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法人章之前公司有,現(xiàn)在新公司也要重新刻的嗎?還是用之前的就可以
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/09 14:00
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,法人章之前的就可以的
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甲公司2023年年初房產(chǎn)原值為8000萬元,3月與乙公司簽訂租賃合同,約定自2023年4月起將原值500萬元房產(chǎn)租賃給乙公司,租期3年,月租金2萬元(不含稅),2023年4~6月為免租使用期間。甲公司所在地計(jì)算房產(chǎn)稅余值減除比例為30%,甲公司2023年度應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為(?。┤f元。 從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅=8000×(1-30%)×1.2%×6/12+7500×(1-30%)×1.2%×6/12=65.1(萬元); 從租計(jì)征房產(chǎn)稅=2×6×12%=1.44(萬元); 疑問:不理解這一部分7500×(1-30%)×1.2%×6/12
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:05/09 12:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 7500是房產(chǎn)原值8000萬元減去租賃出去的500萬元后的剩余價(jià)值。這部分房產(chǎn)在2023年4月到12月期間,由于沒有出租,所以按從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅。計(jì)算時(shí)先扣除30%的余值減除比例,再乘以1.2%的稅率,最后因?yàn)槭前肽陼r(shí)間(6/12),所以還要乘以1/2。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 302
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稅局不認(rèn)可免稅發(fā)票并退稅了,可以計(jì)入政府補(bǔ)助收入嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/09 11:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 以下是老師的個(gè)人理解,稅局不認(rèn)可免稅發(fā)票并退稅的情況,通常不能計(jì)入政府補(bǔ)助收入。 政府補(bǔ)助是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)。其特征包括無償性、來源于政府的經(jīng)濟(jì)資源等。常見的政府補(bǔ)助形式有財(cái)政撥款、財(cái)政貼息、稅收返還等。稅收返還是指政府按照國家有關(guān)規(guī)定采取先征后返(退)、即征即退等辦法向企業(yè)返還的稅款,屬于以稅收優(yōu)惠形式給予的一種政府補(bǔ)助。 如果稅局不認(rèn)可免稅發(fā)票并退稅,說明企業(yè)原本認(rèn)為符合免稅及退稅條件的業(yè)務(wù)存在問題,這種情況下的退稅不屬于政府補(bǔ)助中的稅收返還。因?yàn)檎a(bǔ)助中的稅收返還通常是基于企業(yè)符合相關(guān)稅收優(yōu)惠政策,政府按照規(guī)定程序給予的返還。而這里稅局不認(rèn)可免稅發(fā)票,意味著企業(yè)可能不符合免稅及退稅的法定條件,該退稅并非是政府對企業(yè)的一種無償資助或優(yōu)惠,而是企業(yè)對稅務(wù)政策理解有誤或相關(guān)業(yè)務(wù)操作不符合規(guī)定導(dǎo)致的錯(cuò)誤退稅,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理,不能作為政府補(bǔ)助收入核算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 265
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老師,有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本,應(yīng)該計(jì)入合伙人資本,但是電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里只有實(shí)收資本,沒有合伙人資本,放在實(shí)收資本里要交印花稅的,所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/09 11:12
#稅務(wù)師#
做報(bào)表還是放在實(shí)收資本科目的,那個(gè)是屬于權(quán)益
?閱讀? 88
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有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的管理費(fèi)需要計(jì)提嗎?什么情況下需要計(jì)提,什么情況下不需要計(jì)提一次性確認(rèn)收入。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:58
#稅務(wù)師#
是否計(jì)提管理費(fèi)及如何確認(rèn)收入,主要依據(jù)合伙協(xié)議的具體條款。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定執(zhí)行
?閱讀? 115
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有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人一次性收取全年管理費(fèi)怎么確認(rèn)收入,分期確定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:47
#稅務(wù)師#
所得稅可以分期,增值稅還是一次性交
?閱讀? 102
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請問老師這道題目追加投資后,為什么不按照權(quán)益法核算對初始投資成本進(jìn)行調(diào)整,由1000調(diào)整為4500*0.25
周老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 追加投資之后就形成企業(yè)合并了,就要采用成本法核算了,不能按照權(quán)益法對初始投資成本進(jìn)行調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 179
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房開企業(yè)從拆遷戶取得土地,房開企業(yè)咋交契稅
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 通常情況下,以土地權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)。如果是通過招拍掛方式取得土地,契稅的計(jì)稅價(jià)格一般為拍賣的成交價(jià)格,該成交價(jià)格包括土地出讓金、市政建設(shè)配套費(fèi)以及各種補(bǔ)償費(fèi)用等。 若以協(xié)議方式出讓,其契稅計(jì)稅價(jià)格為成交價(jià)格,成交價(jià)格包括土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、市政建設(shè)配套費(fèi)等承受者應(yīng)支付的貨幣、實(shí)物、無形資產(chǎn)及其他經(jīng)濟(jì)利益。沒有成交價(jià)格或者成交價(jià)格明顯偏低的,征收機(jī)關(guān)可依次按評估價(jià)格或土地基準(zhǔn)地價(jià)確定。評估價(jià)格是由政府批準(zhǔn)設(shè)立的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)相同地段、同類房地產(chǎn)進(jìn)行綜合評定,并經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的價(jià)格;土地基準(zhǔn)地價(jià)是由縣以上人民政府公示的土地基準(zhǔn)地價(jià)。 若土地使用權(quán)及所附建筑物、構(gòu)筑物等(包括在建的房屋、其他建筑物、構(gòu)筑物和其他附著物)轉(zhuǎn)讓,計(jì)稅依據(jù)為承受方應(yīng)交付的總價(jià)款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 148
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執(zhí)行事務(wù)合伙人收取有限合伙企業(yè)管理費(fèi),協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:05/09 10:36
#稅務(wù)師#
協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)。
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請問老師選項(xiàng)C為什么屬于合并,C選項(xiàng)只表明委派執(zhí)行事務(wù)合伙人,沒有標(biāo)明份額,不能表明投資方直接或間接擁有被投資方半數(shù)以上的表決權(quán)
趙老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制中,關(guān)鍵是判斷企業(yè)是否對被投資方具有控制權(quán)。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第33號——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》,控制是指投資方擁有對被投資方的權(quán)力,并通過參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報(bào),同時(shí)有能力影響這些回報(bào)的金額。 對于選項(xiàng)C,長江公司持有80%投資份額的戊有限合伙企業(yè),并且其執(zhí)行事務(wù)合伙人由長江公司委派。雖然題目中沒有直接提到長江公司持有半數(shù)以上的表決權(quán),但在有限合伙企業(yè)中,執(zhí)行事務(wù)合伙人通常負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營和決策。因此,長江公司通過委派執(zhí)行事務(wù)合伙人,實(shí)際上對戊有限合伙企業(yè)的經(jīng)營活動具有控制權(quán)。 因此,選項(xiàng)C應(yīng)納入長江公司的合并報(bào)表范圍,因?yàn)殚L江公司通過委派執(zhí)行事務(wù)合伙人對戊有限合伙企業(yè)具有控制權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)差太大有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
文文老師
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提問時(shí)間:05/09 10:18
#稅務(wù)師#
若符合市場行為,不會有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 126
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老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)印花稅稅率是多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/09 10:08
#稅務(wù)師#
個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)印花稅稅率是萬分之五,再減半
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老師,我們公司的股東沒有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交哪些稅。個(gè)稅和印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/09 08:12
#稅務(wù)師#
你好,如果有利潤就有個(gè)稅 好印花稅是有的。
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個(gè)人租賃方出租不動產(chǎn)到稅務(wù)代開專票為什么是5%啊,不是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃是6%嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/08 23:10
#稅務(wù)師#
您好,確實(shí)是5%,這是小規(guī)模的不動產(chǎn)相關(guān)的增值稅稅率,6%這是一般人的服務(wù)類的增值稅稅率
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P135多選36的ACD,為何是按這三個(gè)因素分?jǐn)偅?/a>
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第57號) 總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畹谋壤?;三級及以下分支機(jī)構(gòu),其營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計(jì)入二級分支機(jī)構(gòu);三因素的權(quán)重依次為0.35、0.35、0.30。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P133多選29的AB,A乙企業(yè)自受讓之日起,不論當(dāng)年盈虧?B甲企業(yè)按第一筆收入之日起,也不論當(dāng)年盈虧,是嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P133多選27的DE,劃入方和劃出方都不確認(rèn)所得,那是確認(rèn)為什么?
范老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 自2014年1月1日起,對100%直接控制的居民企業(yè)之間,以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn),凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的,股權(quán)或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后連續(xù)12個(gè)月內(nèi)不改變被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)原來實(shí)質(zhì)性經(jīng)營活動,且劃出方企業(yè)和劃人方企業(yè)均未在會計(jì)上確認(rèn)損益的,可以選擇按以下規(guī)定進(jìn)行特殊性稅務(wù)處理: (1)劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認(rèn)所得。 (2)劃入方企業(yè)取得被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),以被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的原賬面凈值確定。 (3)劃入方企業(yè)取得的被劃轉(zhuǎn)資產(chǎn),應(yīng)按其原賬面凈值計(jì)算折舊扣除。 24年稅二教材61頁原文表述 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選22的AC,A無形資產(chǎn)不是按2年攤銷嗎?C呢?
衛(wèi)老師
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提問時(shí)間:05/08 20:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無形資產(chǎn)的攤銷,采取直線法計(jì)算。無形資產(chǎn)的攤銷年限一般情況不得低于10年。作為投資或者受讓的無形資產(chǎn),有關(guān)法律規(guī)定或者合同約定了使用年限的,可以按照規(guī)定或者約定的使用年限分期攤銷。外購商譽(yù)的支出,在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時(shí),準(zhǔn)予扣除。 企業(yè)外購的軟件,凡符合固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的,可以按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行核算,其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短,最短可為2年(含)。24年稅二教材43頁原文表述。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選21的C,未提足折舊的固定資產(chǎn)的改建支出,應(yīng)計(jì)入什么?
周老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 計(jì)入在建工程中 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P132多選18的BC,B如果企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間有簽訂租賃合同呢(像我司是集團(tuán)子公司,租的辦公樓業(yè)主方是集團(tuán)另一子公司,有簽租賃合同,按季付租金)。C為何頁不能扣除?
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B選項(xiàng)中,如果企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間簽訂了租賃合同,這種情況下支付的租金可以作為費(fèi)用在稅前扣除。但是,這種情況需要符合獨(dú)立交易原則,即交易條件和價(jià)格應(yīng)與非關(guān)聯(lián)方之間的正常商業(yè)交易相一致。C選項(xiàng)不能扣除的原因可能是因?yàn)樗婕暗馁M(fèi)用不符合稅法規(guī)定的可扣除條件,例如,如果這些費(fèi)用屬于資本性支出、個(gè)人消費(fèi)性質(zhì)或與取得收入無關(guān),則不允許在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)作為成本費(fèi)用扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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市政污泥處理廠是否可以享受土地使用稅優(yōu)惠政策
趙老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果市政污泥處理廠以國家發(fā)展改革委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》或者《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營業(yè)務(wù),且當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入占納稅人收入總額60%以上,同時(shí)符合當(dāng)?shù)仃P(guān)于國家鼓勵和扶持產(chǎn)業(yè)的相關(guān)認(rèn)定條件,也可能享受城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策。部分地區(qū)規(guī)定,此類企業(yè)在滿足一定的虧損條件或其他特定條件時(shí),可以申請減免城鎮(zhèn)土地使用稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P126單選53的B,按P147答案解析所述,付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。請問銷售一般商品所有商品都是這樣的嗎?
范老師
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提問時(shí)間:05/08 20:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,您的理解有誤的,這里是針對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理中的收入確認(rèn)規(guī)定的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法>的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31號)第六條規(guī)定,企業(yè)通過正式簽訂《房地產(chǎn)銷售合同》或《房地產(chǎn)預(yù)售合同》所取得的收入,應(yīng)確認(rèn)為銷售收入的實(shí)現(xiàn)。采取分期收款方式銷售開發(fā)產(chǎn)品的,應(yīng)按銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),這體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即按照交易或事項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì),屬于當(dāng)期的收入,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入。如果付款方提前付款,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。這是因?yàn)樘崆案犊罡淖兞嗽竞贤s定的收款時(shí)間,實(shí)際收到款項(xiàng)的時(shí)間成為了更準(zhǔn)確的收入實(shí)現(xiàn)標(biāo)志,遵循了實(shí)質(zhì)重于形式原則,以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P125單選45,P147答案解析的計(jì)算方法看不懂,可否解釋一下。另外教材哪里涉及到這個(gè)公式?
張老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您指的是哪科的應(yīng)試指南呀,比如稅一或其他科目的應(yīng)試指南,麻煩您提供一下具體的科目名稱方便老師針對您的問題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師應(yīng)試指南P123單選28,按P145答案解析所述,境外盈利可以彌補(bǔ)境內(nèi)虧損,反之則不行。為何?是要杜絕什么問題嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/08 20:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外盈利可以用來彌補(bǔ)境內(nèi)虧損,但境內(nèi)盈利不能用來彌補(bǔ)境外虧損,主要是為了防止跨國避稅行為,確保稅收公平。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
宋生老師
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提問時(shí)間:05/08 17:56
#稅務(wù)師#
你好,你具體是哪兒不會填呢
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你好!我想問大專學(xué)的日語,從事財(cái)務(wù)工作滿3年以上,符合稅務(wù)師報(bào)名條件嗎?
劉常虹老師
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提問時(shí)間:05/08 17:32
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。其他學(xué)科的大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì),法律工作滿三年就可以報(bào)考稅務(wù)師。你已經(jīng)滿足報(bào)考條件了,完全可以報(bào)考稅務(wù)師,加油喲!
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老師你好,我們公司是小規(guī)模小微企業(yè)2024年9月購入固定資產(chǎn)車輛188,800.00,按四年提折舊,10—12季度提折舊12844.37,老師申報(bào)2024年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)原值是剔除進(jìn)項(xiàng)稅后填寫嗎?還有車輛購置稅加不加入固定資產(chǎn)原值?然后A105080中第5列稅收折舊,攤銷額填寫什么數(shù)據(jù)?
張瑞雪老師
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提問時(shí)間:05/08 16:20
#稅務(wù)師#
你好,固定資產(chǎn)原值剔除進(jìn)項(xiàng)稅。車輛購置稅計(jì)入原值。
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您好,老師,請問報(bào)考中級會計(jì)職稱,大專畢業(yè)的工作年限5年,是必須有繼續(xù)教育嗎,是累計(jì)還是連續(xù),稅務(wù)師的工作3年是一樣的嗎
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:05/08 16:16
#稅務(wù)師#
是的想,現(xiàn)在要求必須繼續(xù)教育的,都全國采集了
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貿(mào)易公司購進(jìn)發(fā)票和銷售發(fā)票可以不打印,用電子稅務(wù)局導(dǎo)出的匯總表當(dāng)原始憑證嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:05/08 15:57
#稅務(wù)師#
可以,用電子稅務(wù)局導(dǎo)出的匯總表當(dāng)原始憑證
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請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實(shí)收資本300萬,現(xiàn)在公司要注銷,這個(gè)影響注銷么,還有200萬沒實(shí)際繳納。
宋生老師
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提問時(shí)間:05/08 14:40
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個(gè)不影響的。
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