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某農(nóng)業(yè)公司(一般納稅人)2024年4月利用自有土地,雇傭農(nóng)戶進(jìn)行種子繁育后銷售種子取得銷售收入10萬元;9% 提供親本種子委托農(nóng)戶繁育并從農(nóng)戶手中收回,再經(jīng)烘干、脫粒、風(fēng)篩等深加工后銷售種子取得銷售收入15萬元;13% 提供畜鴨苗、飼料等(所有權(quán)屬于公司),委托農(nóng)戶飼養(yǎng)至成鴨后交付公司回收,公司將回收的成鴨用于銷售取得銷售收入20萬元;9% 利用公司自有農(nóng)機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)機(jī)耕,取得銷售收入5萬元,9% 將國有農(nóng)用土地建造蔬菜大棚后出租給村民種植蔬菜取得銷售收入6萬元,9% 該納稅人當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額( )萬元
趙老師
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提問時(shí)間:07/21 17:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干描述銷售種子及成鴨為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,免征增值稅。農(nóng)業(yè)機(jī)耕為免稅農(nóng)業(yè)服務(wù)。納稅人將國有農(nóng)用地出租給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),免征增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,咨詢一個(gè)實(shí)際問題,有限公司的資本公積轉(zhuǎn)增資本,有限公司的股東是合伙企業(yè),合伙企業(yè)的自然人股東需要交個(gè)稅嗎?
衛(wèi)老師
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提問時(shí)間:07/21 15:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 有限公司將資本公積轉(zhuǎn)增資本時(shí),如果股東是合伙企業(yè),則合伙企業(yè)的自然人合伙人需按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅。稅率通常為20%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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240題C答案是正確的嗎?不是結(jié)轉(zhuǎn)3年嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/21 13:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是正確的,注意這里是個(gè)稅問題,不是企業(yè)所得稅。 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)體工商戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)個(gè)人所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2008〕65號(hào))第四條規(guī)定,合伙企業(yè)每一納稅年度發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,可據(jù)實(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第240題C答案,超過部分可無限期結(jié)轉(zhuǎn)?還是結(jié)轉(zhuǎn)3年?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/21 13:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 超過部分可無限期結(jié)轉(zhuǎn)。職工教育經(jīng)費(fèi)支出超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,沒有時(shí)間限制。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第三個(gè)月取得工資薪金,預(yù)扣預(yù)繳時(shí)可以扣前兩個(gè)月的專項(xiàng)附加扣除嗎?匯算清繳時(shí)只有七個(gè)月的工資,專項(xiàng)附加扣除怎么扣?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/21 11:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在預(yù)扣預(yù)繳時(shí),第三個(gè)月取得工資薪金時(shí)只能扣除當(dāng)月符合條件的專項(xiàng)附加扣除,不能補(bǔ)扣前兩個(gè)月的。匯算清繳時(shí),可以匯總?cè)陸?yīng)享受的專項(xiàng)附加扣除進(jìn)行申報(bào),即使只有七個(gè)月的工資,也可以按照實(shí)際發(fā)生的專項(xiàng)附加扣除金額來扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第一,立遺囑是法律行為,繼承取得遺產(chǎn)所有權(quán)是法律行為嗎?這兩個(gè)概念是一回事兒嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/21 09:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 立遺囑是一種法律行為,因?yàn)樗婕暗搅⑦z囑人通過遺囑表達(dá)其對(duì)財(cái)產(chǎn)分配的意愿。而繼承取得遺產(chǎn)所有權(quán)則不是一種法律行為,而是基于法律規(guī)定發(fā)生的法律事實(shí),不依賴于被繼承人的意思表示。這兩個(gè)概念不是一回事兒。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個(gè)題目不是按照開票的去算嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/21 01:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的,能否收到對(duì)價(jià),這是企業(yè)管理的問題,稅法并不是以此作為基礎(chǔ)計(jì)算銷項(xiàng)稅的,故此處計(jì)算銷項(xiàng)稅,不能以此實(shí)收數(shù)作為計(jì)算銷項(xiàng)稅的基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題里面B選項(xiàng),專門借款匯兌差額計(jì)入資本化對(duì)吧,為什么是在建工程在貸方?資本化不是在建工程增加嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:07/20 22:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資本化確實(shí)會(huì)導(dǎo)致在建工程增加。但是,在記錄外幣專門借款的匯兌差額時(shí),如果該差額是正數(shù)(即本幣貶值),則需要借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”或“匯兌損益”,貸記“在建工程”。這是因?yàn)檫@部分匯兌損失實(shí)際上增加了建設(shè)成本。相反,如果是負(fù)數(shù)(即本幣升值),則需要借記“在建工程”,貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”或“匯兌損益”,表示減少了建設(shè)成本。所以,在不同情況下,“在建工程”可能出現(xiàn)在借方也可能出現(xiàn)在貸方。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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397題 B和E選項(xiàng)區(qū)別不大呀,為什么不選,以組合方式清償債務(wù)的情況有哪些呢
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/20 17:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在以組合方式清償債務(wù)的情況下,通常涉及貨幣資金、非現(xiàn)金資產(chǎn)和轉(zhuǎn)換為權(quán)益工具等多種形式的結(jié)合。如果B和E選項(xiàng)描述的內(nèi)容確實(shí)相似或重疊,那么選擇題目的正確答案需要依據(jù)題目具體要求來判斷,比如哪種組合更符合題干中給出的情境或者哪一種在會(huì)計(jì)處理上更為準(zhǔn)確。若兩個(gè)選項(xiàng)確實(shí)難以區(qū)分,建議仔細(xì)閱讀每個(gè)選項(xiàng)的具體表述,注意其中的細(xì)微差別。如果還是無法確定,可以考慮其他選項(xiàng)是否明顯不符合題意或存在明顯的錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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包裝物押金交的消費(fèi)稅都要計(jì)入稅金及附加科目嗎什么時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)付款
小王老師
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提問時(shí)間:07/20 16:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 收取包裝物押金時(shí),通常計(jì)入其他應(yīng)付款。如果押金逾期未退,則需要確認(rèn)為收入,并將涉及的消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加科目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),怎么判斷是否需要÷(1-9%)
趙老師
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提問時(shí)間:07/20 15:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),如果該農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率的貨物,則按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。若直接按照含稅價(jià)計(jì)算,則需要除以(1-9%)來換算成不含稅價(jià)格再乘以9%,或者直接用不含稅價(jià)格乘以10%。如果農(nóng)產(chǎn)品用于其他用途,扣除率為9%,則不需要除以(1-9%)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,2025年稅務(wù)師應(yīng)試指南財(cái)會(huì)P438例題6和P439例題7,兩道題的未確認(rèn)融資費(fèi)用和收益不知道怎么算的,答案看了兩個(gè)感覺算法不一樣,沒看懂
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/20 15:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這兩道題目中關(guān)于未確認(rèn)融資費(fèi)用和收益的計(jì)算確實(shí)有所不同,主要是因?yàn)樗鼈兯幍木唧w情境不同。例題6可能涉及的是租賃業(yè)務(wù)中的未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷,而例題7可能是購買固定資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的長期應(yīng)付款項(xiàng)下的未確認(rèn)融資費(fèi)用。對(duì)于未確認(rèn)融資費(fèi)用的處理,通常是在每期支付租金或款項(xiàng)時(shí),根據(jù)實(shí)際利率法計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)當(dāng)分?jǐn)偟慕痤~。具體來說:-未確認(rèn)融資費(fèi)用的攤銷額=當(dāng)期期初長期應(yīng)付款余額×實(shí)際利率 -長期應(yīng)付款的攤余成本=每一期的長期應(yīng)付款的期初余額-未確認(rèn)融資費(fèi)用的期初余額如果兩道題目的具體計(jì)算方法有差異,那可能是因?yàn)樗鼈兩婕暗木唧w業(yè)務(wù)不同,比如租賃期限、支付方式等。建議您仔細(xì)閱讀題目中的條件,并結(jié)合實(shí)際利率法來理解每一步的計(jì)算過程。如果您能提供具體的題目內(nèi)容或情境,我可以給出更詳細(xì)的解釋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第340題解題思路和分錄
郭鋒老師
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提問時(shí)間:07/20 14:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您具體問的是哪個(gè)科目的低340題呀?麻煩您提供一下具體題目內(nèi)容方便或者具體科目方便老師針對(duì)您的問題進(jìn)行解答謝謝。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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免抵退稅計(jì)算
周老師
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提問時(shí)間:07/20 14:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 圖片中的免抵退稅計(jì)算涉及具體的數(shù)字和情況,沒有提供具體的數(shù)據(jù)無法進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)算。但可以給出一般性的公式:-當(dāng)期出口免抵退稅限額=當(dāng)期應(yīng)稅服務(wù)額×出口退稅率 -當(dāng)期應(yīng)納(退)稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額確定可退稅額時(shí)遵循孰低原則: -如果當(dāng)期應(yīng)納(退)稅額≥當(dāng)期出口免抵退稅限額,那么當(dāng)期可退稅額=當(dāng)期出口免抵退稅限額; -如果當(dāng)期出口免抵退稅限額>當(dāng)期應(yīng)納(退)稅額,那么當(dāng)期可退稅額=當(dāng)期應(yīng)納(退)稅額。如果需要具體的計(jì)算結(jié)果,請(qǐng)?zhí)峁┚唧w的數(shù)據(jù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)主任的土地使用權(quán)連同地上建筑物及其附著物一并在固定資產(chǎn)科目核算的轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)交土地增值稅應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
郭鋒老師
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提問時(shí)間:07/20 14:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)連同地上建筑物及其附著物一并在固定資產(chǎn)科目核算的轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
周老師
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提問時(shí)間:07/20 14:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 固定資產(chǎn)清理 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道稅務(wù)師稅法二的例題中,第三問計(jì)算高某全部生產(chǎn)經(jīng)營所得應(yīng)納個(gè)人所得稅時(shí),為什么能減半征收?(1-50%)
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/20 12:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這涉及到個(gè)體工商戶的稅收優(yōu)惠政策。在特定期間內(nèi),對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。但請(qǐng)注意,合伙企業(yè)不適用此規(guī)定。如果題目中高某的情況符合個(gè)體工商戶的身份,則可以享受該政策;否則,可能是因?yàn)轭}目的設(shè)定有誤或解析時(shí)出現(xiàn)了混淆。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問稅一必刷550題第13頁第74題,題中給出的退稅率為9%,為什么后面計(jì)算退稅時(shí)答案卻用10%的退稅率?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/20 11:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這道題目在解析過程中確實(shí)存在不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤?。題干已經(jīng)明確給出了退稅率是9%,因此應(yīng)當(dāng)按照9%來計(jì)算退稅額。此問題已反饋給相關(guān)老師進(jìn)行勘誤處理。掌握正確的解題思路是關(guān)鍵。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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像車間生產(chǎn)工人發(fā)放的勞保用品并不是為了獲取職工提供的服務(wù)或解除勞動(dòng)關(guān)系而給予的報(bào)酬或補(bǔ)償為什么會(huì)屬于職工薪酬
趙老師
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提問時(shí)間:07/20 11:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 車間生產(chǎn)工人發(fā)放的勞保用品雖然表面上看是為了保護(hù)員工的安全和健康,而不是直接作為提供服務(wù)的對(duì)價(jià)或解除勞動(dòng)關(guān)系的補(bǔ)償,但根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這類支出仍然被視為職工薪酬的一部分。因?yàn)樗鼈兪瞧髽I(yè)為維持正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、保障員工工作條件而發(fā)生的費(fèi)用,間接地支持了員工的服務(wù)貢獻(xiàn)。所以勞保用品計(jì)入職工薪酬。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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無償向車間生產(chǎn)工人發(fā)放的勞保用品通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎應(yīng)該通過什么科目核算分錄是什么
范老師
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提問時(shí)間:07/20 11:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無償向車間生產(chǎn)工人發(fā)放的勞保用品應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。分錄如下:借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利同時(shí),如果涉及到存貨的結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存商品 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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用于在建工程的資產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為什么進(jìn)入在建工程
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/20 09:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 用于在建工程的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,其產(chǎn)生的消費(fèi)稅計(jì)入“在建工程”科目,因?yàn)檫@部分稅費(fèi)是構(gòu)建固定資產(chǎn)的成本組成部分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
小林老師
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提問時(shí)間:07/19 23:45
#稅務(wù)師#
你好,目前是特殊行業(yè)可以加計(jì)抵減
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這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
樂伊老師
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提問時(shí)間:07/19 23:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,答案沒有問題的,投入產(chǎn)出法下扣除率是用的產(chǎn)成品的稅率。
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老師,最新購置稅政策,新能源交么
小鎖老師
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提問時(shí)間:07/19 23:04
#稅務(wù)師#
您好,插電式,純電不繳納,燃油車?yán)U納
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您好 學(xué)習(xí)涉稅法律一章內(nèi)容后,做題正確率不高,該繼續(xù)學(xué)下一章,還是重新聽課鞏固知識(shí)點(diǎn),提高做題質(zhì)量
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/19 21:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議先回顧并鞏固當(dāng)前章節(jié)的知識(shí)點(diǎn),嘗試獨(dú)立完成題目,分析錯(cuò)題原因。如果正確率仍然不高,可以重新聽一遍課,加深理解后再繼續(xù)下一章的學(xué)習(xí)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小型企業(yè),微型企業(yè)和小型微利企業(yè)那三個(gè)有什么區(qū)別嗎?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:07/19 20:50
#稅務(wù)師#
小型企業(yè) 定義:根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》,小型企業(yè)是相對(duì)于中型、大型企業(yè)而言的規(guī)模較小的企業(yè),劃分標(biāo)準(zhǔn)因行業(yè)而異,通常依據(jù)從業(yè)人員、營業(yè)收入或資產(chǎn)總額等指標(biāo)。 示例: 工業(yè):從業(yè)人員<300人且營業(yè)收入<2000萬元; 零售業(yè):從業(yè)人員<50人且營業(yè)收入<500萬元。 微型企業(yè) 定義:屬于中小企業(yè)中的更小規(guī)模類別,標(biāo)準(zhǔn)比小型企業(yè)更低,同樣依據(jù)行業(yè)特性劃分。 示例: 工業(yè):從業(yè)人員<20人或營業(yè)收入<300萬元; 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè):從業(yè)人員<10人或營業(yè)收入<50萬元。 小型微利企業(yè) 定義:稅法概念,指符合企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件的特定企業(yè),需同時(shí)滿足“小型”和“微利”要求 判定標(biāo)準(zhǔn): 年度應(yīng)納稅所得額≤300萬元; 從業(yè)人數(shù)≤300人; 資產(chǎn)總額≤5000萬元; 從事國家非限制和禁止行業(yè)
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免增值稅的有哪些? 即征即退有哪些項(xiàng)目?
樸老師
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提問時(shí)間:07/19 18:29
#稅務(wù)師#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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這道題怎么這樣做?不對(duì)吧?怎么外國進(jìn)口本地化改造一下也能享受超過3%即征即退?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/19 18:28
#稅務(wù)師#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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公司把場館租賃給合作商開臺(tái)球室,每月凈利潤分成,公司分百分之三十,合作商分百分之七十,公司把自己采購的礦泉水給臺(tái)球室去賣,在月底結(jié)算時(shí)把礦泉水的成本從利潤中扣減,再來分成,這樣的情況會(huì)計(jì)要怎么做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/19 15:49
#稅務(wù)師#
他這個(gè)臺(tái)球室的收入不走你賬戶吧,他是自己收取,然后再支付給你嗎? 是的話,你采購的礦泉水借庫存商品帶銀行存款,然后銷售出去借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后30%的臺(tái)球室的收入借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)走租賃收入
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你為什么選擇d呀?那兩個(gè)為什么不用交納增值稅呢?有什么政策規(guī)定嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:07/19 15:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,前面兩個(gè)是稅收優(yōu)惠,免增值稅
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