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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),房租23年兩個(gè)月沒(méi)有分?jǐn)偅?4年7個(gè)月沒(méi)有分?jǐn)偂,F(xiàn)在的分錄該怎么做呀



您好,只是沒(méi)有分?jǐn)偅€是入到當(dāng)年費(fèi)用了,是吧
04/01 15:11

84784968 

04/01 15:29
因?yàn)榉孔鉀](méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)我也調(diào)整了,只是沒(méi)有分?jǐn)偟疆?dāng)年費(fèi)用里?,F(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額多

84784968 

04/01 15:29
忽略了這個(gè)費(fèi)用,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

劉艷紅老師 

04/01 15:30
借:以前年度損益調(diào)整
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這樣調(diào)賬

84784968 

04/01 15:32
就不走管理費(fèi)用了是吧

劉艷紅老師 

04/01 15:32
是的, 是的,不用管理費(fèi)用

84784968 

04/01 15:34
兩年都調(diào)到一個(gè)里就可以吧

劉艷紅老師 

04/01 16:27
是的, 是的,用這一個(gè)分錄就可以
