅 ,這些稅收優(yōu)惠可以疊加享受嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:01/31 11:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)是可以同時(shí)享受的。但是對(duì)于企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得500萬以內(nèi)免征,超過500萬減半征收的優(yōu)惠,是不能和高新技術(shù)企業(yè)15%的稅率來同時(shí)享受的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 798
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對(duì)選項(xiàng)B 和 C不太理解,求指教
言-老師
??|
提問時(shí)間:01/31 09:45
#稅務(wù)師#
下列八大罪被判處一定刑罰的不能假釋: 1. 故意殺人罪;2. 強(qiáng)奸罪;3. 搶劫罪;4. 綁架罪;5. 放火罪; 6. 爆炸罪; 7. 罪投放危險(xiǎn)物質(zhì);8. 由組織的暴力性犯罪。
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國際稅收里,分配股息設(shè)計(jì)12個(gè)月之前未分配利潤不再考慮股息所有人在分配年度比例,意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎?還是10%?
小王老師
??|
提問時(shí)間:01/31 09:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 涉及12個(gè)月以前的未分配利潤,則不再考慮持股比例是否滿足要求。其實(shí)就是不考慮百分比的限制了,無論是5%還是10% 也就是說,如果是在受益所有人是公司(合伙企業(yè)除外),并直接擁有支付股息公司至少25%資本的情況下,不受5%的限制。 在其他情況下,不受10%的比例限制。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 371
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老師,想問一下如果想知道這個(gè)月夠不夠進(jìn)項(xiàng)票是不是要看銷項(xiàng)票多少再減去供應(yīng)商開出來的?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/31 05:38
#稅務(wù)師#
您好,沒錯(cuò)的,就是這么計(jì)算的
?閱讀? 1437
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這個(gè)以物易物分錄是對(duì)的吧? 這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了? 是不是只需要確認(rèn)收入就可以了?
楊平凡老師
??|
提問時(shí)間:01/31 00:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)處理是可以的。
?閱讀? 1498
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市價(jià)100元的東西換100元的東西,以物易物是不是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵消了,實(shí)際是不是不用繳納增值稅了? 但是這個(gè)題為什么算了,但是后面算利潤時(shí)又沒刨掉,感覺前后矛盾
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/30 23:37
#稅務(wù)師#
換進(jìn)來的東西給他開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒?開了就抵了,沒開就沒得抵
?閱讀? 1473
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該企業(yè)以物易物,確認(rèn)買和賣的分錄分別是什么?
杰老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:51
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
?閱讀? 1545
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個(gè)人銷售使用過的二手車增值稅稅率? 一般納稅人出租住房增值稅稅率? 小規(guī)模出租住房增值稅稅率? 個(gè)人出租住房增值稅稅率?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:01
#稅務(wù)師#
個(gè)人銷售使用過的二手車增值稅稅率為3%,必須持有有效的發(fā)票證明。如果個(gè)人出售的二手車是進(jìn)口的,或者已擁有了比新車更長的使用年限,那么這種情況下,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況繳納更高的增值稅。 對(duì)于出租住房的情況,自2021年10月1日起,住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個(gè)人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個(gè)人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)向個(gè)人出租住房適用上述簡易計(jì)稅方法并進(jìn)行預(yù)繳的,減按1.5%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
?閱讀? 1595
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安裝光伏的服務(wù)費(fèi),開發(fā)票大類,開成研發(fā)和技術(shù)服務(wù)可以嗎?
小小檸檬老師
??|
提問時(shí)間:01/30 19:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,安裝的話開建筑服務(wù)會(huì)合適些
?閱讀? 1643
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老師您好,個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 18:30
#稅務(wù)師#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 1477
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銷售舊貨計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過的固定資產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過得房產(chǎn)計(jì)算公式? 個(gè)人銷售使用過的汽車計(jì)算公式? 二手車行銷售二手車計(jì)算公式? 普通公司銷售二手車計(jì)算公式,開普票和專票計(jì)算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復(fù)哈 還煩請我回復(fù)一條您回幾個(gè)字哈
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進(jìn)口貨物,減免稅接觸需要補(bǔ)稅的,需不需要扣除折舊呢?兩道題的答案一個(gè)扣了折舊,一個(gè)沒扣折舊
青風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:51
#稅務(wù)師#
我先看下,稍后回復(fù)你
?閱讀? 1520
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老師 我們想搞點(diǎn)專票,作為進(jìn)項(xiàng),就是我們之前的供應(yīng)商,他們開票給我們,我們對(duì)公付款,他在私下轉(zhuǎn)我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉(zhuǎn)公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:07
#稅務(wù)師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過,老板這個(gè)款越來越大,這個(gè)是解決不了的,沒事的,公司欠老板不要緊
?閱讀? 13693
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收到多種菌菇明細(xì)票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開票也是按禮盒開,我開票可以開菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個(gè)菌菇單品來開
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/30 14:10
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,按照明細(xì)開具
?閱讀? 1366
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請問老師,單位在煙酒店商店,直接購買的酒,23萬,請問需要繳納印花稅嗎?也沒有合同,對(duì)方直接開發(fā)票,單位直接刷銀行卡。
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 13:26
#稅務(wù)師#
你好,只要不適用于銷售,無合同稅務(wù)一般不強(qiáng)征
?閱讀? 1589
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老師,跨年發(fā)票專項(xiàng)申報(bào)在哪里操作?流程是什么?謝謝!
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/30 12:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)會(huì)直接沖減這個(gè)月的收入,不用單獨(dú)申報(bào)
?閱讀? 1485
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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多,還可以開69萬多
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/30 11:57
#稅務(wù)師#
是滴,就是可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
?閱讀? 1482
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老師你好,我在開電子普票時(shí)備注欄填寫了租用地點(diǎn),機(jī)械型號(hào),還有期限,那么需要填寫租金嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/30 10:04
#稅務(wù)師#
你好,租金金額不需要在備注填寫的,其余需要
?閱讀? 1428
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如果借方專欄+貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/30 00:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一定必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1478
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這個(gè)不對(duì)吧,銷項(xiàng)不是貸方專欄嗎?
樂樂老師0512
??|
提問時(shí)間:01/30 00:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這個(gè)分錄沒問題的,這個(gè)是銷售退回的業(yè)務(wù)分錄,所以是反方向的
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為什么調(diào)完賬確認(rèn)了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/29 23:39
#稅務(wù)師#
您好,題目沒說的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表如圖,請問注銷時(shí)的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫,謝謝
聶老師
??|
提問時(shí)間:01/29 21:40
#稅務(wù)師#
你好,企業(yè)清算的時(shí)候所得稅按照財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際數(shù)填寫
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請問老師,單位在北京,2012年成立的時(shí)候,企業(yè)的注冊地址屬于鄉(xiāng)村,城建稅按照1% 征收,到2023年已經(jīng)規(guī)劃成非鄉(xiāng)村了,請問還是1%征收對(duì)吧?我看申報(bào)表仍然是1%
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/29 17:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)我們不用擔(dān)心,系統(tǒng)是1%我們就享受這個(gè)低稅率,我們也不能改,這是稅務(wù)局設(shè)定的 納稅人所在地在城市市區(qū)的,稅率為7%; 納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%; 納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
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員工出差了,開自己的車。過路費(fèi)加油費(fèi)可以報(bào)銷嗎?可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/29 15:37
#稅務(wù)師#
過路費(fèi)加油費(fèi)可以報(bào)銷。可以所得稅扣除
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/29 15:20
#稅務(wù)師#
跟本年紅沖一樣的操作的
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我們公司是小規(guī)模納稅人,承包了停車場,經(jīng)營停車服務(wù),請問適用稅率是多少
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:01/29 15:00
#稅務(wù)師#
你好,對(duì)于增值稅一般納稅人來說,不動(dòng)產(chǎn)租賃的適用稅率為9%。如果公司的銷售額連續(xù)12個(gè)月小于500萬元,可以選擇作為小規(guī)模納稅人,并按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
?閱讀? 1580
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外聘講師講課的差旅費(fèi)怎么處理,還是不予抵扣或者走什么科目
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/29 14:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,做管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
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150可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅嗎,因?yàn)闃蜷l通行費(fèi)是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/29 14:25
#稅務(wù)師#
你好 “簡易計(jì)稅”作為“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的二級(jí)明細(xì)科目,主要核算一般納稅人采用簡易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù)。 如果符合的話是可以的哈
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