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老師,服務(wù)業(yè),做視頻制作策劃服務(wù)的,他的申報表上面的工資剛好就是個稅申報的工資金額,我結(jié)轉(zhuǎn)成本用工資結(jié)轉(zhuǎn),借主營成本貸工資,但發(fā)放工資的話現(xiàn)金不夠,銀行回單也沒付,那怎么做呀
甄洛老師
??|
提問時間:06/08 12:25
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您要及時和改企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通,若長期掛帳應(yīng)付職工薪酬可能被稅務(wù)質(zhì)疑拖欠工資或虛列成本
?閱讀? 339
?收藏? 1
拉卡拉收款寶基金安全嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:57
#稅務(wù)#
這個好多人在用。還是比較安全的
?閱讀? 463
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這一題的第二問怎么寫,第二年的遞延所得稅負(fù)債期末是0嗎
甄洛老師
??|
提問時間:06/07 23:07
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!資產(chǎn)賬面小于計稅產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,不存在遞延所得稅負(fù)債
?閱讀? 130
?收藏? 1
2023年,王某的綜合所得應(yīng)納稅所得額為200(僅后續(xù)的捐贈沒有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100萬,同月發(fā)生公益性捐贈70萬。問應(yīng)該如何籌劃。
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:16
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 286
?收藏? 0
某企業(yè)的職工人數(shù)為1000人,人均工資為3000元,該企業(yè)計劃向職工人均集資10000元,年利率10%,同期同類銀行貸款的年利率為7%,當(dāng)年稅前會計利潤為300000元(僅職工集資未處理)。問應(yīng)該如何籌劃。(注意此題只考慮企業(yè)所得稅和個人所得稅,其他稅種不考慮)
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:14
#稅務(wù)#
一、核心問題 企業(yè)所得稅:超銀行利率(7%)的3%利息(30萬元)需納稅調(diào)增。 個稅:10%利息需按20%代扣個稅20萬元。 二、籌劃方案 1. 企業(yè)所得稅:拆分利息,合規(guī)扣除 按7%支付利息:70萬元全額稅前扣除,省稅17.5萬元(70萬×25%)。 剩余3%(30萬元)轉(zhuǎn)化為福利費:計入工資總額14%限額內(nèi)(3600萬×14%=504萬>30萬),避免調(diào)增,省稅7.5萬元(30萬×25%)。 2. 個人所得稅:降低利率,工資補償 利率降至7%:個稅從20萬降至14萬元(700元/人×20%)。 差額300元/人計入工資:若職工月薪<5000元,個稅為0,省稅6萬元。 三、結(jié)果 企業(yè)所得稅:從15萬降至0,省15萬; 個稅:從20萬降至14萬,省6萬; 合計省稅21萬元。 關(guān)鍵合規(guī) 利息需憑發(fā)票扣除,費用轉(zhuǎn)化需符合企業(yè)制度,避免認(rèn)定為變相高息。
?閱讀? 58
?收藏? 0
以銀行存款10萬元購入一批用于廣告營銷活動的特定商品,這個特定商品中,有送客戶的禮品,要交增值稅及代扣個人所得稅?要怎么合理區(qū)分以及規(guī)避 增值稅+個稅?請老師指點,謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/07 18:42
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 正在準(zhǔn)備回復(fù)中,請稍后
?閱讀? 239
?收藏? 1
賬上有留抵稅額,本期足夠抵扣銷項了,但銷售的產(chǎn)品是另外一張未認(rèn)證的進(jìn)項票上的產(chǎn)品,這樣還需不需要認(rèn)證有這個產(chǎn)品的進(jìn)項票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 17:36
#稅務(wù)#
可以暫時不認(rèn)證抵扣
?閱讀? 128
?收藏? 0
A、B、C為什么不對呢
小敏敏老師
??|
提問時間:06/07 10:53
#稅務(wù)#
你好,圖片與題目不符,能重新發(fā)下圖片嗎?
?閱讀? 655
?收藏? 0
兩個公式互相抵減不是0了嗎因為預(yù)繳稅款就是第一個公式申報那個公式不就是0嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/07 09:41
#稅務(wù)#
上午好親,是的,計算沒有錯誤
?閱讀? 741
?收藏? 3
第十題的b選項,預(yù)收賬款計稅基礎(chǔ)是多少
妮老師
??|
提問時間:06/06 22:28
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),稅法上預(yù)收賬款計稅基數(shù)是0
?閱讀? 1099
?收藏? 5
老師,一般納稅人銷售干辣椒(辣椒節(jié),辣椒段)免增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:24
#稅務(wù)#
若只是曬干,切斷,免增值稅的
?閱讀? 1314
?收藏? 6
老師我剛辦理一個家庭農(nóng)場,沒有在稅務(wù)局登記,稅務(wù)給我發(fā)來一條消息,這種情況我要去稅務(wù)登記嗎,不去可以嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 16:35
#稅務(wù)#
你好用不到可以暫時不做稅務(wù)登記
?閱讀? 156
?收藏? 1
出口退稅收匯可以是出給A公司,收的B公司的匯嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:24
#稅務(wù)#
你好,這個可能會影響到你的退稅。
?閱讀? 139
?收藏? 1
老師,您好!臨時工一般是干到幾個月就要簽勞動合同呢?3個月嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 16:22
#稅務(wù)#
1個月以上的,最好都簽訂合同
?閱讀? 72
?收藏? 0
老師,我公司就一個員工,需要繳納工會經(jīng)費嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:57
#稅務(wù)#
你好,這個看當(dāng)?shù)卣撸话愠^3年的企業(yè)是需要的。
?閱讀? 4
?收藏? 0
老師麻煩問一下老板把錢借給其他公司可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:57
#稅務(wù)#
老板把錢借給其他公司,可以
?閱讀? 6
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項目1應(yīng)收款期末余額貸方余額1000元 項目2應(yīng)收款期末余額借方1000元 如何用會計分錄將項目1應(yīng)收款的余額調(diào)整到項目2的應(yīng)收款
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:55
#稅務(wù)#
借:應(yīng)收賬款-項目1 貸:應(yīng)收賬款-項目2
?閱讀? 3
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老師,您好!開票內(nèi)容是“自動化流水線”,項目是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效項目,這個開票項目名稱是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:54
#稅務(wù)#
你好,只看這個品名,就是賣了一套設(shè)備
?閱讀? 194
?收藏? 1
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬,今年利潤表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:54
#稅務(wù)#
今年正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就行
?閱讀? 6
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老師,我單位報增值稅,申報比對不符,發(fā)票不讓開了,沒有額度了,怎么回事
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:50
#稅務(wù)#
那個你要跟稅局12366聯(lián)系處理
?閱讀? 3
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老師,想問一下做生豬貿(mào)易和鮮肉貿(mào)易開普票和專票稅點是多少?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:49
#稅務(wù)#
生豬流通開9%,鮮肉開免稅稅率
?閱讀? 16
?收藏? 0
占地12358平,產(chǎn)證7628平,廠房4740平方,辦公室2888平,付款方式是現(xiàn)金1000萬,600萬現(xiàn)金共16000萬元,請問一下過戶費要多少萬元?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 15:48
#稅務(wù)#
過戶費的主要費用包括: 契稅:通常為房屋總價的1%至3%,具體稅率根據(jù)房屋面積和買方是否為首套房而定。 印花稅:根據(jù)成交價格計算,買賣雙方各承擔(dān)一半。 交易手續(xù)費:按面積計算,買賣雙方各承擔(dān)一半。 登記費:一般為80元,由買方承擔(dān)。 其他費用:如測繪費、土地收益金等,具體金額因地區(qū)和房產(chǎn)類型而異。
?閱讀? 4
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老師如何根據(jù)利潤表個資產(chǎn)負(fù)債表,編制科目余額表
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:46
#稅務(wù)#
無法確認(rèn)資產(chǎn)與負(fù)債的借方與貸方發(fā)生額,無法倒推科目余額表
?閱讀? 4
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外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶200多萬元,實際上賬上沒有庫存,外國客戶也都把錢打過來了,這樣怎么平賬稅局核查的幾率小呢 既能應(yīng)收外國客戶月為0,又讓庫存為0呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:45
#稅務(wù)#
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎
?閱讀? 30
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如果合同是24年到期的,但是沒開發(fā)票,稅務(wù)上要求補稅,那我們只能按無票收入去補稅,,如果后期開票了,那不就是交了兩遍稅了,那怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:45
#稅務(wù)#
你好,后期如果開發(fā)票,就在做不開票的負(fù)數(shù)
?閱讀? 8
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老師,公司轉(zhuǎn)讓股權(quán),原股東個人轉(zhuǎn)新股東個人,需要申報哪些稅種?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:45
#稅務(wù)#
若是平價轉(zhuǎn)讓,不交個稅,交印花稅
?閱讀? 8
?收藏? 0
老師你好:電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識這兩個怎么理解
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:43
#稅務(wù)#
可以稅前扣除的選第1個,不扣除的選2
?閱讀? 10
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請問老師公司變更經(jīng)營范圍,從原來的咨詢公司變成了貿(mào)易公司,這個期間代理公司幫我們變更所需要的費用,可以先員工付給他們嗎?代變更好了賬戶能用了,我們員工在報銷
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 15:39
#稅務(wù)#
你好,可以的,放在其他應(yīng)付款里核算
?閱讀? 14
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A公司投資給B公司的分紅,需要繳納個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:37
#稅務(wù)#
A公司投資給B公司的分紅,不需要繳納個稅
?閱讀? 19
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建筑工程如何按照項目查詢完稅憑證
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:33
#稅務(wù)#
完稅證明,沒有按項目的,只有按稅費種的
?閱讀? 12
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