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問題已解決

老師,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),房租23年兩個月沒有分攤,24年7個月沒有分攤?,F(xiàn)在的分錄該怎么做呀

84784968| 提問時間:04/01 15:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,只是沒有分攤,還是入到當年費用了,是吧
04/01 15:11
84784968
04/01 15:29
因為房租沒有發(fā)票,匯算清繳時我也調(diào)整了,只是沒有分攤到當年費用里。現(xiàn)在長期待攤費用余額多
84784968
04/01 15:29
忽略了這個費用,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
劉艷紅老師
04/01 15:30
借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 這樣調(diào)賬
84784968
04/01 15:32
就不走管理費用了是吧
劉艷紅老師
04/01 15:32
是的, 是的,不用管理費用
84784968
04/01 15:34
兩年都調(diào)到一個里就可以吧
劉艷紅老師
04/01 16:27
是的, 是的,用這一個分錄就可以
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