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該企業(yè)以物易物,確認買和賣的分錄分別是什么?
杰老師
??|
提問時間:01/30 21:51
#稅務師#
同學,你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
?閱讀? 1545
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個人銷售使用過的二手車增值稅稅率? 一般納稅人出租住房增值稅稅率? 小規(guī)模出租住房增值稅稅率? 個人出租住房增值稅稅率?
王超老師
??|
提問時間:01/30 21:01
#稅務師#
個人銷售使用過的二手車增值稅稅率為3%,必須持有有效的發(fā)票證明。如果個人出售的二手車是進口的,或者已擁有了比新車更長的使用年限,那么這種情況下,應根據(jù)實際情況繳納更高的增值稅。 對于出租住房的情況,自2021年10月1日起,住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)向個人出租住房適用上述簡易計稅方法并進行預繳的,減按1.5%預征率預繳增值稅。
?閱讀? 1595
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安裝光伏的服務費,開發(fā)票大類,開成研發(fā)和技術服務可以嗎?
小小檸檬老師
??|
提問時間:01/30 19:01
#稅務師#
同學你好,安裝的話開建筑服務會合適些
?閱讀? 1643
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老師您好,個人所得稅退付手續(xù)費只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/30 18:30
#稅務師#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 1477
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銷售舊貨計算公式? 個人銷售使用過的固定資產(chǎn)計算公式? 個人銷售使用過得房產(chǎn)計算公式? 個人銷售使用過的汽車計算公式? 二手車行銷售二手車計算公式? 普通公司銷售二手車計算公式,開普票和專票計算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問時間:01/30 17:09
#稅務師#
同學你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復哈 還煩請我回復一條您回幾個字哈
?閱讀? 1505
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進口貨物,減免稅接觸需要補稅的,需不需要扣除折舊呢?兩道題的答案一個扣了折舊,一個沒扣折舊
青風老師
??|
提問時間:01/30 16:51
#稅務師#
我先看下,稍后回復你
?閱讀? 1520
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老師 我們想搞點專票,作為進項,就是我們之前的供應商,他們開票給我們,我們對公付款,他在私下轉我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問時間:01/30 16:07
#稅務師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過,老板這個款越來越大,這個是解決不了的,沒事的,公司欠老板不要緊
?閱讀? 13693
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收到多種菌菇明細票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開票也是按禮盒開,我開票可以開菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個菌菇單品來開
小菲老師
??|
提問時間:01/30 14:10
#稅務師#
同學,你好 不可以,按照明細開具
?閱讀? 1366
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請問老師,單位在煙酒店商店,直接購買的酒,23萬,請問需要繳納印花稅嗎?也沒有合同,對方直接開發(fā)票,單位直接刷銀行卡。
王 老師
??|
提問時間:01/30 13:26
#稅務師#
你好,只要不適用于銷售,無合同稅務一般不強征
?閱讀? 1589
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老師,跨年發(fā)票專項申報在哪里操作?流程是什么?謝謝!
艷子老師
??|
提問時間:01/30 12:20
#稅務師#
您好,這個會直接沖減這個月的收入,不用單獨申報
?閱讀? 1485
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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多,還可以開69萬多
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 11:57
#稅務師#
是滴,就是可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
?閱讀? 1482
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老師你好,我在開電子普票時備注欄填寫了租用地點,機械型號,還有期限,那么需要填寫租金嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/30 10:04
#稅務師#
你好,租金金額不需要在備注填寫的,其余需要
?閱讀? 1428
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如果借方專欄+貸方專欄是負數(shù)也要必須轉到未交增值稅科目嗎,可以直接轉到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/30 00:31
#稅務師#
同學你好,不一定必須轉到未交增值稅科目,可以直接轉到增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1478
?收藏? 6
這個不對吧,銷項不是貸方專欄嗎?
樂樂老師0512
??|
提問時間:01/30 00:03
#稅務師#
同學你好:這個分錄沒問題的,這個是銷售退回的業(yè)務分錄,所以是反方向的
?閱讀? 1467
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為什么調完賬確認了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問時間:01/29 23:39
#稅務師#
您好,題目沒說的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
?閱讀? 1338
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老師,財務報表如圖,請問注銷時的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫,謝謝
聶老師
??|
提問時間:01/29 21:40
#稅務師#
你好,企業(yè)清算的時候所得稅按照財務報表的實際數(shù)填寫
?閱讀? 1442
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請問老師,單位在北京,2012年成立的時候,企業(yè)的注冊地址屬于鄉(xiāng)村,城建稅按照1% 征收,到2023年已經(jīng)規(guī)劃成非鄉(xiāng)村了,請問還是1%征收對吧?我看申報表仍然是1%
小天老師
??|
提問時間:01/29 17:13
#稅務師#
您好,這個我們不用擔心,系統(tǒng)是1%我們就享受這個低稅率,我們也不能改,這是稅務局設定的 納稅人所在地在城市市區(qū)的,稅率為7%; 納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%; 納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
?閱讀? 1350
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員工出差了,開自己的車。過路費加油費可以報銷嗎?可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/29 15:37
#稅務師#
過路費加油費可以報銷??梢运枚惪鄢?/a>
?閱讀? 1602
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
一鳴老師
??|
提問時間:01/29 15:20
#稅務師#
跟本年紅沖一樣的操作的
?閱讀? 1513
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我們公司是小規(guī)模納稅人,承包了停車場,經(jīng)營停車服務,請問適用稅率是多少
獨情
??|
提問時間:01/29 15:00
#稅務師#
你好,對于增值稅一般納稅人來說,不動產(chǎn)租賃的適用稅率為9%。如果公司的銷售額連續(xù)12個月小于500萬元,可以選擇作為小規(guī)模納稅人,并按照5%的征收率計算繳納增值稅。
?閱讀? 1580
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外聘講師講課的差旅費怎么處理,還是不予抵扣或者走什么科目
小樣兒demo
??|
提問時間:01/29 14:47
#稅務師#
同學你好,做管理費用-職工教育經(jīng)費
?閱讀? 1434
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150可以計入應交稅費簡易計稅嗎,因為橋閘通行費是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時間:01/29 14:25
#稅務師#
你好 “簡易計稅”作為“應交稅費”科目的二級明細科目,主要核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業(yè)務。 如果符合的話是可以的哈
?閱讀? 1501
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稅務師考試時有哪些稅率是給的,哪些是不給的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/29 14:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 以前考試中消費稅,土地增值稅、城建稅及附加、個人所得稅綜合所得適用稅率表、居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用稅率表、非居民個人工資薪金所得、勞務所得、稿酬所得、特許權使用費所得適用稅率表、經(jīng)營所得適用稅率表、居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用稅率表、印花稅稅率表。此外其他的稅率表都不提供的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 555
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老師想問一下個體工商戶不用報財務報表嗎
郭老師
??|
提問時間:01/29 11:31
#稅務師#
對的是的,不用申報的
?閱讀? 1336
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凈利潤補虧,對所有者權益有影響嗎 影響所有者權益里邊的未分配利潤,所以對所有者權益有影響
一鳴老師
??|
提問時間:01/29 11:06
#稅務師#
凈利潤補虧,對所有者權益沒有影響的。本身不需要做任何分錄
?閱讀? 1551
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第一次申報印花稅,來到新單位,我看2023年沒有申報過印花稅,于是看了一下賬,有在網(wǎng)上下單購買酒的,屬于購銷,因為是安保公司,都是收的服務費其他的不涉及印花稅。請問購買酒的是否要繳納印花稅,這種訂單是否要繳納印花稅
東老師
??|
提問時間:01/29 10:56
#稅務師#
你好,這個是屬于購銷合同需要繳納的
?閱讀? 1304
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老師,我們單位是公辦學校,收到贊助資產(chǎn)和捐贈資產(chǎn)怎么入賬? 出納當時用的是借記固定資產(chǎn),貸記專用基金,可是導致資產(chǎn)負債表中專用基金是負數(shù),怎么改呢?
樸老師
??|
提問時間:01/29 10:27
#稅務師#
1.收到現(xiàn)金贊助或捐贈:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入 2.收到固定資產(chǎn)贊助或捐贈:借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進行折舊處理,并記錄累計折舊的會計分錄。 3.收到存貨贊助或捐贈:借:庫存商品貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要注意存貨的保管和使用,確保資產(chǎn)的安全和合規(guī)使用。 4.贊助或捐贈非貨幣性資產(chǎn):借:無形資產(chǎn)/長期股權投資等貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要根據(jù)無形資產(chǎn)或長期股權投資的攤銷或處置方式進行相應的會計處理。
?閱讀? 16233
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煤炭行業(yè)開發(fā)票,開進來是各種選煤或者原煤,我開出去的時候能不能歸集成一個大類煤炭開出去
小樣兒demo
??|
提問時間:01/29 10:13
#稅務師#
同學你好,這個應該可以的
?閱讀? 1435
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A公司是賣設備的,B公司是賣酒水的;兩家公司同一個法人,然后呢A公司想要用酒水抵供應商的貨物,但是A公司又沒有這個經(jīng)營范圍,我這個怎么操作會比較好呢?
耿老師
??|
提問時間:01/29 09:05
#稅務師#
你好!AB公司之間有往來嗎?需要簽署三方清欠協(xié)議才可以
?閱讀? 1422
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老師,小規(guī)模納稅人,不能接受專票嗎,他不抵扣,全額入賬就可以了吧?還是真的只能接受普票,為什么呢?
金金老師
??|
提問時間:01/28 21:40
#稅務師#
您好,對的,這個的話,全額入,不抵扣就可以
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