劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 16:10
#稅務(wù)#
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- 老師問一下代位繼承與轉(zhuǎn)繼承，今年教材刪了嗎
- 求一份稅前稅后工資反算表 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 15:30#稅務(wù)#
- 各位老師好！我們是物業(yè)管理公司，現(xiàn)在有租戶提前退場，之前繳納的押金不退，租戶提出沒收的押金開具發(fā)票，請問開具發(fā)票的話品名直接寫違約金還是怎樣？請指教。 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 14:39#稅務(wù)#
- 我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在從融資租賃公司購買車輛的債權(quán)和所有權(quán)(車輛的債權(quán)和所有權(quán)在融資租賃公司，但是登記在了承租人名下，承租人無法正常支付融資租賃公司租金并且不配合過戶)，購買后通過法院拍賣，拍賣的款項(xiàng)會打入我公司賬戶。請問1、融資租賃公司需要開具什么發(fā)票給我公司？ 2、我公司收到拍賣款后需要開具發(fā)票嗎？如需要開具，那么開具什么發(fā)票？開給誰？稅率多少？涉及哪些稅費(fèi)種？ 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 11:17#稅務(wù)#
- 制造業(yè)，一部分是買庫存產(chǎn)品，一部分生產(chǎn)產(chǎn)品，能有結(jié)合這2個(gè)特征成本核算表能發(fā)我一下嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 10:00#稅務(wù)#
- 老師，你好，題目最后一句括號里面的是什么意思？解析里面的提示沒看懂，為什么土地使用權(quán)支付的金額要用1600÷1.09呢，謝謝 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 23:55#稅務(wù)#
- 老師，你好，這題的收入，為什么算銷項(xiàng)稅額要用7019-1200，而不是直接用7019/（1+9%） 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 23:51#稅務(wù)#
- 公司增值稅是小規(guī)模一般納稅人，對于需要開具出口代理收匯（經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)）的發(fā)票，平時(shí)業(yè)務(wù)都是開具13%的專票，我們月開票平均都在450萬左右。20多個(gè)人，總資產(chǎn)3500萬左右，我們針對代理收匯報(bào)關(guān)（經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)）開發(fā)票是開6%的專票，還是按1%開具專票，又或者開具1%的普票呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 16:11#稅務(wù)#
- 老師好，請問我們收農(nóng)民水稻，收了之后加工變成米，然后再把米賣給農(nóng)民，請問我們哪個(gè)環(huán)節(jié)要交稅，我們是一般納稅人 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 13:50#稅務(wù)#
- 個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要申報(bào)個(gè)稅的申報(bào)價(jià)格是怎么計(jì)算呢，出售價(jià)格sj不認(rèn)可凈資產(chǎn)，可否有政策依據(jù)，（財(cái)報(bào)已經(jīng)第三方審計(jì)報(bào)告），sj要求按照實(shí)繳金額，計(jì)算原值，該如何處理？謝謝老師. 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 13:23#稅務(wù)#
- 2023年有員工醫(yī)保申報(bào)了，但是沒有繳費(fèi)，這個(gè)員工早就離職了，現(xiàn)在需要補(bǔ)繳醫(yī)保，醫(yī)保個(gè)人和企業(yè)部分全部由公司承擔(dān)，賬務(wù)上要怎么做賬？另外稅務(wù)上又要怎么申報(bào)？請?jiān)敿?xì)幫忙解答一下，謝謝。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 10:33#稅務(wù)#
- 我方和總包簽訂了勞務(wù)施工勞務(wù)合同，項(xiàng)目中須使用機(jī)械打孔，機(jī)械是我方租賃回來的，租賃發(fā)票也是開給我方，這個(gè)項(xiàng)目沒有什么材料費(fèi)，我方只提供人工，請問我方屬于純勞務(wù)嗎？一般納稅人可以只開3%的發(fā)票嗎? 還是開6%合適？但是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 10:15#稅務(wù)#
- 老師我想問一下，跨區(qū)域干活在項(xiàng)目地開票金額沒有超過30萬，但是跨區(qū)域和本地項(xiàng)目合計(jì)起來超過30萬了，這種情況跨區(qū)域項(xiàng)目需要預(yù)繳增值稅那些嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 09:27#稅務(wù)#
- A把物業(yè)租給B，，物業(yè)公司開發(fā)票是開B的名字的，但物業(yè)費(fèi)是A轉(zhuǎn)到物業(yè)處的，，怎么把這手續(xù)做正規(guī)避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 08:53#稅務(wù)#
- 外購一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款165萬元，稅額21.45萬元，領(lǐng)取80%用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。煙絲消費(fèi)稅稅局30%。計(jì)算可以抵扣的消費(fèi)稅。答案是165×80%×30%。165不包含消費(fèi)稅嗎？消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嘛？ 楊家續(xù)老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 00:29#稅務(wù)#
- 請問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù)，那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎？ 楊家續(xù)老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 00:28#稅務(wù)#
- 老師，2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 23:39#稅務(wù)#
- 老師，我們自己在農(nóng)戶手里收的水果，農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票，印花稅怎么交，還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 23:33#稅務(wù)#
- 老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要勾選抵發(fā)票嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 22:35#稅務(wù)#
- 老師麻煩問一下藥品破損和過期可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 22:23#稅務(wù)#
- 發(fā)票還是小區(qū)的物業(yè)費(fèi)發(fā)票，有門牌號，可以做員工福利費(fèi)嗎 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 22:15#稅務(wù)#
- 老師麻煩問一下進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)多可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 22:13#稅務(wù)#
- 你好，請問下外貿(mào)企業(yè)出口，出口發(fā)票先開，后面再讓供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，出口發(fā)票的時(shí)間比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)間早，這樣退稅操作有問題嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:53#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào)可以和增值稅申報(bào)不一致嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:50#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面的環(huán)保稅信息采集后申報(bào)一直不成功，可以幫忙錄一個(gè)填報(bào)的視頻嗎，因?yàn)樘畋淼臅r(shí)候，比如計(jì)算基礎(chǔ)和排污系數(shù)等，不知道應(yīng)該怎么填，謝謝。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:45#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面的土地增值稅信息采集中，預(yù)繳的那個(gè)怎么算出來的5300000，請幫忙寫出具體的計(jì)算公式，另外普通住宅清算的8892000.00是怎們來的，能幫忙列出詳細(xì)的數(shù)據(jù)嗎，因?yàn)樘畋碛械牟糠直热玳_發(fā)間接費(fèi)用，利息那都不是很明白，可以幫忙錄一個(gè)填寫的視頻嗎。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:42#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表a表第十三行為什么是300000,請幫忙寫出詳細(xì)的計(jì)算公式，300000是如何計(jì)算出來的。 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:37#稅務(wù)#
- 請問老師，我司客戶方是美國公司，美國公司采購我司一批貨架，這批貨是發(fā)往日本（最終使用方），報(bào)關(guān)的話肯定是國內(nèi)到日本，但客戶方為美國公司，恐怕支付費(fèi)用也是美方支付我司，那這樣符合出口退稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:32#稅務(wù)#
- 外貿(mào)出口，exw方式1000，國內(nèi)運(yùn)費(fèi)100。報(bào)關(guān)單商品價(jià)格也是1000，雜費(fèi)填的運(yùn)費(fèi)100。收入發(fā)票是按照1000嗎？運(yùn)費(fèi)是賣方代收代付，買方已經(jīng)支付1100到賬。這單退稅有沒有問題呢?？吹絜xw不管運(yùn)費(fèi)。那這單已經(jīng)發(fā)生怎么處理呢 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:30#稅務(wù)#
- 老師，您好！請教您
本企業(yè)是挖機(jī)租賃公司，我們的成本是油費(fèi)，人工，修理費(fèi)，還有外請租挖機(jī)。
但由于建棚子放挖掘機(jī)和輪胎配件等，購買了一批鋼材請了工人建，請問老師，買的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢？
謝謝老師指導(dǎo)！ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 21:28#稅務(wù)#
