明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 21:21
#稅務(wù)#
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- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（小微企業(yè)）企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）(A100000)中第26 減：減免所得稅額（填寫A107040）
585000.00
中的585000.00怎們來(lái)的
- （單選題）2023年1月1日，甲公司購(gòu)入乙公司于2022年1月1日發(fā)行的面值
500000元，期限5年，票面年利率6%，次年年初付息、到期一次還本的債券，并
將其劃分為債權(quán)投資核算。實(shí)際支付價(jià)款509500元（包括已到付息期但尚未領(lǐng)取
的債券利息30000元，交易稅費(fèi)5000元），購(gòu)買債券時(shí)的市場(chǎng)實(shí)際年利率為7%；
2023年1月10日，甲公司收到購(gòu)買價(jià)款中包含的債券利息30000元。2023年
12月31日該債權(quán)投資的攤余成本為（）元。
A.475935
B.475500
C.479500
D.483065
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題的分錄怎么寫？ 甄洛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:51#稅務(wù)#
- 建筑服務(wù)預(yù)收款是未發(fā)生銷售行為不征稅 異地提供建筑服務(wù)要預(yù)繳增值稅 那異地預(yù)繳的時(shí)候收款如果也是預(yù)收一部分 怎么交增值稅 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:24#稅務(wù)#
- 公司進(jìn)銷項(xiàng)開票是集成電路，進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣嗎，需要加計(jì)扣除嗎，另外結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用的話，需要再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:50#稅務(wù)#
- 銀行開出的承兌匯票需要繳納印花稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:46#稅務(wù)#
- 我公司購(gòu)買了個(gè)體工商戶名下的一輛車，個(gè)體戶沒(méi)有開增值稅發(fā)票，只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這輛車所得稅前可以扣除嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:43#稅務(wù)#
- 老師好，A公司業(yè)務(wù)，能讓B 公司開票嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:43#稅務(wù)#
- 不是公司的車輛，前年處理時(shí)交了一千多的增值稅，現(xiàn)在要更正那個(gè)分錄，沖減增值稅，報(bào)稅的時(shí)候填哪一項(xiàng)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:26#稅務(wù)#
- 我公司23年開據(jù)的增值稅普通發(fā)票給客戶，25年客戶現(xiàn)在提出需要開局增值稅專用發(fā)票，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:21#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)我們交當(dāng)年的房產(chǎn)稅入哪個(gè)科目。。。滯納金計(jì)營(yíng)業(yè)外支出？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 16:08#稅務(wù)#
- 2025年3月1號(hào)公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，已收款15000元，并且已開普通發(fā)票15000元，2025年6月5號(hào)發(fā)生退款業(yè)務(wù)退款7000元。發(fā)票需要紅沖或是追回發(fā)票嗎？有沒(méi)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)規(guī)定 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 14:50#稅務(wù)#
- 計(jì)算加權(quán)資本成本時(shí)，資本公積需要如何處置 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 14:28#稅務(wù)#
- 老師，你幫我看看稅務(wù)師這個(gè)問(wèn)題這個(gè)D選項(xiàng)為啥不對(duì) ，第二張圖片有這個(gè)內(nèi)容，感覺(jué)應(yīng)該選D啊 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 13:54#稅務(wù)#
- 例如：購(gòu)買固定資產(chǎn)A設(shè)備100萬(wàn)元，贈(zèng)送B設(shè)備，如何入賬（我方是購(gòu)買方）。
暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 13:00#稅務(wù)#
- 老師，我上個(gè)月開了建筑服務(wù)施工費(fèi)，然后我預(yù)繳了，這個(gè)月申報(bào)增值稅，應(yīng)該抵扣這筆，請(qǐng)問(wèn)我在哪操作呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 11:26#稅務(wù)#
- 契稅的計(jì)稅依據(jù)及稅率是多少？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 11:11#稅務(wù)#
- 移液管架
容量瓶
蒸餾頭
克氏蒸餾頭
移液槍
移液槍
鼓風(fēng)干燥箱
棕色干燥皿
棕色干燥皿
酸式滴定管
滴管
量筒
量筒
量筒
碘
氨水
冰HAc
錫粒
鉛粒
玻璃燒杯
老師，這些可以開在一個(gè)大類里嗎，稅收編碼是什么 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 11:06#稅務(wù)#
- 納稅人根據(jù)國(guó)家指令無(wú)償提供的陸路運(yùn)輸服務(wù)，需要繳納增值稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 10:11#稅務(wù)#
- 老師，你看下稅務(wù)師這個(gè)題目的D選項(xiàng) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:51#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶有員工買社保，是不是一定要申報(bào)工資 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:48#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下我申報(bào)增值稅時(shí)，銷售額分別是56150.71和無(wú)票收入648672.57，稅額是分別是5617.21和無(wú)票收入稅額84327.43，在主表中按適用稅率計(jì)稅銷售額中我填了704823.28（其中應(yīng)稅貨物銷售額是填了56150.71），免稅銷售額是5471091.7，主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我到底應(yīng)該填56150.71還是加上無(wú)票收入的648672.57=704823.28呢？因?yàn)槲矣性诟奖硪恢形撮_具發(fā)票欄里填了，就沒(méi)有主表中的應(yīng)稅貨物銷售額里面加上無(wú)票收入的銷售額了，這樣是不是錯(cuò)的？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:25#稅務(wù)#
- 2024年1-4月繳納了個(gè)人所得稅，5月退休了，2025年個(gè)稅匯算清繳怎么操作呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:21#稅務(wù)#
- 社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社，不用做工商年報(bào)嘛？我注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員的時(shí)候一直提示納稅識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤，但是確實(shí)沒(méi)有錯(cuò)，我每次申報(bào)都是用的那個(gè)稅號(hào)啊
王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 00:05#稅務(wù)#
- 對(duì)方開了企業(yè)普通發(fā)票給我，現(xiàn)在對(duì)方公司稅務(wù)紅色預(yù)警了，稅務(wù)局讓我提供合同跟流水，但是沒(méi)有合同跟流水怎么辦 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 21:31#稅務(wù)#
- 某手表生產(chǎn)企業(yè)銷售手表1000塊，其中不含稅銷售額單價(jià)1.2萬(wàn)元500塊，已知高檔手表消費(fèi)稅稅率20%，求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。高檔手表不是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅嗎？為什么零售也要交呢？ 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師-財(cái)稅 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 21:03#稅務(wù)#
- 公司可以補(bǔ)前3個(gè)月開票納稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 19:02#稅務(wù)#
- 小規(guī)模企業(yè)，公司注冊(cè)資金是20萬(wàn)，已經(jīng)全部實(shí)繳了21.3萬(wàn)，實(shí)收資本21.3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)多出來(lái)的可以退還給股東嗎？稅務(wù)的營(yíng)業(yè)賬薄印花稅，我是要申報(bào)20萬(wàn)呢，還是21.3萬(wàn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 18:21#稅務(wù)#
- 這個(gè)題的D選項(xiàng)和教材描述不符合,應(yīng)該是1年以內(nèi) 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 18:00#稅務(wù)#
- 老師好，現(xiàn)在所得稅利率有什么優(yōu)惠嗎，利潤(rùn)總額多少分檔位的 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 17:28#稅務(wù)#
- 收到的增值稅發(fā)票，開票項(xiàng)目大類是錯(cuò)的，業(yè)務(wù)是真實(shí)的，這種發(fā)票收到后有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/10 16:35#稅務(wù)#
