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問題已解決

我們是個(gè)財(cái)務(wù)公司,給一個(gè)國(guó)企調(diào)了賬,怎么樣給他入這筆賬好呢,不能說是調(diào)整,而且我們也需要開票

84784996| 提問時(shí)間:04/07 21:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不好意思,我好想給你回復(fù)過 你是調(diào)農(nóng)民工的那個(gè)嗎?我們接了問題不好退回。你再重新提問一個(gè)吧。
04/07 21:13
84784996
04/07 23:07
那按照你說的出證明做,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
郭老師
04/07 23:08
你有業(yè)務(wù)的證明沒有問題的,可以
84784996
04/07 23:09
出那些證明來著,委托書還有呢
郭老師
04/07 23:15
你得要準(zhǔn)備轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面
84784996
04/07 23:15
也是往來款
郭老師
04/07 23:15
那就是農(nóng)民工委托其他的個(gè)人或者公司付款
84784996
04/07 23:19
好的,我就怕風(fēng)險(xiǎn),我不調(diào)賬,我要把之前的憑證改掉24年的
郭老師
04/07 23:26
那你得翻幾張修改,而且你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得跟著修改。
郭老師
04/07 23:26
反結(jié)賬修改,剛才寫錯(cuò)了。
84784996
04/07 23:28
對(duì)啊 反結(jié)賬修改,但其它應(yīng)付的這個(gè)科目金額不變,就明細(xì)賬變了,這個(gè)沒問題吧,因?yàn)槲矣形袝?/div>
郭老師
04/07 23:43
可以的,可以這么做的。
84784996
04/07 23:45
審計(jì)的會(huì)不會(huì)查到什么東西,有風(fēng)險(xiǎn)的
84784996
04/08 01:09
我們做的賬是其他應(yīng)付款張三李四這樣明細(xì)賬是好幾個(gè)頭上,現(xiàn)在全部是一個(gè)人上,所以審計(jì)這些明細(xì)賬我們有委托書沒什么問題吧
郭老師
04/08 06:46
有原始憑證的可以先試下
84784996
04/08 10:56
但為什么有人說總公司和分公司不能這樣做,債券轉(zhuǎn)移
郭老師
04/08 11:01
你好,普通企業(yè)之間沒有業(yè)務(wù)的都可以轉(zhuǎn)。
84784996
04/08 11:05
我前面說過的你都明白了吧?之前講過的,債權(quán)轉(zhuǎn)移 農(nóng)民找出來,寫委托書,先把總公司和分公司債權(quán)也用往來款抵一下
郭老師
04/08 11:09
一切出委托書沒有問題,可以啊,債權(quán)債務(wù)哪里規(guī)定不允許出委托書的?
84784996
04/08 16:01
我說不是出委托書不行,是分公司的債權(quán)不能轉(zhuǎn)移給總公司,他們倆不能相互抵扣
郭老師
04/08 16:03
不可以,不能不出委托書。
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