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請問一下小企業(yè)會計準則下,如果收到一張以前年度的快遞運輸發(fā)票,如何入賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 19:54
#稅務(wù)#
您好,金額不大直接入當年就可以了,如果入以前年度 借:利潤分配-未分配 貸:其他應(yīng)付款
?閱讀? 21
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公司和個人簽了辦公室轉(zhuǎn)讓協(xié)議,不是合同需要交印花稅嗎?如果要交,計稅依據(jù)是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 19:53
#稅務(wù)#
您好,意思是公司把出售不動產(chǎn)了,是吧
?閱讀? 537
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保險合同申報保險印花稅,還需要申報買賣印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:04/08 19:35
#稅務(wù)#
如果是財產(chǎn)保險的話,需要
?閱讀? 22
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公司注冊資本1000萬,現(xiàn)在等比例減到200萬,有什么稅嗎?減資什么流程
樸老師
??|
提問時間:04/08 19:29
#稅務(wù)#
公司注冊資本從 1000 萬減到 200 萬,可能涉及所得稅,具體情況如下: 法人股東:減資收回金額與初始出資、被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按比例計算部分等相關(guān),分別確認為投資收回、股息所得(免稅)和投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得(按規(guī)定交稅)。 個人股東:撤資收回金額大于投資成本,按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳個人所得稅;金額偏低無正當理由,稅務(wù)局核定收入征稅;金額小于投資成本但有正當理由,無需繳稅。 減資流程如下: 公司權(quán)力機構(gòu)作出減資決議或決定。 編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。 自作出減資決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于 30 日內(nèi)通過報紙或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)布減資公告,公告期 45 天。 公告期屆滿后,向登記機關(guān)申請辦理變更登記
?閱讀? 40
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如何開啟休學管理?
apple老師
??|
提問時間:04/08 19:21
#稅務(wù)#
同學你好,是指平臺中課程暫時停學了嗎,如果是的話,還的麻煩你請教協(xié)助你報課的老師,答疑不清楚課程安排的,請見諒。給你添麻煩了
?閱讀? 58
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老師 公司是2024年8月成立那現(xiàn)在申報財務(wù)報表年報期末余額直接填寫2024年12月的數(shù)據(jù)是嗎。年初余額都是0對嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/08 19:17
#稅務(wù)#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 49
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老師好,我們收到個稅返還手續(xù)費2%,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問時間:04/08 19:15
#稅務(wù)#
借銀行存款、 貸、其他收益或者營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
?閱讀? 39
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請問老師,個人獨資企業(yè)一年內(nèi)都需要報送哪些報表和稅收
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 18:27
#稅務(wù)#
您好,一般就是增值稅,附加稅,印花稅,經(jīng)營所得,還有工商年報
?閱讀? 16
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申報出口退稅備案里面有對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表編號是哪里的?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/08 18:19
#稅務(wù)#
您好,是企業(yè)在辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記后,由商務(wù)主管部門核發(fā)的《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》上的編號。如果企業(yè)已完成 “多證合一”,不單獨制發(fā)《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》,則填寫統(tǒng)一社會信用代碼。未完成 “多證合一” 的,填寫《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》所載的備案登記表編號。一般來說,這個編號是 8 位數(shù)字。 表格的頂部(通常在第一頁的右上角或左上角)會明確標注“備案登記表編號”或“登記編號”。
?閱讀? 30
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法人私戶轉(zhuǎn)給公戶的錢可以直接做收入嗎?或者別的私戶轉(zhuǎn)進來錢可以做收入嗎
文文老師
??|
提問時間:04/08 18:18
#稅務(wù)#
法人私戶轉(zhuǎn)給公戶的錢可以直接做收入。
?閱讀? 36
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污水處理設(shè)施屬于房產(chǎn)稅的范疇嗎
文文老師
??|
提問時間:04/08 18:18
#稅務(wù)#
污水處理設(shè)施,不屬于房產(chǎn)稅的范疇
?閱讀? 34
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請教一下各位老師,個人獨資企業(yè)中,企業(yè)向法人借款用于公司資金周轉(zhuǎn),是否需要支付利息,可否無息借款?
宋生老師
??|
提問時間:04/08 18:16
#稅務(wù)#
你好,實操中其實這個要看管理員的態(tài)度,你操作是可以,但是稅務(wù)局他可能會要你交稅。
?閱讀? 251
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電子稅務(wù)局季報,會彈出多個需要填寫的財務(wù)報表,可以只填利潤表,其他報表不填可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/08 18:16
#稅務(wù)#
可只填寫資產(chǎn)負債表,利潤表
?閱讀? 48
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企業(yè)產(chǎn)業(yè),沒有真實收入,為了給不影響評級,兩個月做一次無票收入,請問,匯算清繳時無票收入怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/08 18:14
#稅務(wù)#
匯算時按利潤表數(shù)據(jù)填報
?閱讀? 25
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老師小型微利企業(yè)認定標準2025年最新的麻煩了
文文老師
??|
提問時間:04/08 18:08
#稅務(wù)#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
?閱讀? 25
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稅局的稅款滯納金,可以高過本金嗎?高過本金正常嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 18:08
#稅務(wù)#
您好,稅局的稅款滯納金可以超過本金。 從法律層面來看,《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機關(guān)除責令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。該法對稅款滯納金的加收并未設(shè)置上限,所以滯納金可以超過本金
?閱讀? 25
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老師,我們單位是一般納稅人,增值稅稅率9個點。一般我們這種企業(yè)的話綜合稅率多少正常,不被稅務(wù)重點觀察。我剛剛算出來是10.5%的綜合稅率,算上了企業(yè)所得稅,增值稅沒有抵扣的情況下
樸老師
??|
提問時間:04/08 18:06
#稅務(wù)#
綜合稅率正常范圍因行業(yè)而異,且不被稅務(wù)重點觀察的標準受多種因素影響。沒進項抵扣時增值稅稅負率等于 9% 稅率,企業(yè)所得稅稅率一般 25%(有優(yōu)惠時不同 )。 你算出 10.5% 綜合稅率(含增值稅、企業(yè)所得稅,增值稅無抵扣 ),若行業(yè)進項抵扣普遍少,且企業(yè)所得稅扣除合理,可能合理。判斷是否正??蓞⒖夹袠I(yè)預警稅負率,一般企業(yè)稅負率在行業(yè)平均稅負率不低于 1% 左右(商業(yè)約 1.5% )區(qū)間,被重點觀察概率較小,但各行業(yè)差異大。 還可通過咨詢行業(yè)協(xié)會、與稅務(wù)機關(guān)溝通、自查財務(wù)數(shù)據(jù)等方式,進一步確認綜合稅率是否正常
?閱讀? 18
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#請問# 老師!工會經(jīng)費這是不是填零
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:59
#稅務(wù)#
那個是填1季度計提的工資
?閱讀? 38
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老師,我公司是物業(yè)服務(wù)公司開具的保潔服務(wù)費印花稅屬于啥合同
文文老師
??|
提問時間:04/08 17:57
#稅務(wù)#
物業(yè)服務(wù)公司開具的保潔服務(wù)費,不用交印花稅
?閱讀? 28
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老師,您好!一般納稅人跟個體戶簽訂的合同,一般納稅人需要繳印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/08 17:54
#稅務(wù)#
同學你好 需要 的 是印花稅稅目的就要交 個體戶不交
?閱讀? 103
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什么原因?qū)е掠冒l(fā)票額度變動
文文老師
??|
提問時間:04/08 17:52
#稅務(wù)#
現(xiàn)在是自動調(diào)整額度,會根據(jù)以往開票情況
?閱讀? 27
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一般納稅人買二手車的時候沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在要把這個二手車賣出去,需要繳納增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/08 17:51
#稅務(wù)#
現(xiàn)在要把這個二手車賣出去,需要繳納增值稅 ,可減按2%
?閱讀? 75
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我公司與海事局簽訂用地協(xié)議,此地用于拋泥區(qū),含租金與青苗補償,租賃與青苗補償稅率多少,發(fā)票開什么項目
宋生老師
??|
提問時間:04/08 17:42
#稅務(wù)#
你好,這個青苗費屬于價外費用,你可以一起跟租金開小規(guī)模5%,一般納稅人9%。
?閱讀? 26
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老師去年計提的勞務(wù)費去年沒有沖紅,今年也沒有回來發(fā)票。匯算清繳時候會補繳稅費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:41
#稅務(wù)#
是的,納稅調(diào)增就得補交稅
?閱讀? 37
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老師,主要符合甲供材就可以按簡易計稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:40
#稅務(wù)#
是的,可以那樣做的
?閱讀? 18
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我現(xiàn)在本月只能開3萬多的發(fā)票了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:34
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 29
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老師:我司小規(guī)模納稅人,銷售給個人商品,一般金額是30-50元不等,沒有前合同,那還需要繳納印花稅嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時間:04/08 17:30
#稅務(wù)#
銷售給個人商品,不用繳印花稅
?閱讀? 33
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老師,你好! 小規(guī)模納稅人,主營勞務(wù)的也有機械租賃。公司購進的機械租賃給別人用,我們這個成本除了施工人員的工資就是機械折舊了。折舊不多大部分是工資這個可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:29
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 14
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房租費,物業(yè)費,空調(diào)房,收到的專票可以抵扣增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/08 17:24
#稅務(wù)#
是,房租費,物業(yè)費,空調(diào)房,收到的專票可以抵扣增值稅
?閱讀? 23
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老師,公司為小規(guī)模,收到24年個稅退庫費用,這個怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 17:23
#稅務(wù)#
退付手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
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