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老師好,開票不確定是金屬制品 還是黑色金屬冶煉壓延品 ,稅率都一樣,開錯 有關系嗎
文文老師
??|
提問時間:06/10 16:05
#稅務#
稅率都一樣,開錯 沒有關系
?閱讀? 46
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老師請問下,我4月份采購一筆835.06元的進項,稅率是13%,在速達系統(tǒng)里面錄錯了,稅率13的稅額沒有錄進去,直接全額835.06錄入系統(tǒng)了,我能不能在6月份直接調(diào)整紅沖4月的錯誤分錄,然后在做個正確的分錄?具體調(diào)整分錄看圖片,幫我看看有沒有問題老師
樸老師
??|
提問時間:06/10 15:49
#稅務#
同學你好 可以的,因為沒有跨年,這個可以
?閱讀? 116
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退休職工在原單位領取獨生子女保健費(非一次性領取),放哪個會計科目?能否稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:06/10 15:37
#稅務#
可計入福利費,可稅前扣除
?閱讀? 111
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老師好,不同貨物稅率相同,可以開同一張發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/10 15:15
#稅務#
不同貨物稅率相同,可以開同一張發(fā)票。
?閱讀? 19
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公司賬務一直以來只體現(xiàn)了基本戶的流水,在今年3月份轉(zhuǎn)了一筆往來款給公司的一般戶,但一般戶從去年12月就貸款了的,每個月也有利息,如果補一般的流水公司又盈不起利,公司需要貸款不能虧損,這種有沒有好的處理方法,可以不做一般戶的賬嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/10 14:50
#稅務#
你好不可以,單位的戶頭就需要做賬
?閱讀? 111
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老師,稅務師里面的知識點: 自產(chǎn)貨物無償贈送公益事業(yè),視同銷售繳納增值稅? 我看資料上這樣寫的
文文老師
??|
提問時間:06/10 14:45
#稅務#
是的,自產(chǎn)貨物無償贈送公益事業(yè),視同銷售繳納增值稅
?閱讀? 20
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生產(chǎn)型企業(yè)不小心開錯一張金融服務的普票然后次月紅沖了會對企業(yè)有什么影響
文文老師
??|
提問時間:06/10 14:45
#稅務#
當月要確認收入與增值稅 次月紅沖 ,減少收入與增值稅
?閱讀? 58
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老師 我想問一下 ai答題是更新的2025年的題目嗎 然后2024年的題目是更新的20205的題目嗎 這個平臺上的所有題目都是更新了的嗎
樸老師
??|
提問時間:06/10 14:44
#稅務#
同學你好 AI答題的是2025年的
?閱讀? 21
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收到境外客戶的由于需求減少而給付的補償款如何稅務處理
宋生老師
??|
提問時間:06/10 13:35
#稅務#
你好,這個你可以進入營業(yè)外收入。
?閱讀? 137
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本公司是一般納稅人,有一人以前是本單位員工,現(xiàn)在不是,已經(jīng)在其他公司上班。之前有個工作沒有交接完,現(xiàn)在把員工叫回來重新交接,公司需要承擔來回的交通費用和住宿費,這些費用是計入管理費用-招待費嗎?交通費可以計算抵扣進項稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/10 13:09
#稅務#
你還給他發(fā)工資嗎?發(fā)工資的話你去做福利費不可以抵扣。
?閱讀? 39
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如果工資發(fā)放金額大于申報金額,應該怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:06/10 11:55
#稅務#
你好,是申報錯了,還是發(fā)放錯了。
?閱讀? 115
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老師,我們做抖音電商的,支付快遞費,是不是屬于銷售費用-快遞費
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:39
#稅務#
是屬于銷售費用-快遞費
?閱讀? 10
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請問這個采購項算不算無形資產(chǎn),稅率多少
家權老師
??|
提問時間:06/10 11:10
#稅務#
是的,算無形資產(chǎn)的哈,稅率是13%
?閱讀? 129
?收藏? 1
老師好,工商年報的納稅總額哪里查詢
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:02
#稅務#
可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢
?閱讀? 140
?收藏? 1
老師好,采購和銷售平進平出可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:50
#稅務#
采購和銷售平進平出,偶爾是可以的
?閱讀? 146
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靈活就業(yè)個人繳納的公積金,可以抵扣個稅嗎,政策文件是那個
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:42
#稅務#
靈活就業(yè)個人繳納的公積金,可以抵扣個稅,個人部分,可以抵
?閱讀? 32
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公司在蘇州市,項目在太倉市,需要申請外經(jīng)證嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/10 10:16
#稅務#
是的,不在同一個地級市的項目就要開
?閱讀? 24
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我想問一下,個人開普通發(fā)票,要交稅嘛
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:00
#稅務#
好的,祝你工作順利!
?閱讀? 8
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實收資本一般以認繳還是實繳入帳
明琪老師
??|
提問時間:06/09 23:02
#稅務#
晚上好親!實收資本按實繳入賬
?閱讀? 573
?收藏? 2
A居民企業(yè)認繳投資(1975萬元)一個合伙企業(yè)B,合伙協(xié)議中約定先回本后分配原則。A企業(yè)實繳975萬元,將未實繳975萬元進行轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價格為0元,轉(zhuǎn)讓時B企業(yè)有未分配利潤811.12萬,A企業(yè)認為轉(zhuǎn)讓價0元,未實繳為0元,無轉(zhuǎn)讓收入。請問:A企業(yè)應該繳納企業(yè)所得稅是多少?法律依據(jù)?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 17:28
#稅務#
你好,這個其實看情況,投資超過1年,是可以不用交企業(yè)所得稅的。
?閱讀? 355
?收藏? 2
法人股東將其他應付款轉(zhuǎn)實收資本要繳稅
文文老師
??|
提問時間:06/09 17:12
#稅務#
法人股東將其他應付款轉(zhuǎn)實收資本要繳稅,繳印花稅
?閱讀? 119
?收藏? 1
自然人股東將其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本時,需要依法計算繳納個人所得稅。
家權老師
??|
提問時間:06/09 17:07
#稅務#
那個不需要交個稅的,只是交印花稅
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師,我想問一下,怎么查進項發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 16:46
#稅務#
你好, “我要辦稅” 模塊中有 “稅務數(shù)字賬戶”,點擊 “全量發(fā)票查詢”,選擇 “取得發(fā)票”,可以輸入查詢條件,查取進項票相關信息。
?閱讀? 26
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你好,A公司通過某銀行受讓了屬于B公司的金融不良債權,現(xiàn)該銀行取得B公司的一工業(yè)廠房為抵債資產(chǎn)。 現(xiàn)A公司、銀行、C公司三方協(xié)議,約定直接將房產(chǎn)從銀行過到C公司。 請問1、不動產(chǎn)的過戶流程。過戶流程是將不動產(chǎn)從銀行過到A公司,再過到C公司;還是可以將不動產(chǎn)從銀行直接過戶到C公司 2、銀行轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的金融不良債權,其增值稅應按6%還是9%征收?A與C公司之間的增值稅應按6%還是9%征收?
樸老師
??|
提問時間:06/09 16:44
#稅務#
1. 不動產(chǎn)過戶流程 可直接從銀行過戶到 C 公司,無需經(jīng) A 公司中轉(zhuǎn)。憑三方協(xié)議、抵債文書等材料,按常規(guī)過戶流程(提交材料、繳稅、登記)辦理即可。 2. 增值稅稅率 銀行→C 公司:銀行處置抵債不動產(chǎn)(工業(yè)廠房),若為一般納稅人,按9% 稅率差額計稅(銷售額 = 全部價款 - 抵債作價)。 A 與 C 公司:無直接不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為,不涉及增值稅。
?閱讀? 52
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必刷2025的財務會第100題和第110題的第2小題為什么不一樣的答案
apple老師
??|
提問時間:06/09 16:33
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 41
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稅務給我打電話說,提出疑點,進項發(fā)票400多萬,實際銷售90多萬,讓做說明,
文文老師
??|
提問時間:06/09 15:51
#稅務#
農(nóng)藥我們現(xiàn)在是有化有有庫存的,有很多庫存,但是就是化肥。
?閱讀? 38
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每年得財務軟件服務費要交印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 15:22
#稅務#
您好,這種不需要申報印花稅
?閱讀? 223
?收藏? 1
是的,收到的全額是開發(fā)票給金融機構。但是有一部分是返給客戶的。其實我們的收入只有差價的一部分的。
文文老師
??|
提問時間:06/09 15:19
#稅務#
按開票金額 確認收入
?閱讀? 42
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我司是一般納稅人企業(yè),有一輛購買自用的小汽車,現(xiàn)在賣給另一家一般納稅人企業(yè),通過二手交易市場交易的,由交易市場企業(yè)開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問我司還需要給買方開具一張和二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額相同的增值稅專用發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 14:54
#稅務#
你問對方需要發(fā)票吧,她想抵扣的話就需要你開增值稅專用發(fā)票
?閱讀? 46
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為什么20÷(1-9%)×1%,不是20×1%
文文老師
??|
提問時間:06/09 14:26
#稅務#
你好,是在計算什么?
?閱讀? 89
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