對 開具了紅字 然后重新開具了一張正確的 中間差額就成負(fù)數(shù)了

嗯，按正負(fù)相差的負(fù)數(shù)金額填具就可以，不需要交稅。

但在這樣填增值稅報表要退稅額

是的，可以選擇暫不申報退稅。因?yàn)榧t字發(fā)票金額大于藍(lán)字，本質(zhì)是稅額交多了，系統(tǒng)會提示退稅，但可能選暫不退稅這個選項(xiàng)。

填負(fù)數(shù)對比不通過

就顯示這個

你不是季報嗎，也沒到報稅期呢？

顯示這個

從這個看，你只開了305.15這個金額的發(fā)票，一正一負(fù)，不產(chǎn)生稅額呀

發(fā)票查詢顯示這個

查詢的期間對嗎，從圖上只能看到開具了三張發(fā)票，合計(jì)的金額和稅額都對不上。

這樣對的上不

您好，從您的圖上看，發(fā)票都是一正一負(fù)對上的，不產(chǎn)生稅額。

確定 不是正好有差額嘛 剛剛說只有三張發(fā)票 現(xiàn)在全部給你了 你又說一正一負(fù)剛好對上？

您好，這個，剛才只看了含稅金額，沒注意到前面稅率不一樣，那申報的時候，銷售額寫-3050.15，稅額寫305.15。

銷售額是-305.15吧

嗯，是的，差額的原因是含稅金額相同，但稅率不同導(dǎo)致的。

但是就是出現(xiàn)對比不通過

因銷售額是負(fù)數(shù)，但確有銷項(xiàng)稅，會提示對比異常的，直接提交就可以。