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問題已解決
您好，老師，關(guān)于稅務(wù)局要求，24年企業(yè)所得稅有些費(fèi)用超出企業(yè)所得稅減免比例，要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，請問我是要調(diào)整年度企業(yè)所得稅匯算，第四季度增值稅需要減少費(fèi)用嗎？賬務(wù)需要調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果要減少費(fèi)用，就要去改賬了。
04/07 15:11
84785023 
04/07 15:12
都是真實發(fā)生的，可能業(yè)務(wù)招待費(fèi)那些超了，要怎么操作
宋生老師 
04/07 15:15
你好，這個你要正常做。然后匯算清繳調(diào)整
84785023
04/07 15:28
假如我之前業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元，那現(xiàn)在我賬務(wù)需要怎么調(diào)整，如果我調(diào)整了賬務(wù)，
增值稅申報表需要填嗎？
84785023
04/07 15:29
請發(fā)下調(diào)整分錄謝謝
宋生老師
04/07 15:33
你好現(xiàn)在是還有多少業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有做進(jìn)去？
84785023
04/07 15:44
假如我做了10萬元，稅務(wù)局讓我填5萬出來呢
宋生老師
04/07 15:44
你好，這你這個比例是按照實際來的呀，你業(yè)務(wù)招待費(fèi)的百分60%和收入的千分之五，哪個小按照哪個扣除。
84785023
04/07 15:46
我知道，我問的是現(xiàn)在要調(diào)，我需賬務(wù)需要如何處理，增值稅表是否要更改，年度匯算清繳是否都要改
宋生老師
04/07 15:48
你好，稅務(wù)局給你說的超過了減免比例
是什么費(fèi)用超過了比例？你要先確認(rèn)這一點，然后再去更正匯算清繳的表格。
84785023
04/07 15:48
說白了稅務(wù)局就是讓把費(fèi)用減少，多交點所得稅
84785023
04/07 15:49
我只想問會計分錄如何處理
宋生老師
04/07 15:49
你好，那你直接在匯算清繳里面調(diào)就好了。、在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填寫。
84785023
04/07 15:49
增值稅表要不要改
宋生老師
04/07 15:50
你好，這個不要去改了。
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