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問題已解決
老師，我想問下，退稅手續(xù)費(fèi)返還，填寫增值稅表時(shí)候，是填寫哪里？需要填寫嗎？
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您好，公司是一般人嗎？
03/10 17:00
84785045 
03/10 17:01
是的，這樣要填表嗎
劉艷紅老師 
03/10 17:03
要的，在無票收入那里填對(duì)應(yīng)的6%
84785045
03/10 17:05
具體填寫哪一欄
劉艷紅老師
03/10 17:09
附列資料（一）：在第5列、第5行“6%征收率”未開具發(fā)票欄次填寫退回的手續(xù)費(fèi)金額（不含稅）。
附列資料（三）：在第1列、第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”填寫個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還金額（含稅）
劉艷紅老師
03/10 17:09
主表：將個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還金額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》的第5欄“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”中
84785045
03/11 08:43
老師，我還想問下，如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，是自己去查看嗎？
劉艷紅老師
03/11 09:09
是的，你查下是哪個(gè)不能抵扣，填表轉(zhuǎn)出
84785045
03/11 09:14
那怎么查呢
劉艷紅老師
03/11 10:12
這個(gè)查你的發(fā)票，如果是福利費(fèi)或招待費(fèi)，就轉(zhuǎn)出
84785045
03/11 14:33
不是，我的意思是比如電子稅局每個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，如果有需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票，需要哪里查看下要不要轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
03/11 14:36
這個(gè)看不出來，是你自已填的
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