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老師好，收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是對方紅沖了，我已經(jīng)入帳了，現(xiàn)在該怎么處理呢，分錄該怎么做呢
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
03/31 17:44
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我們公司已經(jīng)抵扣的稅票，現(xiàn)在對方紅沖我們該怎么做賬
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已經(jīng)認證抵扣的進項稅，對方紅沖后，重新開具發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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你好老師，上月發(fā)票已經(jīng)認證抵扣，這個月對方紅沖了，是固定資產(chǎn)，怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，收到異常發(fā)票，之前已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么處理賬務(wù)，分錄怎么做
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老師好，我們公司之前收到進項發(fā)票已入賬已抵扣，現(xiàn)在對方紅沖了這份發(fā)票，現(xiàn)在這個分錄怎么做？
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