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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)今年收到去年的收入,今年開(kāi)發(fā)票,用調(diào)去年賬和去年企業(yè)所得稅嗎?如果調(diào)怎么調(diào)。謝謝老師

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:03/03 18:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你去年有沒(méi)有申報(bào)這個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅跟所得稅
03/03 18:14
84785006
03/03 18:18
老師,沒(méi)有申報(bào)
宋生老師
03/03 18:18
你好,你如果沒(méi)有申報(bào)的話(huà),你要去更正申報(bào)去年的。 不過(guò)老師個(gè)人建議你就當(dāng)做今年的算了。你去更正去年的很麻煩的。
84785006
03/03 18:22
謝謝老師。如果不更正會(huì)不會(huì)算做問(wèn)題,
宋生老師
03/03 18:22
你好,如果金額不大的話(huà),一般稅務(wù)局也很難發(fā)現(xiàn)。
84785006
03/03 18:24
老師如果更正的話(huà)怎么更正,想學(xué)一學(xué)。謝謝您
宋生老師
03/03 18:26
你好,這個(gè)你要去更正所屬期的增值稅和所得稅的收入,然后補(bǔ)交稅金,同時(shí)交滯納金。
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