樸老師 ??| 提問時間：07/10 10:02
#建筑#
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- 老師，你好啊，我們公司是08年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的，當(dāng)時是以法人的名字競標(biāo)得的地，然后后面也沒有叫我們把這個地過戶到公司來，房子14年已經(jīng)賣完了，19年做了土地增值稅清算報告了，也提交給稅局了，不過稅局還沒有通過，一直在等待中，嗯。以前我們不用申報城鎮(zhèn)土地使用稅，2023年的時候系統(tǒng)又出來給我們申報城鎮(zhèn)土地使用稅，那現(xiàn)在我填計稅依據(jù)是0的嗎？還有房地產(chǎn)行業(yè)的土地增值稅清算，若是弄完了，后面是要企業(yè)所得稅清算嗎？這樣子我們現(xiàn)在公司平時的開支，還需要開發(fā)票到公司來嗎？因為現(xiàn)在公司也沒有業(yè)務(wù)了。
- 一般納稅人能開9的，為什么不能開6%的專票？ 文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:49#建筑#
- 你好，老師。建筑行業(yè)異地項目，甲方要求進(jìn)行民工個稅申報，可以在施工地稅務(wù)局申報嗎？申報的過程中，產(chǎn)生個稅直接刷銀行卡支付，可以嗎？還是一個人支付一個人的個稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/10 09:36#建筑#
- 老師好，工程施工結(jié)賬時候本月結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:22#建筑#
- A公司提供土地，B公司提供建設(shè)資金，雙方約定共同開發(fā)房地產(chǎn)項目，項目收益屬于B公司。項目內(nèi)有一小塊土地被政府征收，土地補(bǔ)償款100萬元，A公司賬務(wù)處理資產(chǎn)處置收益100萬元，也在當(dāng)期繳納了企業(yè)所得稅。后來B公司主張該土地補(bǔ)償款應(yīng)歸屬于項目，故將A公司訴至法院。法院判決B公司獲勝。請問： 1、法院判決后，A公司該如果賬務(wù)處理？依據(jù)是什么？ 2、法院判決后，A公司這筆土地補(bǔ)償款計入營業(yè)外支出，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？依據(jù)是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：07/10 09:21#建筑#
- 發(fā)票由購買方紅沖部分后稅款會自動退還嗎？那外地預(yù)交的稅費(fèi)怎么弄呢。 宋生老師 ??| 提問時間：07/10 08:50#建筑#
- 老師，深圳公司在廣西有工程項目，今年第一季度項目開票超30萬，做了增值稅預(yù)繳，第二季度項目開票15萬，請問還需要預(yù)繳嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/09 17:48#建筑#
- 老師你好，企業(yè)做合并報表長期股權(quán)投資和未分配利潤需要做抵消分錄嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/09 17:01#建筑#
- 老師好，建筑行業(yè)開出去發(fā)票怎么做賬，同時也開進(jìn)來了發(fā)票 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/09 16:48#建筑#
- 老師 我想要建筑業(yè)的會計分錄 樸老師 ??| 提問時間：07/09 16:43#建筑#
- 你好，老師，建筑公司一般納稅人簡易計稅收到分包發(fā)票87200元且未付款怎么做會計分錄？次月，有開票收入127691，未收到工程款，做簡易計稅扣除分包款后怎么做會計分錄？ 郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:27#建筑#
- 請問老師:小規(guī)模納稅人，本季度無收入，只有成本發(fā)票，我要怎么處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 15:57#建筑#
- 老師 給老板和老板娘計提多少工資合適 報個稅 文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:27#建筑#
- 老師 建筑業(yè)的居間費(fèi) 這個發(fā)票怎么開 發(fā)票代碼是什么 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/09 14:13#建筑#
- 老師 我是建筑公司 石被**的單位 我現(xiàn)在收到居間費(fèi) 我怎么做賬？需要開發(fā)票嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/09 14:09#建筑#
- 老師你好，工程行業(yè)未付款工資合同，怎么寫？有沒有模板 小菲老師 ??| 提問時間：07/09 12:45#建筑#
- 老師，存款賬戶同一個銀行，但支行和賬號不一樣，之前在1001分錄下已經(jīng)有銀行名稱，只需要在這個下面增加賬號呢，還是在1001科目增加這個支行的名稱和賬號？ 鄒老師 ??| 提問時間：07/09 11:18#建筑#
- 老師，電子稅務(wù)局能打社保完稅憑證嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/09 10:26#建筑#
- 請教，什么是居間費(fèi)用，這個一般怎么走賬是合規(guī)的呢？謝謝 文文老師 ??| 提問時間：07/09 09:17#建筑#
- 老師你好，我想咨詢一個關(guān)于融資租賃的現(xiàn)實業(yè)務(wù)問題，A是承租方，B是融資租賃公司，C是EPC總包方，我們公司是A公司，A是因為需要建設(shè)一個光伏電站需要融資，B融資租賃公司放款是直接付到EPC總包方，EPC總包方按照采購的材料將票據(jù)開給B融資租賃公司，A公司需要按期支付租金及利息，B融資租賃公司收到每期的租金及利息之后才開具對應(yīng)金額的發(fā)票給A公司，現(xiàn)在項目建成了，A公司需要計提相應(yīng)的折舊，但是A公司并沒有收到全部的發(fā)票，或者說收到的發(fā)票金額會比折舊的金額少，這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/09 08:50#建筑#
- 老師，建筑公司異地工程沒有設(shè)立項目部的就不需要做異地企業(yè)所得稅預(yù)繳是嗎？全國標(biāo)準(zhǔn)都這樣的？ 文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:59#建筑#
- 老師您好，我們個體工商戶，稅務(wù)大電話問成本大于收入是什么原因，并讓寫情況說明，麻煩您指導(dǎo)一下。
實際原因是一季度發(fā)生的人員成本沒有及時結(jié)算，導(dǎo)致成本大于收入，我是不是當(dāng)時應(yīng)該把未結(jié)算的人工成本就不要計入一季度成本內(nèi)，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝啦！ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:43#建筑#
- 老師好！我企業(yè)24年企業(yè)所得稅應(yīng)退稅2千多，如果調(diào)平24帳怎么調(diào)，現(xiàn)在分錄如何走？ 謝謝老師給予指導(dǎo)！ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 17:13#建筑#
- 老師，我們是建筑行業(yè)，分包了一個保溫工程 。供電器把發(fā)票開給了總包?？偘f給我們做分割，并給我們提供發(fā)票復(fù)印件，我們可以憑上面的資料，正常入賬嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:50#建筑#
- 老師：公司準(zhǔn)備注銷，但還有已發(fā)送業(yè)務(wù)還沒有算賬結(jié)算。這個有沒有其他辦法處理不影響注銷。我想著能不能到時用別人公司去結(jié)算這筆業(yè)務(wù)，可以嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/08 16:37#建筑#
- 請問工資這個月調(diào)增了200元，公積金也要調(diào)增200元嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:34#建筑#
- 請問，房開企業(yè)，預(yù)收房款，開具收據(jù)，次月申報預(yù)交土地增值稅。開具無稅率發(fā)票時，次月預(yù)交增值稅，這樣操作，對嗎？謝謝 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:22#建筑#
- 建筑工程小規(guī)模印花稅怎么申報？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/08 16:22#建筑#
- 2025年度第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表沒有合并，在申報第二季度的季表時，合并第二季度的報表，這個有沒有什么影響？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:13#建筑#
- 老師你好，采購人員買的材料費(fèi)，以及買菜大肉的收款收據(jù)，我如何做賬合理呢？都用管理費(fèi)用嗎？二級分錄寫清楚嗎？外帳。 文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:04#建筑#
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