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問題已解決
老師，我要沖紅這筆分錄，借：5801所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅，沖的是上年的賬，我該如何分錄呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤。
04/06 11:51
84785029 
04/06 11:54
老師，您看我這樣做分錄可以么？
郭老師 
04/06 11:54
你好，第一步，不對
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤完整的是這個(gè)。
84785029
04/06 11:57
那科目余額表中的“5801所得稅費(fèi)用”科目金額沒有減少，這個(gè)沒影響么？老師
郭老師
04/06 11:58
跨年了，他就是沒有影響的
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