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老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/08 10:15
#稅務師#
你老板答應職工的記錄有嗎 財務說的不管用
?閱讀? 130
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出售公司使用過的公車,需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 09:58
#稅務師#
需要計入企業(yè)所得稅收入,繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 101
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老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
咔咔老師
??|
提問時間:05/08 07:56
#稅務師#
你好,是可以抵扣進項的
?閱讀? 117
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游艇有哪些優(yōu)惠稅收政策
郭老師
??|
提問時間:05/07 20:07
#稅務師#
新能源或節(jié)能游艇 根據《車船稅法》,使用新能源或節(jié)能技術的游艇可申請減征或免征車船稅,具體辦法由國務院規(guī)定例如,采用電力驅動的游艇可能符合免稅條件。 特定用途游艇 省級政府有權對城鄉(xiāng)公共交通用途的船舶(如公共渡輪)給予定期減免稅,但普通私人游艇通常不在此列。
?閱讀? 128
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請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
郭老師
??|
提問時間:05/07 19:58
#稅務師#
2023年是小型微利企業(yè),那么從2024年七到2025年六月份都可以享受 2024年一到六月份看的是2022年的匯算清繳
?閱讀? 125
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老師,本科,財務管理專業(yè),符合第一類管理學學科嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/07 18:05
#稅務師#
同學,你好 是符合的
?閱讀? 93
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老師航空運輸電子客票行程單咋樣抵扣
文文老師
??|
提問時間:05/07 16:07
#稅務師#
直接計算抵扣填寫
?閱讀? 109
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老師通行費勾選確認平臺找不見所要勾選的通行費發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/07 15:54
#稅務師#
那說明不能勾選抵扣
?閱讀? 103
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所得稅匯算清繳本年折舊、攤銷額怎么計算
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/07 15:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本年折舊、攤銷額是當年的稅收折舊攤銷額加上以前年度的稅收折舊。長期待攤費用其他項目的“資產原值”應填報納稅人會計處理計提攤銷時的資產原值(或歷史成本)金額。如果涉及土地攤銷已經計入房屋成本,在會計處理上雖然存在雙重計算問題,但稅法規(guī)定不會導致重復扣除。具體操作建議咨詢主管稅務機關。 祝您學習愉快!
?閱讀? 234
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老師通行費填附表幾了
家權老師
??|
提問時間:05/07 15:18
#稅務師#
那個是直接勾選抵扣,不需要手工填
?閱讀? 92
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請問老師,乙公司是甲集團下面的一家房地產經紀公司,負債把甲集團其他子公司或者是遺留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是沒有房屋的,收上來的房租收入,都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據收入全額申報從租的房產稅么?如果房屋所有人按照從價繳納了房產稅,乙單位無償使用并出租的,針對這部分的收入還需要繳納房產稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/07 14:49
#稅務師#
同學,你好 乙不需要申報房產稅的
?閱讀? 93
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老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:53
#稅務師#
你好,這個沒什么辦法。除非收入高,交的稅才會多。
?閱讀? 115
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匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:44
#稅務師#
你好,你實際有支付,就算。沒有支付,就要調。
?閱讀? 101
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老師24年發(fā)生的網費25年5月到期開來發(fā)票我直接做長期待攤費用,有影響嗎 有印花稅嗎 新辦企業(yè)
家權老師
??|
提問時間:05/07 11:19
#稅務師#
那個應該直接計入利潤分配,-未分配利潤,是24年的費用
?閱讀? 89
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老師,請問購入的庫存商品價格低于開票金額,我怎樣做賬?
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:57
#稅務師#
正常做購入商品的分錄
?閱讀? 95
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請問老師,支付退休人員的獨生子女費用,企業(yè)所得稅前可以扣除么?跟員工退休前支付和退休后支付有關系么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 09:35
#稅務師#
《財政部、國家人口和計劃生育委員會關于完善人口和計劃生育投入保障機制的意見》(財教[2011]558號)明確規(guī)定:企業(yè)發(fā)放給職工的獨生子女父母獎勵費,由企業(yè)負擔,在職工福利費中列支,并可按規(guī)定予以稅前扣除6。 《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕3號)將獨生子女補貼明確納入職工福利費范圍,允許在福利費限額內扣除(不超過工資總額的14%) 政策中“職工”概念未明確排除退休人員,但需注意退休人員已不屬于“任職或受雇”狀態(tài)。若企業(yè)自愿向退休人員支付獨生子女費用,可能需按“與生產經營無關的支出”處理,存在稅務爭議風險
?閱讀? 121
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老師,境內營業(yè)機構的虧損可以用境外營業(yè)機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
東老師
??|
提問時間:05/07 06:06
#稅務師#
您好,您指的是初級還是中級
?閱讀? 118
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無形資產在持有過程中,在初始未確認暫時性差異的所得稅影響范圍內的攤銷額等的差異不予確認,請問老師這句話是什么意思
郭鋒老師
??|
提問時間:05/06 22:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這句話的意思是,對于無形資產在取得時沒有確認暫時性差異對所得稅的影響部分,在后續(xù)持有期間產生的攤銷額等差異也不再確認遞延所得稅。這是因為初始未確認的暫時性差異已經決定不予考慮其對未來所得稅費用的影響,因此在其后的會計處理中保持一致,不再單獨為這些差異調整遞延所得稅資產或負債。 祝您學習愉快!
?閱讀? 104
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老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/06 21:46
#稅務師#
您好,如果不是公司的員工,那么的話是屬于勞務工人,需要開票才能扣除
?閱讀? 96
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老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項,然后在納稅調增表調增,我知道在哪張表里調增,但我不知道在哪張表里填減值準備的數。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/06 20:53
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 129
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請問這個發(fā)票金額含稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/06 20:06
#稅務師#
同學你好 是不含增值稅的
?閱讀? 101
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請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/06 17:57
#稅務師#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 97
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公司4月28收了一筆300元現金物業(yè)費 5月6號出納存到銀行里 我這個分錄要哪天寫 是寫在四月份了還是五月份里?
文文老師
??|
提問時間:05/06 14:41
#稅務師#
寫在四月份,做現金收入 5月份,做存現分錄
?閱讀? 97
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生產企業(yè),制造費用在匯算清繳中填不填
周老師
??|
提問時間:05/06 14:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要。 制造費用是企業(yè)為生產產品和提供勞務而發(fā)生的各項間接費用,最終會分配到生產成本中,隨著產品的完工和銷售,其成本會逐步結轉到主營業(yè)務成本等科目。所以,制造費用本身通常不在匯算清繳報表中單獨直接填報,而是通過其后續(xù)影響的成本、資產等項目間接反映在匯算清繳的相關數據中。 祝您學習愉快!
?閱讀? 127
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今年稅務師考試大綱何時發(fā)布呀?
周老師
??|
提問時間:05/06 14:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 目前還沒有明確的消息,如果發(fā)布后,網校會第一時間進行解讀,可以關注下網校的動態(tài) 祝您學習愉快!
?閱讀? 126
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老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?需要填幾張表。
宋生老師
??|
提問時間:05/06 14:27
#稅務師#
A105000《納稅調整項目明細表》: 在第33行“(二)資產減值準備金”中填報長期股權投資減值準備的稅會差異。 填報內容包括本期計提的減值準備金額,以及因減值準備導致的納稅調整金額。
?閱讀? 152
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老師 你好,村級股份經濟合作社賬務有盈利,合作社收入有投資收益(但是有協(xié)議約定要還本金的),政府補助的公益性收入,自產自銷的收入等等,請問填報24年匯算清繳,上面幾種收入,哪些是要不征稅收入?還是全部都要征企業(yè)所得稅呢?另外賬面有經營性,非經營性資產,村級股份經濟合作社,為了結余數據好看,沒有計提折舊,請問年報時,是不是要按稅法計提折舊額?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/06 12:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.政府補助的公益性收入如果符合不征稅收入條件,可以不計入應納稅所得額;投資收益和自產自銷的收入需要繳納企業(yè)所得稅。2.年報時應按稅法規(guī)定計提折舊,即使為了結余數據好看未計提,也需在稅務處理時進行調整。 祝您學習愉快!
?閱讀? 105
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企業(yè)招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 12:26
#稅務師#
您好,企業(yè)招一個殘疾人,并不是只要人數不超過66人,殘保金就能全免。如果企業(yè)的職工人數超過了30人,即使招用了殘疾人,也可能需要繳納殘保金。
?閱讀? 92
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您好老師,去年過了稅一,今年想考兩門,想考稅二另外在加一個,不知道是加財會好還是實務好,如果加實務的話會不會里面涉及財會的東西聽不懂,我只有初級會計的基礎,拜托啦老師
周老師
??|
提問時間:05/06 11:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 建議你選擇稅二和涉稅服務實務。雖然實務中會涉及到一些財務與會計的知識點,但主要還是圍繞稅務服務展開的。你可以結合自己的基礎,在學習過程中遇到不懂的財會知識時再進行針對性的學習。這樣既能鞏固已有的初級會計基礎,又能有效備考稅務師考試。 祝您學習愉快!
?閱讀? 112
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請問老師收回委托加工商品后,借方計應交稅費-應交消費稅,這樣減少了應交消費稅應該增加了營業(yè)利潤,請問為什么在計算營業(yè)利潤時不計算這一項?以及為什么不計算增值稅,增值稅對營業(yè)利潤沒有影響嗎?謝謝老師
郭鋒老師
??|
提問時間:05/06 11:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在財務處理中,營業(yè)利潤的計算通常不包括增值稅和消費稅的影響,原因如下: 1.**增值稅的影響**: -增值稅是價外稅,不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。企業(yè)在銷售商品時,增值稅是從客戶那里收取的,并不是企業(yè)的收入部分。同樣,企業(yè)在采購時支付的增值稅可以作為進項稅抵扣。因此,增值稅的收取和支付不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。 2.**消費稅的影響**: -在委托加工業(yè)務中,受托方代收代繳的消費稅會計入“應交稅費-應交消費稅”的借方,這只是一個稅費的轉移,并不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。消費稅在銷售時會計入“稅金及附加”,這部分會影響營業(yè)利潤,但在計算營業(yè)利潤時,已經通過“稅金及附加”科目反映了。 在題目中,大山公司在計算營業(yè)利潤時,考慮了銷售收入、營業(yè)成本和稅金及附加(包括消費稅),因此對營業(yè)利潤的影響金額為27萬元。增值稅的部分不影響營業(yè)利潤的計算,因為它是價外稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 147
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