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老師,物流公司收購了百威,可以把本來13個點(diǎn)的銷項(xiàng)稅率,變成物流服務(wù)類6個點(diǎn)稅率,這個是什么意思?
apple老師
??|
提問時間:04/10 19:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 光說 這句話的意思是指,物流公司稅率=6% 其他公司被收購后。因?yàn)槲锪鞴镜姆?wù)為主業(yè),因此,其他公司也變成了6%的主營稅率。
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公司名下沒有車,想把加油票開進(jìn)來,不用老板的車,有沒有其他方式呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 19:34
#稅務(wù)#
您好,可以租個車,這樣就可以了
?閱讀? 51
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老師小規(guī)模季度增值稅沒超,不要繳納增值稅,那增值稅怎么做分錄平掉
樸老師
??|
提問時間:04/10 19:26
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
?閱讀? 21
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電影院增值稅收入如何確認(rèn)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 19:16
#稅務(wù)#
您好,按當(dāng)月收到的票的錢來確認(rèn)收入
?閱讀? 269
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小微企業(yè)所得稅現(xiàn)在是是怎么算的呀,減半后25%嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/10 19:03
#稅務(wù)#
你好,小型微利企業(yè)所得稅稅率是5%的。
?閱讀? 25
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老師,每個月月初我想開票,是不是一定要申報了增值稅才可以開票,不申報能不能開具?
郭老師
??|
提問時間:04/10 19:01
#稅務(wù)#
如果你有上一個月的額度沒有用完的話,你開的這一次發(fā)票小于這個額度,可以先開發(fā)票。
?閱讀? 31
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老師去年開的專票,今年1月進(jìn)行抵扣認(rèn)證,現(xiàn)查出未入賬,價稅合計(jì)有6000左右(紙質(zhì)專票),但票沒回來,鐵路運(yùn)輸票,現(xiàn)在也無法取得,這張票要如何處理呢?謝謝老師
董孝彬老師
??|
提問時間:04/10 18:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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小規(guī)模納稅人,月開票金額和季度開票金額是多少
董孝彬老師
??|
提問時間:04/10 18:51
#稅務(wù)#
您好,咱應(yīng)該問的多少免增值稅吧,月度小于10萬,季度小于30萬的普票是免增值稅的
?閱讀? 36
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國內(nèi)公司百分百控股的新家坡公司,國內(nèi)公司可以幫新家坡公司付給新加坡客戶貨款么
郭老師
??|
提問時間:04/10 18:50
#稅務(wù)#
可以 需要出委托書的
?閱讀? 20
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甲公司為增值稅一般納稅人,本年10月出售一臺使用過的設(shè)備,原價為117000元(含增值稅,該設(shè)備購買時適用17%的增值稅稅率),購入時間為2008年10月,折舊年限為20年,采用直線法計(jì)提折舊,不考慮凈殘值,本年10月的售價為70 200元(含增值稅),按簡易計(jì)稅方法依照3%征收率減按2%征收增值稅,并開具了增值稅普通發(fā)票,怎么做會計(jì)處理?
樸老師
??|
提問時間:04/10 18:49
#稅務(wù)#
計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)備入賬價值:117000/(1 + 17%) = 100000元。累計(jì)折舊:100000/20×16 = 80000元。賬務(wù)處理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 20000 累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 100000計(jì)算增值稅: 不含稅銷售額= 70200/(1 + 3%)≈68155.34元,增值稅= 68155.34×2% ≈1363.11元。 借:銀行存款 70200 貸:固定資產(chǎn)清理 68836.89 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅 1363.11結(jié)轉(zhuǎn)凈損益: 借:固定資產(chǎn)清理 48836.89 貸:資產(chǎn)處置損益 48836.89繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅 1363.11 貸:銀行存款 1363.11
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請問老師,個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,填報增值稅申報表如何填寫?
樸老師
??|
提問時間:04/10 18:49
#稅務(wù)#
一般納稅人:需填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》,將返還收入填入 “6% 稅率” 對應(yīng)的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額,可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中。同時,還需填報附列資料(三)中 “本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)” 欄次。 小規(guī)模納稅人: 季度銷售額未超過 30 萬元:填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”(企業(yè))或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”(個體工商戶)欄次。 季度銷售額超過 30 萬元:填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄次,并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策,按不含稅銷售額的 2% 填報減免稅額。同時,需在附列資料(一)中填報 “應(yīng)稅行為(3% 征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。
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您好,請問個人住房租給公司,我個人需要繳納哪些稅款,稅率分別是多少。
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:40
#稅務(wù)#
你好,你是出租方個人嗎?
?閱讀? 42
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老師好,小規(guī)模納稅人貿(mào)易公司是不能退稅,如果后期變成一般納稅人,之前是小規(guī)模出口部份也是不能退稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:31
#稅務(wù)#
你好,是的,小規(guī)模是不能退稅的,小規(guī)模的時候的也不能退。
?閱讀? 25
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請問是不是社保滯納金是不需要納稅調(diào)增的?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:28
#稅務(wù)#
你好,是的,這個不需要調(diào)
?閱讀? 25
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如何查詢一年的增值稅收入,如何查一年的所得稅收入
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:27
#稅務(wù)#
你好,這個其實(shí)你直接看12月的申報表的本年累計(jì)金額
?閱讀? 27
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賣化肥農(nóng)藥的小規(guī)模納稅人,一般買的都是農(nóng)民不開票,那申報要怎么報,需不需要交稅呢
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:26
#稅務(wù)#
i你好, i你當(dāng)不開票收入申報就行。這個正常是免稅的。
?閱讀? 42
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老師,年度匯算時,發(fā)現(xiàn)2024年3費(fèi)填錯位,凈利潤數(shù)據(jù)是對的,我順著稅務(wù)局帶出來的數(shù)據(jù)直接確認(rèn)申報可以嗎?這個公司沒有經(jīng)營,收入0申報
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:26
#稅務(wù)#
你好,操作是可以的了。只是不規(guī)范而已
?閱讀? 33
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免費(fèi)提供場地給別的公司用需要納稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/10 18:24
#稅務(wù)#
你好,需要需要視同銷售。
?閱讀? 211
?收藏? 1
老師,您好!我公司以前在南山區(qū),今年把公司地址變更到了寶安區(qū)。因?yàn)閷毎矃^(qū)退稅資料太多。我公司可以接著再變更回南山區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/10 18:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 17
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老師好,我想問下員工餐費(fèi)需要交工會經(jīng)費(fèi)嗎,
小菲老師
??|
提問時間:04/10 18:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 39
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增值稅收收入和所得稅收入不一致什么意思
董孝彬老師
??|
提問時間:04/10 18:16
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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一般納稅人利潤264萬。所得稅繳納多少?
郭老師
??|
提問時間:04/10 18:13
#稅務(wù)#
小型微利企業(yè)的話,這個利潤是利潤總額之前年度沒有虧損的情況下,按照264×5%=13.2
?閱讀? 14
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老師我們開13個點(diǎn)發(fā)票,收到9個點(diǎn)發(fā)票可以抵扣嗎?有差額嗎
高輝老師
??|
提問時間:04/10 18:11
#稅務(wù)#
你好,可以抵扣9個點(diǎn)的稅額,可以和開具發(fā)票的稅點(diǎn)不一樣的
?閱讀? 57
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老師什么算是前置性行政許可呢
樸老師
??|
提問時間:04/10 18:08
#稅務(wù)#
前置性行政許可指辦理當(dāng)前許可事項(xiàng)時,必須持有的上一環(huán)節(jié)許可證件。 設(shè)定依據(jù):《行政許可法》規(guī)定,特定活動需按法定條件批準(zhǔn)可設(shè)許可,法律、行政法規(guī)等可依法設(shè)定,地方法規(guī)和規(guī)章有設(shè)定限制。 許可種類示例: 企業(yè)經(jīng)營類:如國有企業(yè)需國資部門審核,股份有限公司設(shè)立等有不同審批要求。 特殊行業(yè)類:像食鹽、煙草、食品等行業(yè),不同經(jīng)營環(huán)節(jié)有相應(yīng)主管部門核發(fā)許可證,如煙草制品生產(chǎn)企業(yè)需國務(wù)院煙草專賣部門核發(fā)許可證。
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這個選項(xiàng)A不是決定是否受理前的審查嗎
樸老師
??|
提問時間:04/10 18:06
#稅務(wù)#
選項(xiàng) A 是復(fù)議機(jī)關(guān)決定是否受理前的審查內(nèi)容。稅務(wù)行政復(fù)議有法定條件,如申請事項(xiàng)范圍、申請期限、申請人資格及請求理由等 ,只有符合這些條件,復(fù)議機(jī)關(guān)才會受理,所以受理前需審查。選項(xiàng) B、D、E 是受理后實(shí)質(zhì)審查階段考量的內(nèi)容,分別涉及行政行為證據(jù)充分性、合法性與適當(dāng)性、程序是否超時限;選項(xiàng) C 是否重復(fù)申請屬于受理階段審查內(nèi)容。
?閱讀? 91
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機(jī)構(gòu)信用代碼證是去那里弄
樸老師
??|
提問時間:04/10 18:05
#稅務(wù)#
企業(yè)等一般組織:向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行或開基本戶的銀行申領(lǐng),按當(dāng)?shù)厝诵幸?guī)定,帶申請表、營業(yè)執(zhí)照等資料。 黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位:到當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)編制部門,帶申請表、批復(fù)文件等資料。 民辦非企業(yè)單位:去當(dāng)?shù)孛裾块T。
?閱讀? 33
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個體戶的稅負(fù)是多少?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:00
#稅務(wù)#
你好,這個沒有固定的,每個企業(yè)不一樣。
?閱讀? 15
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老師,百公里0.8,一天30公里咋算油費(fèi)多少啊
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:00
#稅務(wù)#
這個得要知道油價才能算。嗯
?閱讀? 21
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我們有公司兩種情況 1.實(shí)際付款給對方了,但是對方有幾個可以開票的的公司名(像是淘寶里面找的供應(yīng)商),開錯成不是對應(yīng)給付款這個公司了,本來剛開始發(fā)現(xiàn)可以作廢重新開但是現(xiàn)在時間有點(diǎn)長了金額不大不好找對方了。怎么處理? 2.我們需要換一個設(shè)備,付款給甲公司了,但是甲公司只能開勞務(wù)發(fā)票,但是我們沒要勞務(wù)發(fā)票,甲公司就找生產(chǎn)這個設(shè)備的源頭廠家給我們開了對應(yīng)金額的發(fā)票但是現(xiàn)在對不起來要怎么處理?我們實(shí)際付款給的甲公司
高輝老師
??|
提問時間:04/10 17:52
#稅務(wù)#
你好,上面兩種情況都是需要除代收代付協(xié)議的
?閱讀? 20
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表第二季度貨幣資金申報錯誤,后面第三和第四期也跟著錯了,我全部更正申報了,現(xiàn)在申報年度的資產(chǎn)負(fù)債表,貨幣資金年初數(shù)還是錯的呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 17:52
#稅務(wù)#
那么你年度報表的年初數(shù)還是得更正
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