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老師,請問財務(wù)報表年報里的資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以直接填寫申報嗎?還是需要調(diào)整?如果要調(diào)怎么調(diào)?
何江何老師
??|
提問時間:05/29 21:47
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)可以直接填負(fù)的同學(xué),或者是你要看明細(xì),如果是負(fù)的明細(xì)科目可以轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收里填
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老師這個是科目余額表,進(jìn)項稅15473.46,銷項是12502.82,留抵是2970.64,下面計提一個所得稅36.27, 應(yīng)交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進(jìn)項留抵呢
董孝彬老師
??|
提問時間:05/29 18:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 98
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學(xué)堂有印刷稅務(wù)師刷題的課本嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 18:20
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂暫時沒有這個了。
?閱讀? 95
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稅務(wù)師25年教材與24年相比變化大嗎
周老師
??|
提問時間:05/29 17:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅務(wù)師25年教材預(yù)計變動較大,建議購買新教材。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 107
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未攤銷完的部分為什么會沖減資產(chǎn)賬面價值
郭鋒老師
??|
提問時間:05/29 16:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您是指的未攤銷完的遞延收益嗎? 本題政府補助采用的是總額法,尚未攤銷完畢的遞延收益應(yīng)該轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,而不是沖減資產(chǎn)的賬面價值。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 70
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物業(yè)發(fā)票和實際的物業(yè)發(fā)票和實際的辦公地址不一致有用嗎??
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 16:52
#稅務(wù)師#
那個實際的辦公地址要備案的,不然就不能扣除
?閱讀? 96
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老師,你好,小規(guī)模納稅人主業(yè)是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃,試用簡易計稅5%的征收率,請問能享受小規(guī)模納稅人季度30萬的免征額嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/29 16:00
#稅務(wù)師#
能享受小規(guī)模納稅人季度30萬的免征額。
?閱讀? 90
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老師您好!請問這一題A選項在實操中如果對方需要抵扣時,要作廢重開?還是不用作廢直接開轉(zhuǎn)票?
范老師
??|
提問時間:05/29 15:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不用作廢重開。能開專票的,可以直接開專票。 比如銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目預(yù)收款開了不征稅普通發(fā)票。等后續(xù)交房納稅義務(wù)發(fā)生了,購買方是一般納稅人的話,可以正常再開專用發(fā)票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 75
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高新技術(shù)企業(yè),不享受加計扣除,職工教育經(jīng)費能夠全額抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/29 15:08
#稅務(wù)師#
職工教育經(jīng)費支出在不超過工資薪金總額8%的范圍內(nèi),可以全額在企業(yè)所得稅前扣除,
?閱讀? 99
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我想問一下個人將車出租給公司,增值稅是每月不超過500元免征,然后超過500元按1%,如果每月2000元,城建稅減半,那兩個教育費附加不交了,個稅怎么算,希望北京的做過私車公用的老師解答,尤其是個稅這方面
樸老師
??|
提問時間:05/29 14:51
#稅務(wù)師#
增值稅每月超過 500 元按 1% 繳納 ,不含稅收入 = 2000÷(1 + 1%)≈1980.2 元 稅費:城建稅減半征收,按所在地區(qū)適用稅率(市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1% )計算,假設(shè)在市區(qū),城建稅 = 1980.2×1%×7%×50% ≈ 0.69 元 ;教育費附加因銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)免征 。這里可扣除的稅費為 0.69 元 。 修繕費用:若當(dāng)月有由納稅人負(fù)擔(dān)的租賃財產(chǎn)實際開支的修繕費用,憑合法憑證可扣除,本題未提及,視為 0 元。 費用扣除標(biāo)準(zhǔn):因不含稅收入 1980.2 元未超過 4000 元 ,減除費用按 800 元算。 應(yīng)納稅所得額 = 不含稅收入 - 可扣除稅費 - 修繕費用 - 費用扣除標(biāo)準(zhǔn) = 1980.2 - 0.69 - 0 - 800 = 1179.51 元 。 個人所得稅稅率為 20% ,應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 = 1179.51×20% = 235.902 元 。
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老師,我司去年收回對外投資款,投資成本是3萬,收回2.9萬,虧損0.1萬,申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表?
文文老師
??|
提問時間:05/29 14:48
#稅務(wù)師#
投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
?閱讀? 104
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我想問一下個人將車出租給公司,增值稅是每月不超過500元免征,然后超過500元按1%,如果每月2000元,城建稅減半,那兩個教育費附加不交了,個稅怎么算,希望北京的做過私車公用的老師解答
郭老師
??|
提問時間:05/29 14:25
#稅務(wù)師#
你好 (2000÷1.01-800)×20%,按照這個來計算
?閱讀? 100
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公司在成立于2018年11月,期間業(yè)務(wù)一直很少,2023忽然增加業(yè)務(wù)量,全年產(chǎn)生上千萬收入。到?jīng)]有發(fā)工資,沒有做成本等,怎么解決此問題?
周老師
??|
提問時間:05/29 13:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 公司如果在2023年突然增加了大量業(yè)務(wù)但未處理工資發(fā)放和成本記錄的問題,應(yīng)該盡快進(jìn)行以下調(diào)整: 1.補發(fā)員工應(yīng)得的工資,并按規(guī)定繳納個人所得稅和社會保險費。 2.合理估算或記錄該年度的成本費用,確保財務(wù)報表的真實性和完整性。 3.聘請專業(yè)會計師對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行全面審計,以發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 98
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我想問一下個人將車出租給公司,增值稅是每月不超過500元免征,然后超過500元按1%,如果每月2000元,城建稅減半,那兩個教育費附加是不是就不交了
宋生老師
??|
提問時間:05/29 13:50
#稅務(wù)師#
你好,是的,附加可以不用了。
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請問老師,甲單位有部分無償取得的未繳納房產(chǎn)稅的房產(chǎn),存在按從租計征房產(chǎn)稅的風(fēng)險。產(chǎn)權(quán)不明確的房產(chǎn),由產(chǎn)權(quán)管理人繳納房產(chǎn)稅,甲單位屬于產(chǎn)權(quán)管理人,因此應(yīng)承擔(dān)房產(chǎn)稅的納稅義務(wù)。請問老師有什么好的建議么?
郭老師
??|
提問時間:05/29 13:29
#稅務(wù)師#
甲單位是沒有所有權(quán),只有使用權(quán)嗎?
?閱讀? 88
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《國家稅務(wù)總局關(guān)于不帶動力的手扶拖拉機(jī)和三輪農(nóng)用運輸車增值稅政策的通知》(國稅發(fā)〔2002〕89號),三輪農(nóng)用運輸車(指以單缸柴油機(jī)為動力裝置的三個車輪的農(nóng)用運輸車輛)屬于“農(nóng)機(jī)”范疇,適用增值稅免征政策。請問老師,這個政策是針對生產(chǎn)企業(yè)還是銷售企業(yè)的呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/29 12:50
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 銷售的企業(yè)
?閱讀? 95
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你好,省級儲備植物油輪換出庫時可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/29 11:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于承擔(dān)糧食收儲任務(wù)的國有糧食購銷企業(yè),如果是中國儲備糧總公司及各分公司所屬的政府儲備食用植物油承儲企業(yè),按照國家指令計劃銷售的政府儲備食用植物油,允許其開具增值稅專用發(fā)票并納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)管理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 54
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增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實繳的還是應(yīng)納稅額?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 11:04
#稅務(wù)師#
你好,是按實繳交的金額了。
?閱讀? 94
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請問老師清算凈值科目是借方增加還是貸方增加,是資產(chǎn)類科目嗎
范老師
??|
提問時間:05/29 10:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 清算凈值科目屬于所有者權(quán)益類科目,不是資產(chǎn)類科目。在這個科目中,貸方表示增加,借方表示減少。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 49
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老師 工作好多年,今年成人大專畢業(yè),能報考稅務(wù)師嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/29 10:43
#稅務(wù)師#
你能出了工作證明可以。
?閱讀? 192
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工作好多年,今年成人大專畢業(yè),能報考稅務(wù)師嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/29 10:42
#稅務(wù)師#
如果是的,可以考的,直接報名就可以
?閱讀? 147
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購買一件2000元商品,可得一張7折優(yōu)惠券,該券可買單價為800元的商品,該優(yōu)惠券的單獨售價怎么算
張老師
??|
提問時間:05/29 10:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 優(yōu)惠券的單獨售價為240元(800元×30%)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 59
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請問老師,零售三輪農(nóng)用運輸車是免增值稅嗎?生產(chǎn)廠家開票給我們是不免增值稅的。
文文老師
??|
提問時間:05/29 10:29
#稅務(wù)師#
你好?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于不帶動力的手扶拖拉機(jī)和三輪農(nóng)用運輸車增值稅政策的通知》(國稅發(fā)〔2002〕89號),三輪農(nóng)用運輸車(指以單缸柴油機(jī)為動力裝置的三個車輪的農(nóng)用運輸車輛)屬于“農(nóng)機(jī)”范疇,適用增值稅免征政策。
?閱讀? 92
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請問老師,殘疾人加計扣除,稅務(wù)讓準(zhǔn)備備查資料,請問都需要準(zhǔn)備什么呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 10:27
#稅務(wù)師#
社會保險繳納證明: 工資支付證明: 殘疾職工名單及證件: 勞動合同或服務(wù)協(xié)議
?閱讀? 96
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#提問#老師請問下子公司有盈利,繳完所得稅后分紅給母公司,那母公司再分紅給自然人就要得繳納分紅稅20%了?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 08:47
#稅務(wù)師#
你好,是的。是需要的。
?閱讀? 109
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稅務(wù)師考試有沒有必刷550題,在京東上怎么搜不到呢?
樸老師
??|
提問時間:05/29 08:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是我們學(xué)堂編制的吧
?閱讀? 92
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請問老師雙軟企業(yè)做年審需要填寫軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額和退稅額,這在哪里能取到數(shù)呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/29 07:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 99
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為什么不選C答案呢
樸老師
??|
提問時間:05/29 07:17
#稅務(wù)師#
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權(quán),但在租賃、買賣等法律關(guān)系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規(guī)定發(fā)生轉(zhuǎn)移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。
?閱讀? 113
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為啥遺贈是單方,贈與是雙方?
張老師
??|
提問時間:05/28 22:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 遺贈基于遺囑人單方意思表示即可成立,無需受遺贈人同意;贈與需雙方達(dá)成合意,屬于合同行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 68
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我如果放棄繼承,那遺囑還是單方的嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/28 22:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 放棄繼承后,遺囑中關(guān)于你這部分的內(nèi)容不再生效,但不影響遺囑作為單方法律行為的性質(zhì)。遺囑本身仍然是立遺囑人單方面意思表示的結(jié)果。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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