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老師 請問24年交的企業(yè)所得稅憑證忘記記賬了，在25年3月怎么補記啊？
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借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
04/03 15:03
84785031 
04/03 15:11
老師 當(dāng)時企業(yè)所得稅繳納了1交錢的滯納金 這筆滯納金怎么做啊
文文老師 
04/03 15:12
借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
84785031
04/03 15:17
老師 當(dāng)時未做計提，是不是要先做一個，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。貸：所得稅費用或者未分配利潤呢？
文文老師
04/03 15:18
你好，計提分錄 寫反了
84785031
04/03 15:22
借：所得稅費用或者未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費=企業(yè)所得稅嗎老師
文文老師
04/03 15:26
是的，計提分錄正確 了
84785031
04/03 15:26
這樣就對了吧老師？
文文老師
04/03 15:28
是的，這樣就正確了
84785031
04/03 15:30
謝謝老師耐心解答
文文老師
04/03 15:32
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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