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老師好 我們公司注冊地在崇州 屬于成都市 我們現(xiàn)在有個業(yè)務(wù)也在成都市的另一個區(qū) 但是這個區(qū)就要求我們把稅收上到他們區(qū)? 我可不可以直接就上到他們區(qū)?不用成立分公司
宋生老師
??|
提問時間:05/28 10:55
#稅務(wù)#
你好,你們是什么業(yè)務(wù)工程施工嗎
?閱讀? 29
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老師,我去年一直是零申報,報稅的表都是空表,沒填任何東西直接提交的,現(xiàn)在殘疾人就業(yè)保障要申報,上年在職職工工資總額這塊,我不填直接提交行嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個有工資就要填寫的
?閱讀? 35
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我們是物業(yè)公司,其他公司在我們項目上搭電,我們收取他們的電費,這個收入是算其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢?需要申報在增值稅報表里嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:54
#實務(wù)#
那個計入其他業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 8
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老師這里匯算清繳之前上半年前任會計沒有計提工資直接借管理費用貸銀行存款發(fā)放了現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬和個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致怎么填到匯算清繳的A105050的表里面
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:54
#實務(wù)#
直接分析應(yīng)付職工薪酬和管理費用合計金額填報就行
?閱讀? 4
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老師,您好,請問下之前老板的親戚把往來賬交給我,他把之前的賬都打印出來了,合同,發(fā)貨單都有,我要根據(jù)紙質(zhì)資料核對嗎?廠家很多,有點不知道怎么下手?
明琪老師
??|
提問時間:05/28 10:53
#實務(wù)#
上午好親,讓交接人在交接單上簽字
?閱讀? 7
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這里的收賬期是應(yīng)收賬款的意思是嗎?我第一遍做題剛好選了相反的兩個答案。 就是認(rèn)知應(yīng)收賬款期限剛好相反,有沒有什么關(guān)鍵詞,或者以后做題題干能快速辨認(rèn)出期限的訣竅的
小愛老師
??|
提問時間:05/28 10:53
#中級職稱#
您好,收賬期就是從形成應(yīng)收賬款到收回款項的時間,也就是欠款時長是60天,在經(jīng)過60天才能收回來
?閱讀? 97
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請問老師,香港子公司交完利得稅之后,利潤回到母公司,是差額征稅企業(yè)所得稅就可以了嗎
文文老師
??|
提問時間:05/28 10:53
#稅務(wù)#
是的,差額征稅企業(yè)所得稅就可以了
?閱讀? 25
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李老師,你好,請問我5月收到一張去年9月份的代訂機票服務(wù)費普票910的紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票我如何做帳務(wù)處理??? 當(dāng)時做的業(yè)務(wù)員報銷費用票
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:53
#實務(wù)#
直接沖今年的費用就行
?閱讀? 44
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我單位接受深圳小規(guī)模企業(yè)開具的免稅發(fā)票,是采購的零星材料。這種按照政策不應(yīng)該開具1%發(fā)票嗎?即使符合【月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅】也不應(yīng)該在開票的時候就開具免稅吧?。但是對方一直說只能開免稅發(fā)票,深圳是超過50萬才開1%的,但是按照購買方我們怎么知道你超沒超過限額,所以很疑惑,到底小規(guī)模這種情況怎么開票,我們?nèi)〉眠@類免稅發(fā)票是否有風(fēng)險?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 10:52
#稅務(wù)#
你好對方開具免費,那是他們得問題,不妨礙我們?nèi)胭~
?閱讀? 103
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公司是做水電站的,每四年要對水輪機轉(zhuǎn)輪等過水部件進行修復(fù),金額在200-300之間,這個是計入生產(chǎn)成本還是做固定資產(chǎn)。
文文老師
??|
提問時間:05/28 10:52
#實務(wù)#
可計入長期待攤費用,按四年進行分?jǐn)?/a>
?閱讀? 11
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老師我們1月開的專票,他沒入賬讓我們做作廢,這個月按開的負(fù)數(shù)發(fā)票記賬就可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:52
#實務(wù)#
是的,那個直接紅沖就行
?閱讀? 27
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老師,收到的發(fā)票,在發(fā)票上面能看到含不含稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/28 10:52
#稅務(wù)#
發(fā)票上的金額就是不含稅金額,稅額有單獨的列
?閱讀? 16
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一開始固定資產(chǎn)金額1000萬 時隔9年后面發(fā)現(xiàn)入錯正確的是900萬 每月都有按照1000萬提折舊 這個怎么做賬務(wù)調(diào)整
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 10:52
#稅務(wù)#
你好,把多計提部分納稅調(diào)增就可以
?閱讀? 15
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在匯算清繳中,企業(yè)是有研發(fā)費用的,如果企業(yè)不想享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策,還需要填寫 A107012表嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 10:51
#實務(wù)#
你好,不想加計扣除就不要填寫
?閱讀? 57
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補錄23年的憑證 然后年底的時候本年利潤是貸方,為啥到24年的時候本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來 相當(dāng)于是本年利潤在23年年底平了 是科目做錯了嗎 這個年底盈利了 科目是怎么做的 關(guān)于本年利潤
小菲老師
??|
提問時間:05/28 10:51
#實務(wù)#
同學(xué),你好 補錄23年的分錄,你分錄都發(fā)一下
?閱讀? 19
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老師好,沒有發(fā)票的現(xiàn)金收據(jù),可以稅后列支沖減以前年度未分配利潤嗎?減少個稅可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 10:51
#稅務(wù)#
您好,不能的,這個不能抵稅的
?閱讀? 15
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老師,我們公司是生產(chǎn)制造工廠,A級納稅,從2022年到2024年,年申報收入1500萬元到1900萬元,年年做稅審報告,年稅負(fù)率2%,稅局來企業(yè)突查,發(fā)現(xiàn)24年有隱瞞收入風(fēng)險,大概700萬左右,讓企業(yè)提交自查報告,要怎么寫?
何江何老師
??|
提問時間:05/28 10:51
#稅務(wù)#
他們寫的是什么?你們有沒有沒有成本發(fā)票暫估的情況?就是你們利潤有沒有沒有發(fā)票的,這個需要先自己查一下
?閱讀? 20
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老師,分公司的利潤轉(zhuǎn)到總公司去,那分公司的所有者權(quán)益變動表該怎么填
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:51
#稅務(wù)#
分公司理論無獨立所有者權(quán)益變動表,若需填報: 常規(guī)填列:上年末余額依上年度報表;有政策變更等按規(guī)定填;本年增減變動中,凈利潤反映當(dāng)年利潤,投入資本依實際,利潤分配按對總公司分配負(fù)數(shù)填。 利潤轉(zhuǎn)出:在 “對所有者 (或股東) 的分配” 以負(fù)數(shù)填轉(zhuǎn)出額,減少未分配利潤,并在附注說明。
?閱讀? 17
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老師,您好,小型越野客車折舊幾年
宋生老師
??|
提問時間:05/28 10:50
#實務(wù)#
你好這個最低是四年
?閱讀? 11
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老師!您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,賬面有利潤100萬,自然人獨資的企業(yè),需要繳納分紅的個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 10:50
#稅務(wù)#
沒分紅,不用交分紅個稅,但轉(zhuǎn)讓時,會要求溢價轉(zhuǎn)讓,交個稅
?閱讀? 28
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老師問一下:就是我們公司是物業(yè)公司,就是有一些中介服務(wù)費,是個人在稅局代開的,現(xiàn)在稅局說這些發(fā)票要交稅,我們已經(jīng)交了,請問一下這些費用我要怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/28 10:50
#實務(wù)#
你好這個你們應(yīng)該在支付的時候借,應(yīng)付賬款貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。貸,銀行存款。
?閱讀? 42
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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,哪個賬戶應(yīng)該借方,哪個賬戶應(yīng)該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務(wù)#
在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,應(yīng)該按照以下方式進行記賬: 1. 借方:現(xiàn)金賬戶 原因:現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶,因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應(yīng)的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,現(xiàn)金賬戶應(yīng)該借方,銀行存款賬戶應(yīng)該貸方。
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準(zhǔn)則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務(wù)#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準(zhǔn)則或原則: 1. 實體概念:將企業(yè)與業(yè)主分開看待,退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業(yè)的財務(wù)報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標(biāo)明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務(wù)報表的可比性和準(zhǔn)確性。 4. 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該在實際退款發(fā)生時進行記錄,而不是在退款申請或批準(zhǔn)的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該將退款金額記錄為費用或成本,以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務(wù)報表中進行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務(wù)狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準(zhǔn)則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)相關(guān)的會計準(zhǔn)則和企業(yè)的具體情況進行準(zhǔn)確的會計處理。
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運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指在發(fā)生運輸費用時,由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用,會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額,暫時將該費用入賬,以便及時反映在財務(wù)報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 運費暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素,估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運輸費用暫估”(或類似科目)借方,應(yīng)付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時,將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額,需要將差額進行調(diào)整,即將實際費用金額減去暫估金額,然后記入“運輸費用”科目借方,同時將應(yīng)付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額,同樣需要進行調(diào)整,將暫估金額減去實際費用金額,然后記入“運輸費用”科目貸方,同時將應(yīng)付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn),將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。 通過運費暫估入賬的賬務(wù)處理,可以確保及時記錄相關(guān)費用,準(zhǔn)確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業(yè)進行成本控制和預(yù)算管理。
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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負(fù),從而影響企業(yè)的利潤。 當(dāng)所得稅率調(diào)高時,企業(yè)需要支付更多的稅款,這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。 相反,當(dāng)所得稅率調(diào)低時,企業(yè)需要支付較少的稅款,這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。 因此,企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務(wù),以最大化企業(yè)的利潤。
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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分?jǐn)偟馁M用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容,它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況,同時也能夠合理分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)的成本,確保會計信息的準(zhǔn)確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務(wù)決策具有重要的指導(dǎo)作用。
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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務(wù)#
進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費用(或制造費用)賬戶 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶 解析:進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當(dāng)企業(yè)購買的貨物或接受的服務(wù)用于生產(chǎn)或銷售時,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此,需要將進項稅額從應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出,記入成本費用(或制造費用)賬戶。
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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設(shè)計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務(wù)#
在戰(zhàn)略實施階段,會計實務(wù)涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預(yù)算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),為各項業(yè)務(wù)活動分配適當(dāng)?shù)馁Y源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設(shè)計:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu),并確保各個崗位的職責(zé)和權(quán)限明確,以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)和評估體系,以監(jiān)控和評估各個業(yè)務(wù)活動的績效,并及時提供相關(guān)的財務(wù)報告和分析,為決策者提供有關(guān)業(yè)務(wù)績效的信息。 總之,戰(zhàn)略實施階段是會計實務(wù)中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設(shè)計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。
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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務(wù)#
國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié): 1. 確定審計目標(biāo)和范圍:明確審計的目標(biāo)和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計:收集和分析企業(yè)的財務(wù)信息,對企業(yè)的財務(wù)狀況進行初步評估。 4. 進行詳細(xì)審計:對企業(yè)的財務(wù)記錄、賬目和報表進行詳細(xì)審查,核實其準(zhǔn)確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計:評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性,檢查是否存在風(fēng)險和漏洞。 6. 進行財務(wù)報表審計:對企業(yè)的財務(wù)報表進行審查,核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的審計:對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理,確保審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,對企業(yè)的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督:對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的有效實施。 以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié),具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。
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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來,計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據(jù)清理損益的正負(fù)情況,將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準(zhǔn)則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則和政策進行具體計算。
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