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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我24年補(bǔ)申報(bào)了5個(gè)人個(gè)稅，從3月到12月，剛剛更正了24年4個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后更正了24年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，24年1-3季度企業(yè)所得稅預(yù)繳更正不了，顯示存在以后申報(bào)信息不允許更正，第四季度更正完利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那我匯算清繳時(shí)還需要針對(duì)這5個(gè)人的工資進(jìn)行調(diào)整嗎？
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你工資已經(jīng)申報(bào)了，不需要調(diào)整，可以抵扣
02/06 09:39
84785045 
02/06 09:49
企業(yè)所得稅年度匯算清繳針對(duì)費(fèi)用要不要調(diào)啥？我第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有變更過(guò)補(bǔ)個(gè)稅費(fèi)用后的數(shù)據(jù)，匯算清繳時(shí)還需要干啥嘛？
郭老師 
02/06 09:53
你賬上少做了這一部分工資嗎？你賬上少做了，那現(xiàn)在修改了第4季度的第4季度是不是正確的？如果是正確的話，匯算清繳和第四季度填寫(xiě)一樣的，你沒(méi)有少抵扣，也沒(méi)有多抵扣，不是嗎？也不需要調(diào)整啊。
84785045
02/06 10:20
更正第四季度的數(shù)據(jù)跟賬上的數(shù)據(jù)一樣的。是補(bǔ)個(gè)稅后的數(shù)據(jù)
郭老師
02/06 10:23
那你就預(yù)繳的時(shí)候，已經(jīng)抵扣了，匯算清繳。你按照第4季度的來(lái)填寫(xiě)，也已經(jīng)抵扣了，不需要再調(diào)整了。
84785045
02/06 10:23
個(gè)稅上有個(gè)人多報(bào)了1000元，賬上少做1000元，這個(gè)沒(méi)影響吧老師，實(shí)發(fā)時(shí)扣了1000元，賬就按實(shí)際做。
郭老師
02/06 10:24
有
這樣的話，影響人家個(gè)稅呀，實(shí)際不應(yīng)該交這么多。你給人家報(bào)多了
郭老師
02/06 10:24
如果人家有多出工資的，不就多交了稅款？
84785045
02/06 10:33
報(bào)的時(shí)候不知道扣，報(bào)完才知道，如果到時(shí)候他公司有超出，有影響我再去改報(bào)個(gè)稅，那對(duì)公司這邊沒(méi)啥影響對(duì)吧。
郭老師
02/06 10:33
那好，那你去更正申報(bào)就可以的。
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