樸老師 ??| 提問時間：05/14 19:13
#稅務(wù)#
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- 老師這道題我理解有點(diǎn)費(fèi)勁
存貨實(shí)際成本和可變現(xiàn)凈值熟低計量，但是這道題得存貨實(shí)際成本沒有扣除存貨跌價準(zhǔn)備 也就是530和450比較，我的理解算出來是470和350比較直接用余額去和可變現(xiàn)凈值比較，是我理解的有問題嗎
- 老師您好，我想問下，比如我們要買一套教具，里面有一千多樣?xùn)|西，總價就五六千塊錢，這個開發(fā)票，我可以開*教具一套，單價5000元，對吧？ 郭老師 ??| 提問時間：05/14 19:12#稅務(wù)#
- 老師，請問申報個人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀，新員工怎么做信息采集呀 樸老師 ??| 提問時間：05/14 19:04#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司呢從6月份開始暫停營業(yè)，怎么在稅務(wù)局申請暫停營業(yè)備案？暫停營業(yè)的公司還需要進(jìn)行納稅申報嗎？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/14 18:54#稅務(wù)#
- 5月報的個稅是五月份發(fā)放四月份的工資嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 18:49#稅務(wù)#
- 老師你好，自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，注冊資本5 0萬，轉(zhuǎn)讓20%給另外一個股東，股權(quán)價格以0元轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)月企業(yè)未分配利潤為722611，這種情況需要交稅嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/14 18:45#稅務(wù)#
- 稅務(wù)打電話讓自查研發(fā)費(fèi)用加計扣除是否合規(guī)，我們利潤表上的研發(fā)費(fèi)用大于所得稅申報表上的，原因是房租計入了研發(fā)費(fèi)用但沒加計扣除。稅局說以后還會有人工核實(shí)。讓我們自查看是不是加計扣除符合規(guī)定，如果常規(guī)性升級就不符合我們領(lǐng)導(dǎo)說不是常規(guī)性升級。我們將研發(fā)人員的人員人工費(fèi)用進(jìn)行了加計扣除，稅務(wù)查研發(fā)費(fèi)用加計扣除的話，我除了準(zhǔn)備好研發(fā)費(fèi)用輔助賬，還需要準(zhǔn)備什么呀，稅務(wù)會讓我拿出東西證明研發(fā)人員的真實(shí)性嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/14 18:40#稅務(wù)#
- 特聘專家每月都給發(fā)放固定稅后費(fèi)用，是按照工資薪金申報個稅呢還是勞務(wù)報酬？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 18:36#稅務(wù)#
- 老師好，接到稅局通知讓在電子稅務(wù)局
申報關(guān)聯(lián)公司怎么辦？申報了會有什么影響？ 霞霞老師 ??| 提問時間：05/14 18:32#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅申報中，不免稅的收入10萬，免稅的收入5萬，在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:30#稅務(wù)#
- 老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整表欄，因我24年固定資產(chǎn)清理一部分，那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎，還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:29#稅務(wù)#
- 郭老師，如果反賬到24年修改的花，后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了 樸老師 ??| 提問時間：05/14 18:27#稅務(wù)#
- 老師，你好，我打借條是9萬，對方實(shí)際付了10萬，那我入稅務(wù)賬是不是以10萬作為借款依據(jù)，不用補(bǔ)打借條了吧，打借條太麻煩了 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:24#稅務(wù)#
- 我申報個稅的時候，下載更新了員工的專項(xiàng)附加扣除，發(fā)現(xiàn)有一名員工狀態(tài)變成凍結(jié)，為什么他的專項(xiàng)附加扣除還是可以預(yù)填，仍然可以享受? 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:23#稅務(wù)#
- 子公司向母公司分紅 母子公司都要交稅嗎？ 有什么注意的 樸老師 ??| 提問時間：05/14 18:20#稅務(wù)#
- 銷售費(fèi)用，企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi) 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:12#稅務(wù)#
- 個稅申報表更正需要提供什么材料？， 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:12#稅務(wù)#
- 請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)啊？也就是說，在往期的報表是成本要調(diào)減5萬，相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬，這就存在一個問題，如果說是成本，按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話，那么我的意思是，如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話，是用這個調(diào)整額度增加的5萬，這個增加額度去直接算稅呢，還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報？我的意思就是說，當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話，那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅，如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話，會不會重在重復(fù)抵扣的問題？還是說直接是用這個調(diào)針的，這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報告，所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算？要與這個這個測算的時候，要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時候，這個數(shù)據(jù)如何一致 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/14 18:11#稅務(wù)#
- 老師好 先問下國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅管理辦法的規(guī)定您這邊有嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:06#稅務(wù)#
- 老師你好，公司的賬務(wù)交由代理記賬公司負(fù)責(zé)期間因?yàn)樽鲑~混亂造成公司涉稅問題，這種情況可以追究代理記賬公司嗎？
過去一年的賬務(wù)錯亂還可以調(diào)整，再申請繳退稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:05#稅務(wù)#
- 給投資企業(yè)利潤，給多少有比例嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 18:05#稅務(wù)#
- 投資a公司，收到a公司利潤，要交稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 17:56#稅務(wù)#
- 在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)在去年9月將一筆增值稅記到了營業(yè)外支出滯納金了，現(xiàn)在怎么處理比較好 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 17:55#稅務(wù)#
- 制造型工廠增值稅和企業(yè)所得稅都包含哪些，怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:53#稅務(wù)#
- 老師，制造業(yè)工廠增值稅和企業(yè)所得稅都是怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:52#稅務(wù)#
- 請問老師，私營合伙企業(yè)是沒有企業(yè)所得稅，只申報個人所得稅-經(jīng)營所得嗎？新成立的一家公司稅費(fèi)種自動認(rèn)證成個人所得稅-經(jīng)營所得。沒有企業(yè)所得。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 17:49#稅務(wù)#
- 老師你好！小規(guī)模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統(tǒng)做了。借：所得稅費(fèi)用 1000
2024年財報正常做，但匯算企業(yè)所得稅申報時，這個1000的沒有地方填。怎么處理。謝謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 17:46#稅務(wù)#
- 請問老師購買生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:46#稅務(wù)#
- 公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:45#稅務(wù)#
- 稅務(wù)申報（我要辦稅-稅收減免-重點(diǎn)群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息采集）中采集一人員信息失敗。提示某某人員已入職（實(shí)際情況是2014年入職后離職）。目前無法備案，該如何操作 李老師A ??| 提問時間：05/14 17:38#稅務(wù)#
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