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收到供貨商多開商品的發(fā)票，怎么會計分錄，多開的發(fā)票，和直接用營業(yè)外收入沖是不是兩種情況
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你好，收到多開發(fā)票需要與供應商溝通，按實際支付金額重新開具。如果不能重新開具，需要按照實際支付金額入賬。
01/09 17:38
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