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問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),房租23年兩個(gè)月沒(méi)有分?jǐn)偅?4年7個(gè)月沒(méi)有分?jǐn)偂,F(xiàn)在的分錄該怎么做呀

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 15:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,只是沒(méi)有分?jǐn)偅€是入到當(dāng)年費(fèi)用了,是吧
04/01 15:11
84784968
04/01 15:29
因?yàn)榉孔鉀](méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)我也調(diào)整了,只是沒(méi)有分?jǐn)偟疆?dāng)年費(fèi)用里?,F(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額多
84784968
04/01 15:29
忽略了這個(gè)費(fèi)用,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
劉艷紅老師
04/01 15:30
借:以前年度損益調(diào)整 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣調(diào)賬
84784968
04/01 15:32
就不走管理費(fèi)用了是吧
劉艷紅老師
04/01 15:32
是的, 是的,不用管理費(fèi)用
84784968
04/01 15:34
兩年都調(diào)到一個(gè)里就可以吧
劉艷紅老師
04/01 16:27
是的, 是的,用這一個(gè)分錄就可以
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