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公司與個(gè)人簽訂的財(cái)產(chǎn)租賃合同,公司是否繳納印花稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 11:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是住房租賃合同,則可以免稅。其他類型的財(cái)產(chǎn)租賃合同則需要繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 221
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老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計(jì)提折舊年限和殘值率是多少呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/24 11:15
#稅務(wù)師#
你好,運(yùn)輸工具最低四年 殘值率,自己設(shè)置0~5%都行。
?閱讀? 114
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老師 我是物業(yè)公司 政府給了我們公司一個(gè)清雪的活 要給我們打款20多萬 我現(xiàn)在要給開發(fā)票 開的生活服務(wù)—清雪費(fèi)可以嗎?你看一下我們的經(jīng)營范圍 這樣開行嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/24 10:37
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個(gè)沒問題的
?閱讀? 103
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老師你好,我們是水果批發(fā)銷售行業(yè),2022年12月升為一般納稅人,11月采購的原材料,2023年一月取得的專票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。稅局要對(duì)我們2023年抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)楝F(xiàn)在賬上還有留底額,增值稅和滯納金要從留底抵欠扣除,另外還交了附加稅,請(qǐng)問滯納金是必須繳納嗎?另外如果扣除完后我應(yīng)該怎么做賬分錄?
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 關(guān)于滯納金的繳納,您可以和當(dāng)?shù)囟惥志唧w進(jìn)行下確認(rèn),要求繳納的話就是必須要交的。 用留抵稅額抵減滯納金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留抵稅額抵扣) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 251
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請(qǐng)問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:43
#稅務(wù)師#
購買證券的利息收入,需要繳納增值稅。
?閱讀? 97
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無償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能稅前扣除的政策依據(jù)?問的是政策依據(jù)!要具體的條文規(guī)定?。。?/a>
CPA文文老師
??|
提問時(shí)間:04/24 09:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這里沒有具體的政策依據(jù)(正對(duì)無償劃撥的固定資產(chǎn)) 這里取決于該無償劃撥的固定資產(chǎn)的用途(是否專用),企業(yè)是否將其作為不征稅收入,如果是,其折舊和攤銷不能稅前扣除
?閱讀? 121
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這個(gè)題目答案是否錯(cuò)誤
周老師
??|
提問時(shí)間:04/24 08:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 答案是對(duì)的。D選項(xiàng),換入資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的,按照公允價(jià)值比例分?jǐn)倱Q入資產(chǎn)的總成本,只有公允價(jià)值不能可靠計(jì)量時(shí),才是按賬面價(jià)值比例分配。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 261
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企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/24 08:13
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)是有沒有填入對(duì)應(yīng)的表格?你現(xiàn)在是哪一行沒有數(shù)據(jù),能截圖來看一下嗎?
?閱讀? 167
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稅務(wù)師的輔導(dǎo)教材什么時(shí)候出版?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 07:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:目前還未公布,參考往年,官方教材預(yù)計(jì)是五月份出版,輔導(dǎo)書在官方教材下發(fā)之后1-2周出版。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 162
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非企業(yè)性單位、不經(jīng)常發(fā)生納稅行為的企業(yè)、單位和個(gè)體工商戶可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅。是不是說但這特殊分類年銷售額超過500萬,可以選擇成為一般納稅人也可以選擇成為小規(guī)模納稅人。
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/23 22:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您理解是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 246
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老師 我們公司新來的職工, 3月上了14天,三月沒繳納五險(xiǎn)一金,16000/21.75*14=8239元, 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資 8239元個(gè)稅需要扣多少錢, 怎么計(jì)算 幫忙列下公式?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/23 20:33
#稅務(wù)師#
您好,我想問一下,他有沒有扣除啊,這個(gè)人員
?閱讀? 125
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信息技術(shù)服務(wù) 銷售方是個(gè)人,給我們開了信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,開票備注欄提示:購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。 開票金額是14400含稅普票,那要扣多少稅費(fèi),要在哪個(gè)模塊計(jì)算,最終這個(gè)我們是要付多少錢給對(duì)方
嬋老師
??|
提問時(shí)間:04/23 17:03
#稅務(wù)師#
這屬于勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅=含稅收入*(1-20%)*20%=14400*(1-20%)*20%=2304元。 (應(yīng)納稅額小于20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)0)
?閱讀? 107
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無償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的政策依據(jù)是哪一些?
李老師A
??|
提問時(shí)間:04/23 16:50
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)作為不征稅收入處理:根據(jù) 29 號(hào)公告,如果政府劃撥的資產(chǎn)屬于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金(符合財(cái)稅〔2011〕70 號(hào)),作為不征稅收入,對(duì)應(yīng)折舊不得扣除。
?閱讀? 148
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其他公司代發(fā)員工工資及五險(xiǎn)一金,有什么值得注意的地方嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:49
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)直接付就可以了,你們要開發(fā)票過去的吧
?閱讀? 111
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如果今年準(zhǔn)備考稅一 會(huì)計(jì)與財(cái)管 經(jīng)濟(jì)法 目前怎么安排比較好呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/23 16:14
#稅務(wù)師#
您好,最好是三稅一起考吧,這樣好些
?閱讀? 113
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老師我公司向銀行貸款100萬我公司屬于小型企業(yè)繳納印花稅嗎,發(fā)票咋么開具
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:55
#稅務(wù)師#
公司屬于小型企業(yè),不繳印花稅
?閱讀? 107
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老師,您好,為什么外購用于公司周年慶典的裝飾用品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:28
#稅務(wù)師#
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的
?閱讀? 117
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老師 我們公司新來的職工, 3月稅前工資8239元, 我現(xiàn)在需要發(fā)3月份的工資, 8239元個(gè)稅需要扣多少錢, 怎么計(jì)算 幫忙列下公式 他上了14天的班, 8239/21.75*14=5303.26元,14天的工資是這么計(jì)算的嗎? 如果3月上14天班 發(fā)5303.26的話 需要扣除多少個(gè)稅, 怎么計(jì)算
小菲老師
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提問時(shí)間:04/23 14:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工資對(duì)的 個(gè)稅(5303.26-5000)*0.03=9.1
?閱讀? 102
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社保當(dāng)月增員20個(gè),后面再減員有什么影響嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/23 14:12
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)沒事,我公司一個(gè)上月增加,下月就減了
?閱讀? 133
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去年12月份租房押金,忘記做賬,稅已報(bào)。這個(gè)月 才發(fā)現(xiàn)。能補(bǔ)救?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:53
#稅務(wù)師#
你好,可以補(bǔ)充上把會(huì)計(jì)分錄
?閱讀? 124
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企業(yè)匯算清繳A105000表中:(十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出填寫什么內(nèi)容呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:52
#稅務(wù)師#
你好,你看你的期間費(fèi)用的明細(xì)賬,看有沒有手續(xù)費(fèi),有的話就填進(jìn)去。
?閱讀? 124
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老師,開發(fā)商購買的土地,已付款,取得一般繳款書,可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 11:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)于取得的土地,開發(fā)商取得一般繳款書時(shí),不是直接按照進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的方法處理。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款后的余額計(jì)算銷售額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 169
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老師,你好,我想問下,考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級(jí)呢
文文老師
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提問時(shí)間:04/23 09:56
#稅務(wù)師#
考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師
?閱讀? 111
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老師你好,我是個(gè)體戶,我現(xiàn)在是做電商幫人家?guī)ж浀木褪琴u出去的貨呢,我就抽傭金,然后現(xiàn)在我們的經(jīng)營所得稅,這一點(diǎn)我們有什么方法就是可以合理合規(guī)的避稅啊,我們是服務(wù)類的個(gè)體戶在抖音上面就是幫人家直播帶貨帶貨之后呢,他們就會(huì)給到我們傭金傭金呢,就轉(zhuǎn)到我們公帳,然后一年有個(gè)1,000,000左右,那這種我們?cè)趺春侠砗弦?guī)的去避稅?。?/a>
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/22 21:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 141
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老師,這道題的c和d我不理解,書上不是說股息紅利和股權(quán)轉(zhuǎn)讓不得作為廣宣費(fèi)的計(jì)算基礎(chǔ)么,怎么答案與書上老師講的不一樣。
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/22 21:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,這里有特殊規(guī)定; 根據(jù)(國稅函〔2010〕79號(hào))第八條規(guī)定,對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。 該規(guī)定對(duì)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)未限定于專門從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)。從相關(guān)性分析,企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)招待行為,相應(yīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)與因股權(quán)投資而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益流入(包括股息、紅利以及轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入)有關(guān)。 依據(jù)上述分析,從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的各類企業(yè)從被投資企業(yè)(含上市公司)所分配的股息、紅利以及股權(quán)(股票)轉(zhuǎn)讓收入,均可以作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測(cè)期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 20:26
#稅務(wù)師#
資金需要量公式為:資金需要量 =(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1+預(yù)測(cè)期銷售增長率)÷(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)。 中級(jí)和稅務(wù)師教材公式不同,原因在于學(xué)科視角不同,中級(jí)重資金管理,用除法體現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)與資金需要量的反比例關(guān)系;稅務(wù)師重財(cái)務(wù)稅務(wù)處理,用乘法體現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)速度變動(dòng)對(duì)資金需要量的影響。
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低值易耗品攤銷方法是什么
文文老師
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提問時(shí)間:04/22 17:27
#稅務(wù)師#
低值易耗品攤銷方法,可選擇一次性攤銷法
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老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
樸老師
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提問時(shí)間:04/22 16:17
#稅務(wù)師#
公司轉(zhuǎn) 3 萬到你個(gè)人賬戶存在法律、稅務(wù)和資金安全風(fēng)險(xiǎn)。若能證明是備用金且按規(guī)定使用,一般不用交個(gè)稅;無法證明則可能被視為個(gè)人收入需交個(gè)稅。建議盡快按公司財(cái)務(wù)制度處理該款項(xiàng),保存相關(guān)憑證記錄。
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請(qǐng)問向國外個(gè)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)需要交稅嗎?在國外設(shè)計(jì)的,給國內(nèi)公司使用設(shè)計(jì)成果
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 16:01
#稅務(wù)師#
你好,需要代扣代繳增值稅與個(gè)稅
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請(qǐng)問老師,使用權(quán)資產(chǎn)按照合同執(zhí)行完畢,需要結(jié)轉(zhuǎn)么?還是就掛在賬上。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:52
#稅務(wù)師#
所有權(quán)轉(zhuǎn)移或返還,需要結(jié)轉(zhuǎn)
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