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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第四季度所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納了所得稅的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有張成本票重復(fù)入了帳，在24年8月，金額有30多萬(wàn)，我想問下該怎么處理
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您好，沒事的，這是要調(diào)增利潤(rùn)，我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)調(diào)增，重復(fù)了也相當(dāng)于一個(gè)分錄是沒 有發(fā)票的
無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
02/25 20:35
84784952 
02/25 20:36
那帳套里賬務(wù)怎么處理呢
董孝彬老師 
02/25 20:37
您好，紅沖這個(gè)分錄，損益科目用未分配利潤(rùn)代替，就可?以了
84784952
02/25 20:37
做在現(xiàn)在嗎
董孝彬老師
02/25 20:38
您好，是的，分錄就是寫在25年賬套里，不會(huì)影響25年利潤(rùn)
84784952
02/25 20:39
我們用的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可是以前會(huì)計(jì)調(diào)賬用的以前年度損益，怎么處理呢
董孝彬老師
02/25 20:39
您好，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
84784952
02/25 20:40
我要不要和他們保持一致
董孝彬老師
02/25 20:46
您好，他們就不對(duì)，以前年度損益調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)到余額為0，您也用這個(gè)科目，再結(jié)轉(zhuǎn)一下，這是規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)的，我沒寫，困為好多公司沒?有以前年度損益調(diào)整
84784952
02/25 20:47
嗯嗯，就是還是和他們保持一致，用以前年度損益過度一下，對(duì)嗎
董孝彬老師
02/25 20:48
對(duì)對(duì)，這樣好的，方便查
84784952
02/25 20:49
嗯嗯，老師，我還有個(gè)問題，用了以前年度損益科目，報(bào)表和賬務(wù)需不要調(diào)整
董孝彬老師
02/25 20:51
您好，這就是改賬呀，報(bào)表也要?jiǎng)?。要申報(bào)，
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