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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，印花稅實(shí)繳比計(jì)提時(shí)少0.04，昨天問(wèn)老師分錄為借稅金及附加-印花稅：-0.04 貸應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅:-0.04，繳稅分錄借應(yīng)交100.26，貸銀行100.26。那試算平衡表不平呀，稅金及附加多個(gè)-0.04哪做錯(cuò)了
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實(shí)繳比計(jì)提少了0.04，意思就是你交稅少交了0.04對(duì)吧？
01/10 07:27
84784980 
01/10 07:28
對(duì)，是這樣子
東老師 
01/10 07:29
那也就是說(shuō)你附加稅多計(jì)提了0.04那這么沖銷(xiāo)沒(méi)問(wèn)題啊
東老師
01/10 07:29
你這個(gè)是什么時(shí)候多計(jì)提的，跨年了嗎？
84784980
01/10 07:33
沒(méi)有，上季度的
東老師
01/10 07:34
哦，稅金及附加負(fù)數(shù)是正常的，你看看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅是不是沒(méi)有了
抱
84784980
01/10 07:35
計(jì)提七八九月份的，十月份交的稅
東老師
01/10 07:37
我知道要是在沖銷(xiāo)的月份沒(méi)有計(jì)提附加稅，稅金及附加科目就是負(fù)數(shù)
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