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問題已解決
您好，老師，2024年10-12月的個稅工資收入在2025年3月的個稅申報系統(tǒng)進行更正，與原申報工資收入的差額可以在2025年1月的外賬里直接做一筆分錄調(diào)整嗎？
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可以的，沒問題的哈
03/14 09:12
84785036 
03/14 09:16
但是這部份的差額做入了主營業(yè)務成本，所屬期2024年的企業(yè)所得稅年報時已申報了，在2025年的賬做調(diào)整問題不大吧？
家權(quán)老師 
03/14 09:17
你24年的工資是計提多了還是少了？
84785036
03/14 09:21
是2024年10-12月的個稅工資要在2025年3月刪除其中一個人的申報記錄
家權(quán)老師
03/14 09:24
意思是你更正申報2024年10-12月的個稅工資了？
那么在3月做調(diào)整分錄，還是得更正24年的年度報表
84785036
03/14 09:25
是的，在2025年的賬做調(diào)整分錄，2024年的企業(yè)所得稅年報要更正申報表嗎？
家權(quán)老師
03/14 09:29
是的，2024年的企業(yè)所得稅12月的季度和年報要更正申報表
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