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問(wèn)題已解決

2025年1月賬期中有2024年12月開(kāi)具的差旅費(fèi)發(fā)票，如何做賬？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 15:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)只能在12月計(jì)入費(fèi)用的，建議反結(jié)賬
02/10 15:31
84785038
02/10 15:37
報(bào)銷的費(fèi)用是在1月份去支付的，具體的分錄要怎么做？反結(jié)賬又怎么處理？
家權(quán)老師
02/10 15:40
因?yàn)檫€沒(méi)匯算，只能計(jì)入上年的賬，然后更正第4季度的申報(bào)
84785038
02/10 15:50
具體報(bào)銷分錄如何做，需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
02/10 15:53
直接在12月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 1月報(bào)銷 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785038
02/10 16:03
12月已結(jié)賬，那是要返回12月的賬期中補(bǔ)計(jì)提，同時(shí)更正第4季度的申報(bào)？
家權(quán)老師
02/10 16:06
是的，就是那個(gè)意思，因?yàn)椋€沒(méi)做匯算，匯算需要正確的報(bào)表
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