張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 18:14
#稅務(wù)師#
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- 為什么不用期末余額135萬(wàn)減期初余額0，而是用37.5萬(wàn)？97.5萬(wàn)的遞延所得稅負(fù)債也是當(dāng)期發(fā)生的呀
- 其他權(quán)益工具投資確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 影響遞延所得稅費(fèi)用嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 18:11#稅務(wù)師#
- 計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用，為什么不用135萬(wàn)的遞延所得稅負(fù)債余額減期初余額0？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 18:05#稅務(wù)師#
- 為什么不用期末余額135萬(wàn)減期初余額0，而是用37.5萬(wàn)？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 18:02#稅務(wù)師#
- 長(zhǎng)江公司與甲公司簽署一份分期收款銷售合同，合同約定向甲公司銷售一臺(tái)自己生產(chǎn)的設(shè)備，該設(shè)備的銷售總價(jià)為500萬(wàn)元，分五年于每年年末收款100萬(wàn)元。長(zhǎng)江公司當(dāng)日發(fā)出該設(shè)備，并經(jīng)甲公司檢驗(yàn)合格，設(shè)備成本為240萬(wàn)元。折現(xiàn)率為10%，(P/A，10%，5)=3.7908。長(zhǎng)江公司在每年收款當(dāng)日為甲公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票
老師，這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 18:01#稅務(wù)師#
- “企業(yè)之間支付的管理費(fèi)用”不可以稅前扣除這句話，如果是沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩個(gè)獨(dú)立的居民企業(yè)之間產(chǎn)生的管理費(fèi)也不得扣除嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 17:53#稅務(wù)師#
- 如圖：請(qǐng)問(wèn)計(jì)入稅金及附加的為什么沒(méi)有煙葉稅+船舶噸位稅+環(huán)境保護(hù)稅？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 15:11#稅務(wù)師#
- 境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入 所得稅問(wèn)題：
老師講：利息，租金，特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)按照：負(fù)擔(dān)支付所得的機(jī)構(gòu)場(chǎng)所繳納所得稅，那么，境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入，負(fù)擔(dān)支付所得地是境內(nèi)，為啥不征稅呢？如何理解？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 14:51#稅務(wù)師#
- 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的安全生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額，是當(dāng)月抵扣還是下月抵扣？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 14:04#稅務(wù)師#
- 外購(gòu)的用于職工個(gè)人福利 和 用于集體福利的所得稅區(qū)別：
如圖：
1，為什么外購(gòu)的用于職工個(gè)人福利，應(yīng)視同銷售；；而外購(gòu)的用于集體福利不視同銷售？
2，如何區(qū)分用于職工個(gè)人福利還是 用于集體福利呢？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 13:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，12.5%是怎么來(lái)的，還有18*10%又是怎么來(lái)的？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 12:51#稅務(wù)師#
- 在債務(wù)重組中長(zhǎng)期股權(quán)投資屬于金融資產(chǎn)還是非金融資產(chǎn) 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 12:35#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)和辦公用品為什么抵扣時(shí)候方法不一樣？固定資產(chǎn)可以全額抵扣？辦公用品要按比較抵扣？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 11:23#稅務(wù)師#
- 企業(yè)收到稅局退回上年度企業(yè)所得稅，為什么不用 以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配科目，而是沖減 當(dāng)年所得稅費(fèi)用 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 11:20#稅務(wù)師#
- 為什么不用 以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配科目 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 11:17#稅務(wù)師#
- 收到稅局退回上年度企業(yè)所得稅，為什么沖 所得稅費(fèi)用科目 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 11:13#稅務(wù)師#
- 計(jì)算一般借款資本化金額需要每一年都要計(jì)算出來(lái)一般借款資本化率嗎 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 10:08#稅務(wù)師#
- 學(xué)習(xí)的時(shí)候?qū)W的挺好，在學(xué)本章的時(shí)候都會(huì)回頭看本章內(nèi)容，等下章學(xué)完，本章內(nèi)容忘了，這樣的話應(yīng)該跟著往后學(xué)習(xí)高頻考點(diǎn)再來(lái)復(fù)習(xí)還是怎么學(xué)習(xí)，老師，現(xiàn)在感覺(jué)都迷茫了 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 09:43#稅務(wù)師#
- 您好！請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師的基礎(chǔ)精講班現(xiàn)在的進(jìn)度的大概百分比是多少呢 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 09:03#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師涉稅法律中侵權(quán)屬于連帶責(zé)任么，這道題沒(méi)說(shuō)是連帶還是按份，如果是法律規(guī)定侵權(quán)是連帶之債，法律還規(guī)定了哪些是連帶之債呢 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 08:32#稅務(wù)師#
- 在售后回租賬務(wù)處理中賣方兼出租方固定資產(chǎn)的處置損益是公允價(jià)值減去賬面價(jià)值還是售價(jià)減去賬面價(jià)值，使用權(quán)資產(chǎn)確認(rèn)的累計(jì)折舊金額怎么算，因后續(xù)年租金提高重新調(diào)整售后租回所獲得的使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的利得和損失嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 07:44#稅務(wù)師#
- 使用權(quán)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備在持有期間能賺回不 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 07:23#稅務(wù)師#
- 應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備在持有期間能轉(zhuǎn)回嗎 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 07:21#稅務(wù)師#
- 企業(yè)當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保訴訟損失金額與前期資產(chǎn)負(fù)債表已合理計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債的差額可能計(jì)入的會(huì)計(jì)科目有哪些 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 07:16#稅務(wù)師#
- 債務(wù)重組中債務(wù)人應(yīng)確認(rèn)的債務(wù)重組收益和在重組對(duì)債務(wù)人當(dāng)期損益的影響金額是一樣的嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 06:14#稅務(wù)師#
- 在所有權(quán)保留的買賣合同中，所有權(quán)轉(zhuǎn)移就不再看交付了嗎？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 21:28#稅務(wù)師#
- 丙批發(fā)企業(yè)應(yīng)繳納的城建稅和附加稅不應(yīng)該是24.7萬(wàn)元嗎？為什么答案只計(jì)算了消費(fèi)稅附加稅而不計(jì)算增值稅的附加稅？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 21:16#稅務(wù)師#
- 為什么外購(gòu)進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的扣除范圍包括葡萄酒和啤酒液而委托加工扣除范圍不包含這倆個(gè) 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 17:11#稅務(wù)師#
- 債務(wù)重組債權(quán)人債務(wù)人賬務(wù)處理，怎么簡(jiǎn)便計(jì)算投資收益 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 16:40#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這道題的數(shù)字和稅率都是怎么來(lái)的？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 16:39#稅務(wù)師#
