董孝彬老師 ??| 提問時間：04/14 08:17
#稅務師#
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- 請問老師，甲公司2021年，長投乙公司，權益法核算，投資成本300萬。借 長期股權投資-損益調(diào)整100萬 貸投資收益100萬，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增100萬。2022年收到分紅20萬，借銀行存款 20萬貸長期股權投資-損益調(diào)整20萬 ，匯算清繳做了投資收益20萬 免稅20萬。2023年撤資，收到310萬，借 銀行存款310萬 貸 長期股權投資-損益調(diào)整80萬 貸 投資收益130萬。請問老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
- 出售賬面價值36-后面的是怎么計算的？ 周老師 ??| 提問時間：04/13 23:00#稅務師#
- 算甲類卷煙為什么要1000*150？ 小王老師 ??| 提問時間：04/13 22:59#稅務師#
- 三方勞務派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/13 20:12#稅務師#
- 遇到一個問題：我現(xiàn)在要填寫2024年的研發(fā)費用的賬務，人工費這塊：管理費用的金額不夠調(diào)整 我現(xiàn)在可以計入：生產(chǎn)成本-人工費的金額嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/13 17:44#稅務師#
- 我先咨詢哈 我們支付的房租 需要在生產(chǎn)部門和管理部門 以及研發(fā)部門進行分攤 這個房租租金可以可以計入：哪里？能不能作為研發(fā)費用加計扣除？ 東老師 ??| 提問時間：04/13 17:01#稅務師#
- 母公司以房產(chǎn)或土地注資給子公司，母公司需要視同銷售繳納增值稅嗎？ 東老師 ??| 提問時間：04/13 16:03#稅務師#
- 其他綜合收益的稅后凈額怎么計算呀？ 小鎖老師 ??| 提問時間：04/13 10:13#稅務師#
- 老師好！請問在我不知情的情況下企業(yè)開通了我是財務負責人會有什么影響？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/12 23:07#稅務師#
- 股東投資款應該轉2萬，轉入了20萬，直接退回可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/12 22:23#稅務師#
- 您好，這里領用自產(chǎn)產(chǎn)品計算時為什么不是公允價值200萬，而是賬面價值150萬 張老師 ??| 提問時間：04/12 21:41#稅務師#
- 老師，我公司向另一個公司租的辦公用房子，但是對方公司不給開發(fā)票，我匯算清繳的時候調(diào)增會影響對方公司嗎？以前的財務一直掛賬預付賬款，她說調(diào)增會影響對方公司，對方公司是領導的朋友。 郭老師 ??| 提問時間：04/12 20:48#稅務師#
- 請問老師，這題算完了沒答案，解析是不是錯了 范老師 ??| 提問時間：04/12 16:17#稅務師#
- 請問老師，這道題解析我看不懂，有別的解法嗎 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/12 16:15#稅務師#
- ?交稅務局的工會經(jīng)費按0.8%交的，按實發(fā)工資交還是計提工資交呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/12 14:10#稅務師#
- 你好老師，問：我們公司自已可以補繳房產(chǎn)稅嗎？有一項房產(chǎn)入賬日期是24年，現(xiàn)在想在稅務系統(tǒng)把需要的稅款含滯納金一起交了。 文文老師 ??| 提問時間：04/12 11:47#稅務師#
- 3月發(fā)2月的工資，自然人個稅是申報3月，在4月7號以前報？ 文文老師 ??| 提問時間：04/12 11:29#稅務師#
- 請指教一下，勾選的報關單計算的退稅額100，與左上角提交申報的數(shù)據(jù)90萬不符，右下角沒有正式提交。如何查找，除了自檢。是生產(chǎn)出口企業(yè)，退稅額小與留底，應退100要，無余額免抵 sara張老師 ??| 提問時間：04/12 10:10#稅務師#
- 老師，請問公司買了一輛車。實際購買價格低于機動車發(fā)票開票金額，怎么做賬 宋生老師 ??| 提問時間：04/12 10:06#稅務師#
- 出口退稅額是會計算到凈利潤嗎？ 余前老師 ??| 提問時間：04/11 20:37#稅務師#
- 老師您好我想咨詢一下人力資源公司一般納稅人開具增值稅專票，在申報增值稅申報表時候是按照6個人全額申報交稅，還是按照扣除代收的工資和申報及公積金后的差額確認收入申報增值稅？ 周老師 ??| 提問時間：04/11 20:10#稅務師#
- 請問老師，單位讓外面的人寫文案，1月 7月 8月每次支付300-600元 全年累計支付了1900元。請問需要讓個人開發(fā)票嗎？如果不開發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳前能扣除么？ apple老師 ??| 提問時間：04/11 20:08#稅務師#
- 請問，個稅手續(xù)費返還，正確的是入其他業(yè)務，還是營業(yè)外。 高輝老師 ??| 提問時間：04/11 18:47#稅務師#
- 老師。請問2025第一季度企稅申報能直接用2024年的虧損彌補嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/11 18:32#稅務師#
- 老師您好，一般人，進項大于銷項很多，是因為往期少報了無票收入，現(xiàn)在怎么解決這個問題呢 文文老師 ??| 提問時間：04/11 17:39#稅務師#
- 老師您好，匯算清繳前還能補報24年的無票收入嗎？一般納稅人，如果補報收入有未勾選認證的進項票怎么認證抵稅呢？謝謝老師還能不能抵扣呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/11 17:27#稅務師#
- 老師，24年12月暫估無票收入1萬，25年1月開票10萬，收款10萬，請問怎么做分錄？把24年暫估沖掉 宋生老師 ??| 提問時間：04/11 17:26#稅務師#
- ktv申報文化事業(yè)建設費，包房收入得申報文化事業(yè)建設費，按摩椅收入需要申報文化事業(yè)建設費嗎？按摩椅收入科目記入其它業(yè)務收入還是營業(yè)外收入？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/11 17:24#稅務師#
- 權益法下，通過投資收益調(diào)整長投成本，是否需要納稅調(diào)整？ 家權老師 ??| 提問時間：04/11 16:56#稅務師#
- 長期股權投資的公司注銷，投資損益，能稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/11 16:48#稅務師#
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