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發(fā)票沒填購買方稅號可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/08 14:33
#稅務(wù)師#
那個不行的,屬于廢票
?閱讀? 99
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老師,商品過期報損可以走營業(yè)外支出嗎?還是就走管理費用。
小菲老師
??|
提問時間:05/08 12:28
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 過期報廢,用管理費用
?閱讀? 97
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老師,請問代理公司開的國際貨運代理費免增值稅嗎?法稅條文是哪條?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/08 12:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》第一條第十八款規(guī)定,納稅人提供的直接或者間接國際貨物運輸代理服務(wù),免征增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 189
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我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃協(xié)議約定,車輛租賃費是2000元/月,洗車費60元/月,現(xiàn)在稅局不允許2個不同項目在同一張發(fā)票上開具,如分開票,則導(dǎo)致洗車費的個人所得稅需要公司代扣代繳,現(xiàn)由于參與私車公用的車主都屬于我公司的員工,無法按開票項目選擇勞務(wù)所得申報個稅,我們能不能將每月租車2000元和洗車費60元合并開2060元的租賃費發(fā)票?
羅珍蓮老師
??|
提問時間:05/08 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了
?閱讀? 141
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老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/08 10:15
#稅務(wù)師#
你老板答應(yīng)職工的記錄有嗎 財務(wù)說的不管用
?閱讀? 130
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出售公司使用過的公車,需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 09:58
#稅務(wù)師#
需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 101
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老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
咔咔老師
??|
提問時間:05/08 07:56
#稅務(wù)師#
你好,是可以抵扣進項的
?閱讀? 115
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游艇有哪些優(yōu)惠稅收政策
郭老師
??|
提問時間:05/07 20:07
#稅務(wù)師#
新能源或節(jié)能游艇 根據(jù)《車船稅法》,使用新能源或節(jié)能技術(shù)的游艇可申請減征或免征車船稅,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定例如,采用電力驅(qū)動的游艇可能符合免稅條件。 特定用途游艇 省級政府有權(quán)對城鄉(xiāng)公共交通用途的船舶(如公共渡輪)給予定期減免稅,但普通私人游艇通常不在此列。
?閱讀? 127
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請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
郭老師
??|
提問時間:05/07 19:58
#稅務(wù)師#
2023年是小型微利企業(yè),那么從2024年七到2025年六月份都可以享受 2024年一到六月份看的是2022年的匯算清繳
?閱讀? 124
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老師,本科,財務(wù)管理專業(yè),符合第一類管理學(xué)學(xué)科嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/07 18:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是符合的
?閱讀? 93
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老師航空運輸電子客票行程單咋樣抵扣
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:07
#稅務(wù)師#
直接計算抵扣填寫
?閱讀? 109
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老師通行費勾選確認(rèn)平臺找不見所要勾選的通行費發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/07 15:54
#稅務(wù)師#
那說明不能勾選抵扣
?閱讀? 103
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所得稅匯算清繳本年折舊、攤銷額怎么計算
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/07 15:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本年折舊、攤銷額是當(dāng)年的稅收折舊攤銷額加上以前年度的稅收折舊。長期待攤費用其他項目的“資產(chǎn)原值”應(yīng)填報納稅人會計處理計提攤銷時的資產(chǎn)原值(或歷史成本)金額。如果涉及土地攤銷已經(jīng)計入房屋成本,在會計處理上雖然存在雙重計算問題,但稅法規(guī)定不會導(dǎo)致重復(fù)扣除。具體操作建議咨詢主管稅務(wù)機關(guān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 231
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老師通行費填附表幾了
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 15:18
#稅務(wù)師#
那個是直接勾選抵扣,不需要手工填
?閱讀? 92
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請問老師,乙公司是甲集團下面的一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,負(fù)債把甲集團其他子公司或者是遺留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是沒有房屋的,收上來的房租收入,都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據(jù)收入全額申報從租的房產(chǎn)稅么?如果房屋所有人按照從價繳納了房產(chǎn)稅,乙單位無償使用并出租的,針對這部分的收入還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/07 14:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 乙不需要申報房產(chǎn)稅的
?閱讀? 93
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老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:53
#稅務(wù)師#
你好,這個沒什么辦法。除非收入高,交的稅才會多。
?閱讀? 114
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匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:44
#稅務(wù)師#
你好,你實際有支付,就算。沒有支付,就要調(diào)。
?閱讀? 101
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老師24年發(fā)生的網(wǎng)費25年5月到期開來發(fā)票我直接做長期待攤費用,有影響嗎 有印花稅嗎 新辦企業(yè)
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/07 11:19
#稅務(wù)師#
那個應(yīng)該直接計入利潤分配,-未分配利潤,是24年的費用
?閱讀? 89
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老師,請問購入的庫存商品價格低于開票金額,我怎樣做賬?
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:57
#稅務(wù)師#
正常做購入商品的分錄
?閱讀? 95
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請問老師,支付退休人員的獨生子女費用,企業(yè)所得稅前可以扣除么?跟員工退休前支付和退休后支付有關(guān)系么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 09:35
#稅務(wù)師#
《財政部、國家人口和計劃生育委員會關(guān)于完善人口和計劃生育投入保障機制的意見》(財教[2011]558號)明確規(guī)定:企業(yè)發(fā)放給職工的獨生子女父母獎勵費,由企業(yè)負(fù)擔(dān),在職工福利費中列支,并可按規(guī)定予以稅前扣除6。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕3號)將獨生子女補貼明確納入職工福利費范圍,允許在福利費限額內(nèi)扣除(不超過工資總額的14%) 政策中“職工”概念未明確排除退休人員,但需注意退休人員已不屬于“任職或受雇”狀態(tài)。若企業(yè)自愿向退休人員支付獨生子女費用,可能需按“與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出”處理,存在稅務(wù)爭議風(fēng)險
?閱讀? 120
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老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
東老師
??|
提問時間:05/07 06:06
#稅務(wù)師#
您好,您指的是初級還是中級
?閱讀? 118
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無形資產(chǎn)在持有過程中,在初始未確認(rèn)暫時性差異的所得稅影響范圍內(nèi)的攤銷額等的差異不予確認(rèn),請問老師這句話是什么意思
郭鋒老師
??|
提問時間:05/06 22:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這句話的意思是,對于無形資產(chǎn)在取得時沒有確認(rèn)暫時性差異對所得稅的影響部分,在后續(xù)持有期間產(chǎn)生的攤銷額等差異也不再確認(rèn)遞延所得稅。這是因為初始未確認(rèn)的暫時性差異已經(jīng)決定不予考慮其對未來所得稅費用的影響,因此在其后的會計處理中保持一致,不再單獨為這些差異調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 104
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老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務(wù)工資需要代開發(fā)票呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/06 21:46
#稅務(wù)師#
您好,如果不是公司的員工,那么的話是屬于勞務(wù)工人,需要開票才能扣除
?閱讀? 96
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老師,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項,然后在納稅調(diào)增表調(diào)增,我知道在哪張表里調(diào)增,但我不知道在哪張表里填減值準(zhǔn)備的數(shù)。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/06 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 129
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請問這個發(fā)票金額含稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/06 20:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不含增值稅的
?閱讀? 101
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請問老師,甲單位要注銷,有其他應(yīng)收款-個人股東張三200萬。稅務(wù)注銷時未清理干凈。稅務(wù)查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬??梢栽僮鲎N嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/06 17:57
#稅務(wù)師#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 97
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公司4月28收了一筆300元現(xiàn)金物業(yè)費 5月6號出納存到銀行里 我這個分錄要哪天寫 是寫在四月份了還是五月份里?
文文老師
??|
提問時間:05/06 14:41
#稅務(wù)師#
寫在四月份,做現(xiàn)金收入 5月份,做存現(xiàn)分錄
?閱讀? 97
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生產(chǎn)企業(yè),制造費用在匯算清繳中填不填
周老師
??|
提問時間:05/06 14:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不需要。 制造費用是企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項間接費用,最終會分配到生產(chǎn)成本中,隨著產(chǎn)品的完工和銷售,其成本會逐步結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本等科目。所以,制造費用本身通常不在匯算清繳報表中單獨直接填報,而是通過其后續(xù)影響的成本、資產(chǎn)等項目間接反映在匯算清繳的相關(guān)數(shù)據(jù)中。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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今年稅務(wù)師考試大綱何時發(fā)布呀?
周老師
??|
提問時間:05/06 14:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 目前還沒有明確的消息,如果發(fā)布后,網(wǎng)校會第一時間進行解讀,可以關(guān)注下網(wǎng)校的動態(tài) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?需要填幾張表。
宋生老師
??|
提問時間:05/06 14:27
#稅務(wù)師#
A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》: 在第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”中填報長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的稅會差異。 填報內(nèi)容包括本期計提的減值準(zhǔn)備金額,以及因減值準(zhǔn)備導(dǎo)致的納稅調(diào)整金額。
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