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問題已解決

我們老板前幾年向別人買了一家公司加一艘船，總共一百多萬，全部我們老板個(gè)人支付的，但是這船是前股東個(gè)人的，我們老板買過來之后也沒開票，產(chǎn)權(quán)證卻改成了公司名稱，那萬一以后這船要處理了或者公司不開了，要怎么處置啊？

84784978| 提問時(shí)間：03/10 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那這個(gè)船是要銷售出去，也就是你把這個(gè)船轉(zhuǎn)讓出去。
03/10 15:25
84784978
03/10 15:27
問題錢是老板個(gè)人支付的，沒開票，也沒入固定資產(chǎn)，就是船的產(chǎn)權(quán)證上是公司名稱
郭老師
03/10 15:29
你好，這相當(dāng)于是借個(gè)人的錢買的固定資產(chǎn)，你需要借固定資產(chǎn)貸其的應(yīng)付款，補(bǔ)合同，出委托書，需要有個(gè)人支付的證明。
84784978
03/10 15:31
但是我借固定資產(chǎn)的話不是要老板開發(fā)票了？這艘船也從來不是我們老板的名字啊，是前任股東那里買來的，具體要怎么操作？
郭老師
03/10 15:33
你讓銷售方給你們直接開發(fā)票
郭老師
03/10 15:33
假設(shè)A公司銷售的，A公司和你單位簽訂一個(gè)買賣合同，然后出一個(gè)委托書，你們委托個(gè)人付款就行。
84784978
03/10 15:36
我估計(jì)當(dāng)時(shí)我們老板跟前任股東談的價(jià)格是不含稅價(jià)格，肯定說好不開票才是這個(gè)價(jià)，對(duì)方怎么可能肯開發(fā)票呢？對(duì)方是個(gè)人。
郭老師
03/10 15:37
那你們和對(duì)方補(bǔ)上一個(gè)合同，然后補(bǔ)委托書，做固定資產(chǎn)折舊，不允許抵扣所得稅呀。
84784978
03/10 15:43
那比如船是一百萬，我現(xiàn)在借：固定資產(chǎn)，100萬，貸：其他應(yīng)付款（我們老板）100萬，附件：和船舶前任所有者的買賣合同和我們公司委托老板付款的委托書？接著就是折舊，但是匯算清繳得把折舊部分調(diào)增，這樣就算完事了？
郭老師
03/10 15:48
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784978
03/10 15:55
那問題他買過來的時(shí)候是和公司一起買的啊，肯定一筆支付掉的，這個(gè)怎么做憑證？而且前面那個(gè)老板也不一定愿意配合。還有就是折舊金額如果大的話，那我一整年下來，虧損很多，然后匯算清繳的時(shí)候一調(diào)增，又不虧了，這樣正常嗎？
郭老師
03/10 15:58
和公司一起買的是什么意思，是股權(quán)轉(zhuǎn)讓了還是什么。
84784978
03/10 16:00
差不多吧，反正那個(gè)人把公司和船都賣給我們老板了，是通過中介買的
郭老師
03/10 16:01
你需要分開，你買了人家的船，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要分開呀。股權(quán)轉(zhuǎn)讓是出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書，他兩個(gè)就不是一個(gè)合同。
84784978
03/10 16:04
那轉(zhuǎn)賬是同一筆啊，我現(xiàn)在也不知道他具體是怎么弄的，反正我知道的時(shí)候他已經(jīng)買好了，我問他要發(fā)票，他說沒有，公司買過來估計(jì)也就是一個(gè)空殼，主要價(jià)值還是這艘船（船舶所有者是前面那個(gè)老板的，不是公司）
郭老師
03/10 16:05
不知道怎么弄的，你就問你老板，需要補(bǔ)合同，補(bǔ)協(xié)議，要不做不了 你當(dāng)時(shí)怎么協(xié)商的？股權(quán)轉(zhuǎn)讓的是多少，然后購買固定資產(chǎn)的是多少，分別出協(xié)議。
84784978
03/10 16:08
那我這樣可以嗎？自己弄一份合同，比如我們老板實(shí)際總共支付120萬，我合同里寫好，100萬是船舶，20萬是公司，然后付款委托書我也寫120萬，那這樣就和轉(zhuǎn)賬記錄120萬對(duì)上了？可是這20萬好像又有問題了，他那個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄，肯定和公司賬對(duì)不上的，因?yàn)槭撬较陆灰住?/div>
郭老師
03/10 16:18
股權(quán)轉(zhuǎn)讓書需要單獨(dú)上傳給工商局的，你需要分開，不能在一個(gè)合同里面。這會(huì)看懂了嗎？這個(gè)需要股權(quán)變更的。而且還影響你的賬務(wù)處理。這個(gè)是股東是個(gè)人還是你們企業(yè)？
84784978
03/10 16:22
這個(gè)我知道啊，您說的是對(duì)公，對(duì)公方面：股權(quán)轉(zhuǎn)讓都是我操作的，工商+稅務(wù)+賬務(wù)處理。我說的是他們私下這樣處置的，現(xiàn)在您說要把我們老板的轉(zhuǎn)賬記錄附上，那肯定會(huì)和實(shí)際對(duì)不起來的啊，因?yàn)檫@錢轉(zhuǎn)的不單單是船舶的錢。還有以后如果處置了按凈值處置還是怎么著？因?yàn)橛终叟f又調(diào)增的，有點(diǎn)搞暈了。我回復(fù)不了了，會(huì)計(jì)學(xué)堂規(guī)定的只能追問十次好像，麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝。
郭老師
03/10 16:32
股權(quán)轉(zhuǎn)讓受益出讓人和受讓人分別是誰？ 出委托書呀，不一致的情況下就得出委托書。 以后處置按照市場(chǎng)價(jià)格，按照公允價(jià)值來。 因?yàn)槟阏叟f做了，成本費(fèi)用預(yù)繳的時(shí)候抵扣了企業(yè)所得稅，稅法上是規(guī)定不允許抵扣所得稅的，所以需要納稅調(diào)增不允許抵扣，按照稅法的規(guī)定。
郭老師
03/10 16:32
不要發(fā)票你就得納稅，調(diào)增沒有抵扣的方法。
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