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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅有留底，上月銷項(xiàng)稅1000，不用交稅，期末我該怎么做分錄，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？留底稅怎么體現(xiàn)出來
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您好，這個(gè)的話，是進(jìn)項(xiàng)留底，大于1000了是嗎
03/04 23:01
84784959 
03/04 23:02
對(duì)，留底有二十萬
小鎖老師 
03/04 23:02
這個(gè)的話就是借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000。然后差額是借方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅199000貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額20萬。
84784959
03/04 23:13
之前的留底沒在賬上做分錄，這怎么調(diào)需要調(diào)嗎
小鎖老師
03/04 23:13
那你當(dāng)時(shí)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是在哪個(gè)科目呢？
84784959
03/05 07:04
待認(rèn)證和已認(rèn)證
小鎖老師
03/05 09:04
那就是把那個(gè)待認(rèn)證和已認(rèn)證的，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方
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