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實(shí)務(wù)
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請問母子公司同一筆業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)抵消分錄
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應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的抵消：
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
預(yù)收賬款與預(yù)付賬款的抵消：
借：預(yù)收賬款
貸：預(yù)付賬款
03/28 11:39
84784948 
03/28 12:33
請問同一筆業(yè)務(wù)子公司掛的是應(yīng)收，母公司應(yīng)付，子公司抵消分錄是：借應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收賬款，科目余額不平
宋生老師 
03/28 13:24
你好，子公司不需要做抵消，
實(shí)際上是母公司做合并報表的時候才需要抵減
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