劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 16:43
#稅務(wù)師#
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- 老師，匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致，差點，可以嗎，賬上多，個稅申報的少
- 2024年暫估的分錄
借 主營業(yè)務(wù)成本 20000
貸 應(yīng)付賬款暫估 20000
25年這2萬票沒來，A105000表30欄納稅調(diào)增20000，
賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤，這樣對嗎，其他表還需要填嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 16:05#稅務(wù)師#
- 企業(yè)安置殘疾人，他和殘疾證到期時間是2024年9月13日，在2024年的企業(yè)所得稅匯算時，還能享受殘疾人工資加計扣除嗎？如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/28 15:44#稅務(wù)師#
- 老師，請問下，國外所得稅為什么用25%-20%呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 15:17#稅務(wù)師#
- 你好，想了解下非獨立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項，注銷時要提交哪些資料？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 14:09#稅務(wù)師#
- 老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 14:06#稅務(wù)師#
- 老師好，公司在香港有個匯豐賬號（開戶不是同一個公司，法人是一樣），客戶打款在匯豐賬號，匯豐轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬號，這種可以報關(guān)退稅嗎，會有風(fēng)險不 郭老師 ??| 提問時間：04/28 12:17#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位的工資總額全年為零，還需要申報殘保金么？ 文文老師 ??| 提問時間：04/28 11:38#稅務(wù)師#
- 麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率： 不含稅全年營業(yè)收入：15950866.42 增值稅：68195.41 附加稅：7634.63 所得稅預(yù)算：16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。 郭老師 ??| 提問時間：04/28 11:24#稅務(wù)師#
- D選項不就是將自產(chǎn)委托加工或購進的貨物用于抵償債務(wù)嗎？也應(yīng)該叫視同銷售呀，請再解釋一下為什么選D好嗎？
下列業(yè)務(wù)不屬于增值稅視同銷售的是()。
A.單位無償向其他企業(yè)提供廣告服務(wù)
B.單位無償為其他個人提供交通運輸服務(wù)
C.單位無償為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑服務(wù)
D.單位以自建的房產(chǎn)抵償建筑材料款 張老師 ??| 提問時間：04/28 10:51#稅務(wù)師#
- A選項不就是第八條規(guī)定 "單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)嗎″？也應(yīng)該視同銷售啊，為什么這里又不視同呢？請再解釋一下好嗎？
下列屬于視同銷售的有()。
A.為本單位員工無償提供班車服務(wù)
B.向客戶無償提供信息咨詢服務(wù)
C.個體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務(wù)
D.為客戶無償提供廣告設(shè)計服務(wù)
E.向關(guān)聯(lián)單位無償提供貸款服務(wù) 范老師 ??| 提問時間：04/28 10:50#稅務(wù)師#
- 老師請問我們公司是中外合資公司，我們每年要付給日本母公司支付提成費，要代扣代繳企業(yè)所得稅，是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊、境內(nèi)無機構(gòu)、場所，但有來源中國境內(nèi)所得的企業(yè)情況 張老師 ??| 提問時間：04/28 10:48#稅務(wù)師#
- 老師，麻煩問下這題該怎么做呢？
甲公司將其持有的A公司長期股權(quán)投資全部出售，取得價款200萬元。處置時該項長期股權(quán)投資的賬面余額為160萬元(其中成本130萬元，其他權(quán)益變動15萬元，損益調(diào)整15萬元)已計提減值準(zhǔn)備5萬元。不考慮其他因素，則該公司處置該項長期股權(quán)投資時應(yīng)確認投資收益的金額為（ ）萬元 小王老師 ??| 提問時間：04/28 10:44#稅務(wù)師#
- 不考慮所得稅嗎？
某企業(yè)每月固定制造費用20000元，固定銷售費用5000元，固定管理費用50000元。單位變動制造成本50元單位變動銷售費用9元，單位變動管理費用1元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品，單價100元，所得稅稅率為25%，如果保證本年不虧損，則至少應(yīng)銷售()件產(chǎn)品。
A:22500
B:1875
C:7500
D:3750 趙老師 ??| 提問時間：04/28 10:41#稅務(wù)師#
- 同一個市不同區(qū)之間的移送也屬于異地移送嗎？視同銷售需要繳納增值稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/28 10:39#稅務(wù)師#
- 老師，請問一下酒廠銷售白酒，銷售總價格含外包裝物價，開票可以分項開在一張發(fā)票上嗎（比如總價1000元，開成某某酒900，包裝物100）。主要就是考慮外包裝不繳納消費稅考慮 張老師 ??| 提問時間：04/28 10:36#稅務(wù)師#
- 2008年和2009年不是新增應(yīng)納稅差異各10萬，為什么在下面計算應(yīng)稅所得時就是減10萬呢 范老師 ??| 提問時間：04/28 10:34#稅務(wù)師#
- 商務(wù)活動的餐票、住宿費、買鞋費計入什么科目？ 文文老師 ??| 提問時間：04/28 10:04#稅務(wù)師#
- 商務(wù)活動買的鞋可以報銷嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/28 09:58#稅務(wù)師#
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請問老師這兩題的區(qū)別在哪 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/28 09:20#稅務(wù)師#
- 老師，一般納稅人，飲用水增值稅稅率13吧 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 08:29#稅務(wù)師#
- 老師，長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 08:08#稅務(wù)師#
- 針對于2025年稅務(wù)師考試中涉稅相關(guān)法律，擬進行提前備考，根據(jù)2024年-2025年將出現(xiàn)的教材變化，哪幾章可以通過2024年的課程進行提前學(xué)習(xí) 周老師 ??| 提問時間：04/27 19:12#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地，可以做無票收入嗎，有些什么稅，稅率是多少 樸老師 ??| 提問時間：04/27 18:46#稅務(wù)師#
- 老師你好，咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/27 17:28#稅務(wù)師#
- 我們是總公司，代分公司付貨款，分公司再把貨款還給我們，但是分公司沒錢，讓另一個公司轉(zhuǎn)到我們公戶，我們在開票，這樣操作可以嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：04/27 16:59#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目的詳細計算過程，謝謝 小王老師 ??| 提問時間：04/27 16:23#稅務(wù)師#
- 請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅 宋生老師 ??| 提問時間：04/27 15:52#稅務(wù)師#
- 請問老師其他債權(quán)投資前期發(fā)生了減值損失，為什么處置時要對應(yīng)增加投資收益，請問該如何理解，謝謝老師 周老師 ??| 提問時間：04/27 15:01#稅務(wù)師#
- 公司有些沒有發(fā)票怎么做賬 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/27 14:19#稅務(wù)師#
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